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腰街彝族乡人民政府2018年部门预算公开 |
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| 来源：凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府 作者：系统管理员 时间：2018-09-26 点击率：【 打印 】【 关闭 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目录 第一部分 腰街彝族乡人民政府2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 九、其他公开信息 第二部分 腰街彝族乡人民政府2018年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表 十、县本级项目支出绩效目标表（本级） 十一、对下转移支付绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 腰街彝族乡人民政府2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 腰街彝族乡人民政府主要对腰街彝族乡境内的政治、经济、文化、社会进行管理和服务，对政府日常工作运转的收入和支出进行管理。 （二）机构设置情况 政府下设各个分支机构，对全乡经济、农田水利、文化、社会保障、财政财务、社会服务等工作提供服务。 （三）重点工作概述 全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，按照县委十四届十次全会的总体部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以满足人民日益增长的美好生活需要为目标，以提高发展质量和效益为中心，推进“两区三带”建设，以推进供给侧结构性改革为主线，全面做好稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，决胜脱贫攻坚，决战全面小康，奋力谱写彝乡发展新篇章。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位7个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制58人，其中：行政编制27人，事业编制31人。在职实有58人，其中： 财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休 13人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入 957.07万元，其中：一般公共预算财政拨款957.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入 957.07万元，其中:本年收入957.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款957.07万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 957.07万元。财政拨款安排支出 957.07万元，其中，基本支出956.71万元，项目支出0.36万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出956.71万元，项目支出0.36万元）。
五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 2018年基本支出预算支出为957.07万元，比2017年预算739.55万元增加217.52万元，主要原因是2018年将大主席团活动经费、人民代表大会年终工作会议经费、村级奖金、村级办公经费等专项经费纳入基本支出预算，不纳入项目经费预算以及增加规范性津贴。2018年项目支出0.36万元，比2017年年预算数36.45万元减少36.09万元，主要原因是将2018年项目支出中的大主席团活动经费、人民代表大会年终工作会议经费、村级奖金、村级办公经费等专项经费纳入基本支出预算，不再纳入项目支出预算，项目支出主要包含安监工作经费。 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排3.965万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.3万元，公务接待费1.665万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.015万元，原因是压缩公务接待等支出。 （一）因公出国（境）费 2018年我单位预算支出出国（境）费预算0万元，比2017年预算减少0万元，原因是无因公出国。 （二）公务用车购置及运行费 2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费2.3万元，与2017年预算数减少0.01万元，原因是压缩公务用车运行费。其中：公务用车运行费2.3万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2018年我单位预算支出公务接待费预算1.665万元，与2017年预算数增加（减少）0.005万元，原因是减少公务接待. 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 无 （二）机关运行经费安排 2018年我单位机关运行经费预算安排为112.46万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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附件【腰街彝族乡人民政府2018年部门预算公开表.xls】 |
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