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小湾镇2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  小湾镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  小湾镇年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  小湾镇年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  小湾镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

小湾镇人民政府是处理全镇日常事务的政府行政机构。

     1、制定和组织实施经济、科技和社会发展，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在县委县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，镇人民政府全面贯彻党的十八大精神，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，突出民生为根本、稳定为前提、产业为支撑、项目为抓手、生态为基础、作风为保障，团结带领全镇广大干部群众，扎实工作，创业奋斗，战胜了各种困难和挑战，较为圆满的完成年初确定的各项任务目标。全镇经济社会保持了健康良好发展态势。2017年，实现农村经济总收入3.77亿元，同比增长13.9%；实现农村常住居民人均可支配收入10047元，增长14.56%；实现城镇居民人均可支配收入2.95万元，增长10.9%。完成规模以上固定资产投资5.88亿元，完成招商引资1.06亿元。年末信用社贷款余额1.12亿元，存款余额1.64亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县小湾镇2017年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.人大、

2.政府、

3.一般行政管理事务、

4.统计、

5.财政、

6.纪检监察、

7.科委、

8.党委、

9.文化、

10.社保、

11.村镇规划所、

12.计生指导站、

13.农业、

14.林业、

15.水利。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

小湾镇2017年末实有人员编制82人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制51人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员50人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

小湾镇2017年度收入合计15,220,881.62元。其中：财政拨款收入15,220,881.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年13,737,020.82元增加1483860.80元，增幅10.8%，变动主要原因是与上年相比项目支出增加、人员经费增加，所以导致总体支出增加。

二、支出决算情况说明

小湾镇2017年度支出合计14,720,881.62元。其中：基本支出13,870,881.62元，占总支出的94.23％；项目支出850,000.00元，占总支出的5.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比上年12,937,020.82元增加1783860.80元，增幅13.79%，变动主要原因是与上年相比项目支出增加、人员经费增加，所以导致总体支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,870,881.62元。与上年对比增加10,909,420.82元,增加27.15%，增加的主要原因是干部职工调整工资标准，工资上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.21％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出850,000.00元。与上年对比减少1177600.00元，减少58.08%，减少的主要原因主要是由于财政困难，投入专项建设的项目资金有所减少。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入15,220,881.62元,占本年收入合计的100%。比上年13,737,020.82元增加1,483,860.80元，增幅10.8%，变动主要原因是与上年相比项目支出增加、人员经费增加，所以导致总体支出增加。

2017年度一般公共预算财政拨款支出14,720,881.62元,占本年支出合计的100%。比上年12,937,020.82元增加1,783,860.80元，增幅13.79%，变动主要原因是与上年相比项目支出增加、人员经费增加，所以导致总体支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出8,126,987.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.2%。主要用于行政运行支出8,126,987.05元；

2.文化体育与传媒支出（类）支出301,429.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于文化体育与传媒事业运行支出301,429.12元；

3.社会保障和就业支出（类）支出2,521,069.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.13%。主要用于事业运行行支出1,134,550.18元，行政及事业退休人员支出1,149,633.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,034,433.60元，死亡抚恤支出189,709.86，财政对工伤保险基金的补助11,841.32元，财政对生育保险基金的补助35,334.62元；

4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出712,841.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于计生机构行政运行支出251,258.50元，行政事业单位医疗支出461,582.80元；

5.城乡社区支出（类）支出537,478.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于城乡社区机构行政运行支出527,478.53元，城乡社区环境卫生支出10,000.00元；

6.农林水支出（类）支出1,815,762.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。主要用于农林水机构行政运行支出845,197.24元， 对村民委员会和村党支部的补助支出570,564.80元，农村基础设施建设支出400000.00元；

5.住房保障（类）支出705,314.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于住房公积金705,314.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

小湾镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为184722.22元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为140,722.22元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初公务接待费没有列入财政预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加18900.73元，增长11.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加20000.00元，增长83%；公务接待费支出决算减少1099.27元，下降0.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44000.0元，占23.81%；公务接待费支出140,722.22元，占76.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出44000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出140,722.22元。其中：

国内接待费支出140,722.22元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次4960人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接洽项目建设、产业发展等事项发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

小湾镇2017年机关运行经费支出2247869.80元，与上年2,537,635.24元减少289765.44元，减幅为11.42%,减少主要原因是专项经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出、机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，职工工会经费支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，小湾镇资产总额42,397,966.25元，其中，流动资产21,075,948.79元，固定资产21,322,017.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9847123.17元，其中固定资产增加2382827.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

2017年全镇完成了县委县政府下达的各项目标任，农村基础设施得到了进一步夯实，实现农民增收、财政增长、政府增效。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

监督索引号53092100856401111