凤庆县农业局农机技术推广站2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分 凤庆县农业局农机技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分凤庆县农业局农机技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻和执行国家有关农业机械管理的法律、法规；制定并组织实施农业机械化中长期发展规划，指导农业机械服务体系的建设，引导协调农业机械社会化服务；组织指导本系统农业机械科研，新机具、新技术推广鉴定和技术改造以及农机人才的教育培训负责农业机械安全监理和农业机械维修的管理；负责农业机械化的统计工作负责农机产品质量投诉受理和产品质量鉴定监督；法律、法规规定的其他职责。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一、开展的主要工作和取得的成绩

　　（一）农业机械总量持续增长，势头强劲

　　2017年，全县农机总动力达到27.01万千瓦， 比上年同期增1.55万千瓦，增幅为5.7%；拥有拖拉机3231台，农产品初加工机械达到21636台（件），耕整机达3480台，拖拉机配套农具达1640部，增506部，茶叶修剪机械157台。农机修理点51个，从业人员76人。

　　（二）农机综合服务能力稳步增强，作业水平大幅提高

　　全年完成机耕面积15950公顷，比上年增2200公顷，茶叶机械修剪作业51580亩，农机运输量3280万吨•公里，机电排灌3150公顷，农产品加工39.1万吨。

　　（三）农机经济不断壮大，效益明显

　　年末农业机械总值达193850000元，上年同期178950000元，增14900000元；农机经营总收入91000000元，上年为84370000元，增6630000元。

　　（四）安全生产责任制进一步落实

　　共办理拖拉机注册登记5台,挂牌率达100%；拖拉机驾驶证审验换证328人，全县共有拖拉机驾驶人6780人，持证率达99%；拖拉机检验2580台，应检数3129台，检验率82.5%；基本变更330台，共有人变更234台，转移346台，转入31台，补领125本，换证21本。年内没有发生重特大农机责任事故，各项农机安全指标均控制在安委办下达的指标范围之内。

　　(五)创新思路，积极引导，大力推广新机具新技术

　　一是以农机农艺结合为切入点，加大农机科技推广力度，重点开展机械耕整地、茶叶加工、机械化肥深施、核桃、魔芋烘干等农机技术推广，服务好支柱产业。二是组织技术人员和农机具，深入乡镇开展农机具作业演示和农机实用技术培训3场次，大批先进实用的耕整地机械和种植、收获、烘干机械得到群众的肯定和认可，大量应用，实现农机助生产、促发展；三是紧紧围绕服务产业结构调整这一重点，切实加强领导，做到早计划、早准备、早安排，抽派30多人次农机科技人员深入生产第一线开展服务；四是扎实抓好农机购机补贴项目的落实，积极推广先进适用的新型农机具。今年，省农业厅下达凤庆县的购机补贴项目资金为100万元，项目资金下达后，县级及时制定下发了《凤庆县2017年购机补贴实施方案》，组织召开了由县纪委、县财政局和县乡两级业务人员参加的补贴工作业务培训暨警示教育会议，全面启用补贴管理系统，大力宣传好国家支农惠农政策和购机补贴办理程序，县乡两级严格按照方案的要求，扎实有序，规范开始实施。目前，已实现资金兑付三批，共兑付资金999300元，共有80户农户（组织）购买的178台农机具享受补贴。其中第一批583800元，共有27户农户购买的46台农机具享受补贴；第二批126000元，共有一个企业组织购买的45台农机具享受补贴；第三批289500元，共有52户农户87台农机具享受补贴。

　　（六）加强培训管理，抓好安全源头管理

　　一是强化培训质量，严格执行农业部教学大纲和教学计划，每组织一期培训班，都讲授“道路交通安全警示教育”课和职业道德课，组织学习《道路交通安全警示教育读本》，播放警示教育碟片，并要求学员撰写心得体会；二是按农业部《拖拉机驾驶证申领和使用规定》及《拖拉机驾驶证工作规范》组织培训，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，广招生源、送教下乡，积极为农民服务，为劳动力转移，安全生产提供保障。三是切实抓好农业机械操作培训，在销售商对农机具购买者实施系统培训的基础上，县乡两级农机部门结合实际，对农机操作手进行安全、操作技术和保养知识培训，并与操作人员签订安全责任书。今年，全县共培训农机操作手1240人，其中：农机管理人员培训44人次，拖拉机驾驶员人176（ 其中G证175人，K证1人），微耕机操作培训300人次，农机操作人员720人次。

