监督索引号53092100855901000

　　腰街彝族乡人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  腰街彝族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度腰街彝族乡人民政府决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度腰街彝族乡人民政府决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  腰街彝族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　腰街彝族乡人民政府主要对腰街彝族乡境内的政治、经济、文化、社会进行管理和服务，对政府日常工作运转的收入和支出进行管理。政府下设各个分支机构，对全乡经济、农田水利、文化、社会保障、财政财务、社会服务等工作提供服务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　坚持以经济建设为中心，主动适应把握引领经济社会发展新常态，全力推进经济发展各项工作，主要发展指标继续保持较快增长。全乡农村经济总收入达17932万元，增长14%；农村常住居民人均可支配收入达9863元，增长14%；完成规模以上固定资产投资6.1亿元，增长29.8%；完成招商引资8100万元，增长62%；人口自然增长率控制在7‰以内；森林覆盖率达73%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入腰街彝族乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位6个：人大主席团、政府机关、纪检机关、组织机关、党委机关、社会事务办。

　　2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政所。

　　3.其他事业单位6个：文化站、村镇规划所、农技中心、林业站、水利站、劳保所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　腰街彝族乡人民政府2017年度末编制58人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制2人）；实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员30人（含参公管理事业人员1人）。离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度腰街彝族乡人民政府决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　腰街彝族乡人民政府2017年度收入合计9486385.03元。其中：财政拨款收入9486385.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2017年度财政拨款减少了842875.34元，减少的主要原因是项目支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　腰街彝族乡人民政府2017年度支出合计14602750.23元。其中：基本支出9117650.23元，占总支出的62.4％；项目支出5485100元，占总支出的37.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，2017年度基本支出增加了1895061.8元,增加的主要原因是调整工资、津贴补贴、公务交通补贴等岗性支出；2017年度项目支出减少了833918.2元，减少的原因是2017年我乡涉及整乡推进扶贫项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障腰街彝族乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9117650.23元。与上年对比2017年基本支出增加了1895061.8元,增加的主要原因是2016年度调整基本工资、大轮工资晋升、调整津贴补贴、公务交通补贴等岗性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.65％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障腰街彝族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5485100元。与上年对比2017年度支出减少了833918.2元,主要原因分析2017年我乡涉及整乡推进扶贫项目减少。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　腰街彝族乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入9486385.03元,占本年收入合计的100%。与上年对比2017年度财政拨款减少了842875.34元，减少的主要原因是项目支出减少。腰街彝族乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出14602750.23元,占本年支出合计的100%。与上年对比2017年支出增加了1129150.23,增加的主要原因是调整工资、津贴补贴、公务交通补贴等岗性支出以及整乡推进扶贫项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5579420.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.21%。主要用于行政机关人员和公用支出，包括人大主席团、纪检机关、组织机关、政府机关、党委机关支出，其次用于项目支出。

　　2.文化体育与传媒（类）支出187741.18元，占一般公共预算财政拨款总支出1.29%，主要用于文化部门人员和公用支出。

　　3.社会保障和就业（类）支出1797802.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%，主要用于社会事务办、劳保所、退休人员、死亡抚恤等支出。

　　4.医疗卫生和计划生育（类）支出340998元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%，主要用于计生服务所人员和公用支出。

　　5.城乡社区（类）支出298230.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，主要用于村镇规划所人员和公用支出。

　　6.农林水（类）支出5892889.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.35%，主要用于项目支出，其次用于农技中心、林业站、水利站、村级人员、公用经费的支出。

　　7.住房保障（类）支出505668元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%，主要用于公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　腰街彝族乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39777.93元，支出决算为39777.93元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23077.93元，完成预算的58.02%；公务接待费支出决算为16700元，完成预算的41.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因从严控制“三公”经费开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少90元，下降0.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少50元，下降0.22%；公务接待费支出决算减少40元，下降0.24%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23077.93元，占58.02%；公务接待费支出16700元，占41.98%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23077.93元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护支出23077.93元。主要用于保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，腰街彝族乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　3.公务接待费支出16700元。其中：

　　国内接待费支出16700元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待会议、培训、检查验收、考核发生的接待支出。腰街彝族乡人民政府2017年国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人），主要包括召开各项会议、培训，迎接上级检查验收、考核发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　腰街彝族乡人民政府2017年机关运行经费支出795123元，与上年对比2017年增加了1908元,主要原因物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。部门机关运行经费主要用于机构运转的公用支出，如办公、印刷、电费、邮电费、工会经费等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，腰街彝族乡人民政府资产总额17102707.65元，其中，流动资产9442888.94元，固定资产5772018.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1887800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2937477.77元，其中固定资产增加641792.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　2017年腰街彝族乡人民政府获得0专项资金。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

　　监督索引号53092100855901111

　　附件：临沧市凤庆县腰街彝族乡2017.XLS20180925083732832.xls