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中共凤庆县委党校2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）轮训各级党员领导干部。

（二）培训中青年党员领导干部。

(三)培训意识形态部门的领导干部和理论干部。

（四）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。

（五）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作任务是培训全县各级领导干部及宣讲调研；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共凤庆县委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党凤庆县委员会党校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共凤庆县委党校2017年度末实有人员编制17人。其中：行政编6人，事业编制11人；在职在编实有行政人员7人，事业人员9人（含事业工勤人员3人）。

离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共凤庆县委党校2017年度收入合计3183434.72元。其中：财政拨款收入3155434.72元，占总收入的99.12%；年初结转结余28000元，占总收入的0.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2935600元，比上年减少47.98%，主要原因是项目尚未实施，减少项目补助资金。

二、支出决算情况说明

中共凤庆县委党校2017年度支出合计3043990.72元。其中：基本支出2655434.72元，占总支出的87.23％；项目支出388556元，占总支出的12.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少了61200元,主要原因分析是十月退休一人，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县委党校机构正常运转的日常支出2655434.72元。与上年对比增加586300元,主要原因是2017年度提高了机关事业人员的津补贴等，增加了人员经费支出，以及乡镇宣讲调研和脱贫攻坚工作经费支出导致2017年的全年基本支出增加较大。其中：基本工资694411元，占基本支出的26.15%，津贴补贴767864.40元，占基本支出的28.92%，奖金108187元，占基本支出的4.07%；其他社会保障缴费115976.92元，占基本支出的4.37%，绩效工资支出205002.60元，占基本支出的 7.72%，离休费145247元，占基本支出的5.47%，住房公积金175820元，占基本支出的6.62%，其他对个人和家庭的补助360元。办公费31104.42元，占基本支出的1.17%，水电费206.79元，占基本支出的0.008%，邮电费17195.96元，占基本支出的0.65%，差旅费16449元，占基本支出的0.62%，师资培训费16916.05元，占基本支出的0.64%；公务用车运行维护费9229.78元，占基本支出的0.35%，工会经费29213元，占基本支出的1.10%，其他交通费用63000元，占基本支出的2.37%。

（二）项目支出情况

1、2017年用于保障县委党校机构完成特定的行政工作任务或干部培训教育发展目标，用于专项业务工作的经费支出388556元。与上年对比减少元，主要原因是上级对县级党校基础设施建设未完工。项目支出主要包括干部教育培训费300000元，基础设施建设前期工作经费88556万元。

2、2017年度项目结余139444元，结余原因：项目正在实施尚未完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共凤庆县委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出3043990.72元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少61200元。主要原因分析是十月退休一人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3043990.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于教育支出2353451.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.32%。教育管理事务支出2353451.47元，其中2050101行政运行880000元，2050802干部教育1473451.07元，社会保障和就业支出415385.05元，其中：2082702财政对工伤保险基金的补助2646.81元，2082703财政对生育保险基金的补助7940.44元；2080502事业单位离退休费145547元；医疗卫生与计划生育支出99334.20元，其中：2101101行政单位医疗 41512.80元，2101102事业单位医疗57821.40元；2210201住房公积金175820元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共凤庆县委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为9229.78元，完成预算的46.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9229.78元，完成预算的46.15%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，节约“三公”成本。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加6429.78元，增长229.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6429.78元，增长229.64%；公务接待费支出决算0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡宣讲调研增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9229.78元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出9229.78元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

3. 公务用车运行维护支出9229.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障县委党校日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共凤庆县委党校2017年机关运行经费支出183315元，比2016年112800元增加70515元,,主要原因是下乡宣讲任务重，加大了运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

中共凤庆县委党校2017年度取得的主要成绩

（1）2017年专项经费总计为528000元，（其中省级财政补助资金28000元；干部培训经费300000元，县财力拨款党校原址改扩建前期经费200000元）。

（2）、在2017年度内县委党校共组织培训8个主体班次，共培训干部1090人次；开展对外宣讲活动22场次，参训人数1895人次；开展基层调研增强培训实效性；创新培训模式，整合社会资源。为“大规模培训干部、大幅度提高干部素质”实现凤庆科学发展，和谐发展、跨越发展、全面建成小康社会提供人才保障和智力支持。

（五）其他重要事项情况说明

本单位2017年部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

附件：中国共产党临沧市凤庆县委员会党校.XLS20180925032150840.xls

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