　　（七）加强农机安全监督管理，强化农机监理规范化建设

　　1.落实责任，层层签订安全生产责任书。在县人民政府与各乡（镇）人民政府签订《道路交通安全生产责任状》的基础上，县农业局与各乡（镇）农业综合服务中心签订《农机安全生产责任状》，细化各级的农机安全工作措施和责任，并要求乡镇级与村级、驾驶人签订好责任书，做到一级抓一级，层层抓落实。目前，县级与机手直接签订《农机安全生产责任状》3367份，与农机修理点签订《安全生产责任状》51份，与24个农机销售点签订了《农机安全生产责任状》。

　　2.不断加强业务建设，切实规范监理业务。以“文明监理、优质服务”为宗旨，认真办理农机监理各项业务，提升农机“三率”建设水平。严格按照农业部《拖拉机登记规定》及《拖拉机登记工作规范》办理拖拉机登记注册业务，严把拖拉机准入关；严格按照农业部《拖拉机驾驶证申领和使用规定》及《拖拉机驾驶证业务工作规范》办理拖拉机驾驶证审验换证、遗失补办等业务，同时严格按照农业部《拖拉机驾驶培训管理办法》加强对培训学校资质管理和教学质量监督，把好培训质量关；严格按照规范开展拖拉机及驾驶员年度检审工作，根据实际制定切实可行的集中检审工作方案，送检下乡，划片区依次开展集中检审工作，全面恢复拖拉机技术状况，为全县农机安全生产提供有力保障。

　　3.集中力量开展变型拖拉机专项整治工作。根据国家、省、市各级农业、公安、安全生产监督管理部门关于变型拖拉机专项整治工作的通知要求，凤庆县高度重视，县农业局、公安局、安全生产监督管理局三部门结合实际，共同研究，制定了《凤庆县变型拖拉机专项整治工作方案》并下发，县乡两级涉及部门根据方案要求扎实开展此项工作。一是大力宣传道路交通安全法律、法规、当前的变型拖拉机管理政策，以及变型拖拉机违法行为的严重危害性，帮助广大农民群众，尤其是拖拉机驾驶人提高安全意识和守法自觉性，同时向社会公布制造、贩卖和使用假牌、假证等违法行为的举报方式，发动广大群众参与专项整治，积极举报拖拉机牌证制假、贩假以及套牌等违法行为，为开展变型拖拉机专项整治营造良好氛围。共网络宣传1次，多发手机短信1条，发放宣传资料1700余份。二是加强变型拖拉机使用源头管理：不以任何理由、任何形式给变型拖拉机登记上牌；严格按照业务要求停止办理变型拖拉机变更业务；严格变型拖拉机检验，对不符合安全技术检验条件和存在安全隐患的车辆，一律不予通过检验并造册登记，适时向公安交警部门提供信息。在专项整治工作开展中，凤庆县没有变型拖拉机违规落户情况，受理转出业务2台，转入业务3台，报废2台，增量为-1台。三是调查摸底,共享信息。在已完成纳入牌证管理变型拖拉机档案信息在“全国变型拖拉机信息管理工作系统”录入工作的基础上，进一步摸清辖区内变型拖拉机跨区发牌、异地运营和澄清连续两年未参加安全技术检验或连续三年未获得安全技术检验合格标志的变型拖拉机基数等具体情况，并向公安交警部门提供相关信息。专项整治工作开展中，共向公安交警部门准确提供协查信息2次。四是开展联合执法，加强路面执法检查，打击变型拖拉机道路交通违法行为。以公安交警部门为主，农业、安监部门积极配合，集中开展变型拖拉机道路交通安全联合执法检查，严厉查处变型拖拉机假牌、套牌、无牌、逾期未检验、拼装、改装和变型拖拉机驾驶人无证驾驶、酒后驾驶、超速、超载、违法载人等违法行为。共参与联合执法20次，出动执法车辆20辆次，执法人员47人次。共排查变型拖拉机2360台次，其中脱检932台，检查拖拉机驾驶人2360人次，查处变型拖拉机道路交通违法行为起，其中使用非法牌证3起，逾期未检行驶18起，非法拼装改装3起，无牌行驶1起，无证驾驶2起，违法载人3起，扣留拖拉机驾驶证30本，扣留变型拖拉机6台，吊销驾驶证1本，强制报废3台，注销变型拖拉机20台，收缴非法牌证3套，批评教育警告200人次。

