监督索引号53092100134801000

　　凤庆县交通运输局2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　 （1）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关交通法律、法规和政策并监督执行，执行县委、县政府以及上级行政机关的决定和命令；组织拟订并实施交通运输行业发展规划、计划。

　　（2）、负责规划、修建、养护、管理全县县乡公路及桥梁，规划、督促各乡（镇）对乡村公路、桥梁、驿道修养及管理。

　　（3）、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见。

　　 （4）、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；

　　 （5）、承担公路、水路建设市场监管责任。编制公路、水路建设工程生产计划；组织实施与公路、水路工程建设有关的政策、制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施的建设及其养护工作，负责新、改建县乡公路的项目管理和质量监督；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

　　（6）、统筹全县境内公路“三乱”治理；依法治理县乡公路，对县乡公路路政管理实施行政执法，保护公路路产路权。

　　（7）、负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。

　　（8）、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责辖区内水上安全监督、渡口码头安全管理、监督检查、航运安全管理、基础设施建设、规划、港航监督、船舶安全管理。

　　（9）、负责管理局机关的日常事务，办理上级行政机关交办的各项业务，在职权范围内，考核、奖惩局机关干部职工和线路管理员；负责交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

　　（10）、承办凤庆县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年以来，县交通运输局在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕既定目标任务，化压力为动力，变困难为机遇，全力推进重大项目、脱贫攻坚、交通基础设施、民生实事等重点工作，圆满完成县委十四届六次、县十七届人大一次会议、县政府十七届一次会议确定的经济社会发展目标任务。

　　（1）经济社会发展指标

　　完成交通固定资产投资22.0693亿元，占任务数110.35%。完成向上争取资金3.5359亿元，占任务数3.4亿元的104%。完成招商引资4.04亿元，占任务数4亿元的101%。

　　（2）加快推进农村公路建设

　　建制村通畅工程、库外、直过民族、撤并建制村通硬化路等项目快速推进，县乡改造项目稳步实施。

　　（3）抓实项目前期

　　犀牛大桥前期稳步推进。犀牛大桥已完成《云南省发展和改革委员会关于犀牛大桥可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2017〕385号）等14份专项评估批复和备案，初步设计已获省交通厅批复。

　　（4）农村公路管养全面加强

　　抓实农村公路养护：以“四好农村路”建设为抓手，结合提升城乡人居环境建设，加大2378公里县道养护管理力度，提升农村公路养护管理水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县交通运输局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县交通运输局2017年末实有人员编制人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县交通运输局2017年度收入合计292,767,633.1元。其中：财政拨款收入292,767,633.1元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，上年收入216,856,664.06元对比，增加75910969.04元，增加比率为35.01%。增加的主要原因：农村公路建制村通畅工程建设（中央车购税）补助资金、洛党市政大道及云凤路建设项目云凤一级路等补助资金的增加及农村城市出租车等交通行业油价补贴的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县交通运输局2017年度支出合计318,405,751.91元。其中：基本支出8,711,633.1元，占总支出的2.74％；项目支出309,694,118.81元，占总支出的97.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，上年支出190,647,779.38元，增加127,757,972.53元，增加比率为67.01%。主要原因分析：主要是加大了农村公路建制村通畅工程及交通行业的基础设施建设的力度。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,711,633.1元。与上年对比增加686,369.04元,增加比率为8.55%。主要原因分析: 增加财政供养人员工资调整增加等经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.87％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309,694,118.81元。与上年对比增加12,071,603.49元, 增加比率为69.58%,主要原因分析:主要是加大了农村公路建制村通畅工程及交通行业的基础设施建设的力度。具体项目开支及开展工作情况：一是建制村通畅工程库外项目：2017年上级下达我县建制村通畅工程库外项目共8条78.811公里。其中有两个项目（复兴村委会通畅工程和厚丰村委会通畅工程）由乡镇自行实施。目前，西弥村委会通畅工程、麦地村委会通畅工程、东山村委会通畅工程、前锋村委会（中岭岗）通畅工程、德乐村公路通畅工程5个项目主体工程已完工，古墨村委会通畅工程预计1月底可完工。二是直过民族项目：2017年上级下达我县三批直过民族项目共109.1公里，项目涉及郭大寨乡和勐佑镇，目前主体工程已完成54.979公里，其余工程正在实施中。三是撤并建制村通硬化路项目：2017年上级下达我县撤并建制村项目5条共22.08公里。目前主体工程已完成6.816公里，剩余工程正在有序推进，项目预计2月10日前可完工。四是县乡改造项目稳步实施：鲁史红山道班至犀牛码头县乡道改造主体工程11.4公里已完工，正在开展安保及附属工程建设；扁乌线（扁口至尖石段）县乡道改造工程路线全长59.65公里，云县至雅琅河公路改造工程项目于8月15日开工建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款收入292,767,633.1元,占本年收入合计的100%。与上年对比:上年收入216,856,664.06元，增加75,910,969.04元，增加比率为35.01%，增加的主要原因：增加了农村公路建制村通畅工程建设（中央车购税）补助资金及洛党市政大道及云凤路建设项目云凤一级路补助资金、农村城市出租车等交通行业油价补贴。

　　凤庆县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出318,405,751.91元,占本年支出合计的100%。与上年对比：上年支出190,647,779.38元，增加了127,757,972.53元，增加比率为67%。增加主要原因分析：主要是加大了农村公路建制村通畅工程及交通行业的基础设施建设的力度。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出5,982,356.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于在职人员经费支出。

　　2. 社会保障和就业（类）支出1,086,243.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于退休人员经费支出等。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出354,341.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，用于在职人员医疗保险费支出。

　　4、城乡社区支出24,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于洛党市政大道及云凤一级路建设。

　　5. 交通运输支出（类）支出273,031,235.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.75%。主要用于公路新建、改建、农村公路养护、水路等交通运输业的建设及运行。

　　6. 住房保障（类）支出533,574元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于在职人员住房保障支出。、

　　7、农林水（类）支出13,418,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于贫困村公路建设。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54409元，支出决算为54409元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39510元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为14899元，完成预算的100%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少191元，下降0.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少90元，下降0.23%；公务接待费支出决算减少101元，下降0.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减行政成本。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39510元，占72.6%；公务接待费支出14899元，占27.4%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出39510元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出39510元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用主要用于农村公路建设、公路保通、养护巡查、水路安全管理等交通运输工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出14899元。其中：

　　国内接待费支出14899元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路建设、验收、检查等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　此项如有数据请参照第三大点编写，如无数据则写明“2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　此项如有数据请参照第三大点编写，如无数据则写明“2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县交通运输局2017年机关运行经费支出635,416元，与上年对比减少631,065元,下降50.1%,主要原因分析：重点项目前期工作经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤庆县交通运输局资产总额264,661,039.68元，其中，流动资产100,636,255.86元，固定资产5,047,925.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程158,976,858.49元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加194,503,553.58元，其中固定资产减少405,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额156,904.80元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　主要是本单位部分统计数据指标(2017年获得XX专项资金)，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。（特别是专款文件中有绩效目标表的请详细说明）

　　（五）其他重要事项情况说明

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明，如无，则要写明“在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”。）

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。”）。

　　监督索引号53092100134801111