监督索引号53092100855801000

　　凤庆县洛党镇人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6.加强镇级财政的监督和管理。

　　7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　  　 8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我们始终坚持以科学发展观为指导，以贯彻落实党的十九大及十八届历次全会精神和治国理政新理念新思想新战略，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以经济建设为中心，以加快发展为主线，着力推进脱贫攻坚、“五网”建设、产业升级、人居环境、民生保障、法治建设和效能政府七项重点工作，勇于争先，奋发有为，促进了全镇经济和社会各项事业跨越发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　洛党镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，内设共10个机构。行政内设4个机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室；事业内设6个机构，包括洛党镇农业综合服务中心、洛党镇文化广播电视服务中心、洛党镇村镇规划建设服务中心、洛党镇社会保障服务中心、洛党镇财政所、洛党镇产业发展服务中心。

　　纳入决算的部门包括12个。具体为党委、政府、人大、计划生育、财政、纪检监察、文化、村镇规划所、农业、林业、水利、社保。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制84人，其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制53人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人、含参公管理事业人员3人），事业人员49人。

　　离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

　　在编实有车辆5辆，其中：3辆为公务用车，2辆为垃圾清运车。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　洛党镇人民政府2017年度收入合计15,850,561.52元。其中：财政拨款收入15,850,561.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比增加10.51%，主要原因是2017年规范津贴调资，人员经费增加；其次2017年脱贫攻坚工作经费的追加；上级部门追加150,000.00元政府性基金预算拨款，村级活动场所建设等。

　　二、支出决算情况说明

　　洛党镇人民政府2017年度支出合计16,146,194.57元。其中：基本支出15,817,114.57元，占总支出的97.96％；项目支出329,080.00元，占总支出的2.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年相比增加2.08%，主要原因为：2016年结转的西部政权建设项目资金实现支出79,080.00元，人代会及年终工作总结会议费实现支出56,662.06元，脱贫攻坚经费150,000.00元全部实现支出，电子政务运行经费及人大换届选举工作经费9,891.00元实现支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障洛党镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,817,114.57元。与上年相比增加25.48%，主要原因是2017年规范津贴调资，人员经费增加；其次2017年脱贫攻坚工作经费的追加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.89％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障洛党镇人民政府下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出329,080.00元。与上年相比下降2,883,566.73元,主要原因分是由于县级财力有限，为全力保障职能部门的运转，投入洛党镇的基础设施建设项目资金减少。具体项目开支为：2016年下达的西部政权建设项目支出79,080.00元，和德村的村级活动场所建设支出100,000.00元，厚丰村村容村貌改造建设资金150,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　洛党镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入15,700,561.52元,占本年收入合计的99.05%。与上年相比增加12.61%。主要原因是2017年规范津贴调资，人员经费增加；其次2017年脱贫攻坚工作经费的追加等。

　　洛党镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出15,996,194.57元,占本年支出合计的99.07%。与上年相比增加17.46%,主要原因是2017年规范津贴调资，人员经费增加；其次2017年脱贫攻坚工作经费的追加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出9,214,676.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.71%。主要用于工资福利支出6,682,006.05元，商品和服务等公用经费支出961,619.05元，对个人和家庭的补助支出1,491,971.00元，其他资本性支出79,080.00元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　5.文化体育与传媒（类）支出380,849.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于工资福利支出343,837.18元，商品和服务等公用经费支出15,952.00元，对个人和家庭的补助支出21,060.00元；

　　6.社会保障和就业（类）支出2,318,311.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.49%。主要用于工资福利支出1,963,580.56元，商品和服务等公用经费支出48,269.00元，对个人和家庭的补助支出306,462.00元；

　　7.医疗卫生与计划生育（类）支出619,718.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于工资福利支出589,413.80元，商品和服务等公用经费支出11,305.00元，对个人和家庭的补助支出19,000.00元；

　　8.城乡社区（类）支出613,654.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于工资福利支出529,087.42元，商品和服务等公用经费支出42,392.00元，对个人和家庭的补助支出42,175.00元；

　　9.农林水（类）支出2,039,529.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.75%。主要用于工资福利支出569,289.71元，商品和服务等公用经费支出1,118,179.80元，对个人和家庭的补助支出252,060.00元，其他资本性支出100,000.00元；

　　10.住房保障（类）支出809,455.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于对个人和家庭的补助支出809,455元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　洛党镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000.00元，支出决算为97,500.00元，完成预算的130%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为75,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为22,500.00元，完成预算的XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我镇没有“三公”经费中的公务接待费支出预算。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加55,782.00元，增长133.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加55,780.00元，增长290.22%；公务接待费支出决算减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行经费预算的增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75,000.00元，占76.92%；公务接待费支出22,500.00元，占23.08%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出75,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出75,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执行临时救灾等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出22,500.00元。其中：

　　国内接待费支出22,500.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门莅临我镇检查指导脱贫攻坚工作、项目检查验收、业务检查指导等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　洛党镇人民政府2017年度政府性基金财政拨款收入150,000.00元，用于解决厚丰村村容村貌改造项目支出150,000.00元，无结转结余。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　 2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　洛党镇人民政府2017年机关运行经费支出1,856,936.85元，与上年对比降低255,570.96元，降低12.10%，主要原因是建立健全了单位内部控制制度，坚持厉行节约，控制行政成本，从严控制“三公”经费支出等。洛党镇机关运行经费主要用于保障政府机构职能部门正常运转所需的办公用品、党报党刊杂志征订费、办公场所水电费、办公区域网络使用费、公务出差、公务用车的燃料费、修理费、保险费等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，洛党镇人民政府资产总额58,273,946.84元，其中，流动资产39,611,864.38元，固定资产18,662,082.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,644,777.46元，其中固定资产增加1,678,820.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　 (三)政府采购支出情况

　　2017年度，洛党镇人民政府政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　    （四）绩效自评信息情况

　　2017洛党镇人民政府共计收到上级财政拨入的2016年下达的西部政权建设项目资金79,080.00元，和德村的村级活动场所建设资金100,000.00元，厚丰村村容村貌改造建设资金150,000.00元。通过项目的实施较好地改善了乡镇办公条件，改善了和德村的群众文化娱乐设施，丰富了群众的业余文化生活，提升了厚丰村村民的人居环境水平。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

　　监督索引号53092100855801111

临沧市凤庆县洛党镇.xlsx.xls