　　4.扎实开展拖拉机驾驶人集中教育学习。乡镇以政府驻地为中心组织拖拉机驾驶人进行集中教育，县级结合实际，通过发放安全宣传材料和交通安全提示卡等方式，对驾驶人进行交通安全宣传和安全提示；办理监理业务时，组织拖拉机驾驶人上安全教育课并展示警示教育图片；对参加驾驶技术培训人员，由农机技术培训学校严格按照农业部教学大纲和教学计划，组织学习《道路交通安全警示教育读本》并播放警示教育碟片。结合“安全月”活动的开展，加大对《中华人民共和国道路交通安全法》等农机安全法律、法规的宣传力度，提高拖拉机驾驶人及广大交通参与者的安全意识和安全防范能力，营造良好的安全生产氛围，有效地改善农机安全生产环境。全县共组织集中教育学习52场次，参会人数达3490人次。

　　5.深入开展安全隐患排查治理和安全督察检查。一是积极参与政府牵头组织开展的安全生产隐患排查治理，对拖拉机道路交通违法行为进行打击和整治；二是组织对农机销售点和修理点的安全和产品质量检查，维护农机拥有者、使用者和经营者的合法权益，规范农机经营行为，消除农机安全隐患，预防农机事故发生。三是深入乡镇开展农机安全生产督察检查，督促他们行动起来共同抓好，同时对乡镇的农机安全生产痕迹档案管理和统计等业务进行指导。

　　6.切实加强对微耕机的安全监管。在县乡两级建立和完善辖区内耕作机械台账，及时准确掌握辖内机械拥有量和作业动态的基础上，认真组织操作人员进行操作技术、维修保养、安全知识的培训，通过现场培训、安全操作演示和故障排除培训等多形式提高操作人员的安全意识和自我保护能力，同时宣传好相关政策、法律法规，签订好《微耕机安全生产责任状》。对非法带斗运行的，责令整改并签发《整改通知书》，确保作业机械安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　凤庆县农业局农机技术推广站，是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位,属二级预算单位,是财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县农业局农机技术推广站2017年度末实有人员编制26人。其中：事业编制26人；在职在编实有事业人员26人

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　我站2017年度收入合计3820939.75，其中：财政拨款收入3820939.75元，占总收入100%，上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比2016年增长20.48％。比上年增加649407.62元，因2017年正常晋升及工资调整。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县农业局农机技术推广站2017年度支出合计3820939.75元，其中：基本支出3820939.75元，占总支出100%;项目支出0元，占总支出0%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年支出增加649407.62元, 为20.48%，原因是正常晋升及工资调整，（1）人员经费24.10%，原因是正常晋升及工资调整。（2）日常公用经费-12.15%，原因是大拖拉机驾驶员培训人员减少。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县农业局农机技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出3820939.75元,占本年支出合计的100%。与上年对比本年支出增加649407.62元, 为20.48%，原因是正常晋升及工资调整，（1）人员经费24.10%，原因是正常晋升及工资调整。（2）日常公用经费-12.15%，原因是大拖拉机驾驶员培训人员减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出2524945.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.08%。主要用于人员经费3583937.75元，日常公用经费237002.00元。

　　2.社会保障和就业（类）支出507814.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.29%。主要用于社会保险缴费及退休人员生活补助支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出154190.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于医疗保险缴费支出；

　　4. 住房保障（类）支出265320元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县农业局农机技术推广站2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为74511.34元，支出决算为74511.34元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为71266.34元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3245.00元，完成预算的100%。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出71266.34元，占100%；公务接待费支出3245.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出71266.34元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出71266.34元。

　　3.公务接待费支出3245.00元。

　　其中：

　　国内接待费支出3245.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　农业局农机技术推广站为其他事业单位，2017年机关运行经费支出0元，与上年一致。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，农业局农机技术推广站部门资产总额1191915.35元，其中，流动资产298541.35元，固定资产893374.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑

　　物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　2017年本单位无专项资金，不作绩效目标的详细说明。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

      附件：收入支出决算表 临沧市凤庆县农业局农机技术推广站.xls