监督索引号53092100855601000

　　凤庆县三岔河镇人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  凤庆县三岔河镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  凤庆县三岔河镇人民政府年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分   凤庆县三岔河镇人民政府年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分   凤庆县三岔河镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　三岔河镇人民政府是全镇政府处理日常工作事务的机构，内设14个职能部门,具体负责机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、统战、民族宗教、机构编制、国有资产监管、后勤保障；负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作；承担着经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、农民负担监管、市场监管等工作职责；承担着人力资源社会保障、民政、安全生产、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、防震救灾等工作；承担着法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访等工作；承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；负责宣传落实党和国家计划生育方针、政策；承办计划生育的指导、服务、各项人口数据的监测、统计等服务性工作；承办烤烟、桑蚕、核桃、茶叶等重点产业发展的基础设施规划、申报、建设、协调、指导、督促和生产技术推广、生产统计等服务性工作；负责编制财政预决算；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等工作职责。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍。1、全面加强党的建设，着力夯实党建基础。一是织牢“1张党建管理网络”，拧紧螺丝、上紧发条。二是实现“2个有效覆盖”，打造过硬“指挥部”。三是落实“3个保障”，筑牢党建“红色堡垒”。四是做到“4个到位”，夯实基层党建基础。2、全面加强基础设施建设，着力破解发展瓶颈.一是加快镇村公路建设步伐，实现镇村公路通畅化。二是加快实施饮水巩固提升工程，确保群众喝上放心水。三是完善电力设施，确保用电安全。3、全面加强产业建设，着力为全镇增收服务。一是抓粮食生产。三是抓畜牧业。四是抓茶叶生产。五是抓烤烟产业。六是抓甘蔗产业。七是抓蚕桑产业。八是抓坚果种植。4、全面加强镇村建设，着力提升人居环境。5、全面加强绿色建设，着力构建生态文明。6、全面加强社会事业，着力民生福祉。7、全面推进招商引资，着力提升外开放水平。8、全面推进精准脱贫，着力取得新成绩。9、全面推进民主法治建设，着力开创和谐稳定社会新局面。10、全面推进作风建制度，着力提升政府服务能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入我单位2017年部门决算编报的部门共14个，其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：人大、政府、财政、纪检监察、党委、组织、宣传、文化、社保、村镇规划所、计划生育服务所、农业、林业、水利。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制78人，其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。退休减少2人，由于退休职工死亡2人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县三岔河镇人民政府2017年度收入合计11848540.21元。其中：财政拨款收入11848540.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年9939428.49元对比，增长1909111.72元，增幅为19%,主要原因是调整工资结构导致工资福利收入增加，生育保险费率调高社保费收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县三岔河镇人民政府2017年度支出合计11998540.21元。其中：基本支出11898540.21元，占总支出的99％；项目支出100000.00元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年11368262.90元对比,增加11368262.90元，增幅为5.54%，主要原因是人员工资结构调整导致相关工资支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障行政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出11898540.21元。与上年支出9699562.90元对比增加2198977.31元,增幅23%。,主要原因人员工资结构调整后，工资性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10091100.61元占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1807439.60元占基本支出的15％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的资金支出100000.00元。与上年1318700.00元对比,减少1218700.00元，主要原因县级财力紧张安排到我单位项目建设资金减少。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县三岔河镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入11848540.21元,占本年收入合计的99%。上年结转150000.00元，占本年收入合计的1%。与上年财政拨款收入9939428.49元对比，增加1909111.72元,增幅为19%。主要原因是人员工资结构调整，导致基本财政拨款收入增加。

　　凤庆县三岔河镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出11998540.21元,占本年支出合计的100%。与上年11368262.90元对比,增加630277.31元，增幅为5.54%，主要原因是人员工资结构调整，导致基本支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出6945314.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的58%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

　　2. 科学技术（类）支出7500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于主要用科委部门的津贴补贴人员经费支出；

　　3. 文化体育与传媒（类）支出292906.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　4. 社会保障和就业（类）支出2042325.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出；

　　5. 医疗卫生与计划生育（类）支出411674.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于行政事业人员医疗保险支出；

　　6. 城乡社区（类）支出457707.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　7. 农林水（类）支出1231532.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于农技中心、林业站、水管站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　8. 住房保障（类）支出609579.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于政府机关、事业单位机构人员的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县三岔河镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为182400.00元，支出决算为169400.00元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37400.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为132000.00元，完成预算的91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的严格执行中央八项规定，在保证机构正常运行情况下，严格控制“三公经费”支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15645.65元，减幅为8.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2624.65元，减幅为6.55%；公务接待费支出决算减少13024.00元，下降11.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇严格执行中央八项规定，在保证机构正常运行情况下，严格控制“三公经费”支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37400.00元，占22%；公务接待费支出132000.00元，占78%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出37400.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出37400.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于出差、下村、项目验收、工作检查、召开会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3. 公务接待费支出132000.0元。其中：

　　国内接待费支出132000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次1128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议接待、工作检查、项目验收（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　凤庆县三岔河镇人民政府2017年机关运行经费支出1807439.6元，与上年1920298.57元对比,减少112858.97元，减幅5.88%，为主要原因分析人员调动较大导致配套的运行经费减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤庆县三岔河镇人民政府资产总额20,785,401.15元，其中，流动资产15,205,842.55元，固定资产4,643,558.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产938,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年19,255,208.21元相比，本年资产总额增加1530192.94元，其中固定资产减少43210.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值138950.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋204平方米，账面原值714000.00元，实现资产使用收入76400.00元。

　　（三）政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额95740.00元，其中：政府采购货物支出95740.00；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额95740.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　我镇2017年获得涌金村综合业务用房建设项目专项资金100000.00元，该笔财政资金投入后改善涌金村综合办公条件，提高政府服务水平，增加群众的满意度。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092100855601111

      临沧市凤庆县三岔河镇.XLS20180922104906955.xls