监督索引号53092100376201000

　　凤庆县残疾人联合会2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  凤庆县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县残疾人联合会是经凤庆县人民政府批准和国家法律确认的参照公务员法管理的事业单位，内设综合办公室、教就股、康复股3个机构，下设凤庆县残疾人综合服务中心。将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种职能。其主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，开展残疾人康复、教育、就业、扶贫，帮助残疾人平等参与社会生活等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年是 “十三五”规划是全面建成小康社会决胜阶段的攻坚之年，是我县脱贫出列的关键之年，打赢脱贫攻坚战役意义重大。在县委、县政府和上级残联的正确领导下，县残联紧紧围绕全面建成小康社会这一总体目标，坚持科学发展观，以习近平总书记系列重要讲话为指导，着力解决残疾人最迫切，最急需的生产、生活问题，稳步推进残疾人的康复、教育、就业、扶贫、文体、维权等方面的工作。具体工作开展情况及成效如下：

　　1．做好残疾人维权工作。一年来，在《保障法》的指导下，采取多种帮扶措施，依法推进残疾人按比例就业，通过多种方式向用人单位宣传《按比例安置残疾人就业》的政策，对达不到按比例安置残疾人的用人单位，加大残保金征收力度，促进残人就业，切实维护好残疾人的社会生产生活参与权。

　　2．做好残疾人关爱帮扶工作。为充分提现党和政府对弱势群体的关爱，在2017年春节期间，县残联对市、县特校学生，藤蔑河小组全部家庭，13个乡镇374户残疾人困难家庭进行慰问。在“全国助疾日”期间，对困难残疾人家庭进行慰问。县残联对200名肢体残疾人发放了燃油补贴，对3名残疾学生发放了交通行银助学金， 14名残疾人高中生和大学生进行彩票公益金助学补助，对120名残疾人实施阳光家园托养服务，对8名残疾人发放了特困残疾人补助。

　　3．做好残疾人康复工作。2017年，县残联对174名精神病患者提供基本康复服务，对109名精神病住院患者进行康复补助，对两名特困残疾儿童实施了贫困残疾儿童康复救助，为县内20名肢体残疾人免费安装假肢，对295名残疾人免费发放了辅助器具，为我县195名白内障患者免费实施了白内障复明手术

　　4．做好残疾人扶贫和就业示范基创建工作。2017年在全县范围内巩固和新建了残疾人扶贫示范基地28个；巩固和新建残疾人就业示范基地、示范点、自主创业户19个。为鼓励盲人创业，培育创建盲人按摩服务机构三个，其中完成盲人按摩机构规范化建设省级达标两个。

　　5．做好残疾人职业技能和实用技术培训工作。2017年组织残疾人职业技能和实用技术培训9期，共有457名残疾人接受了培训。通过培训，使残疾人掌握了更多的职业技能和使用技术，为残疾人实现就业、脱贫致富提供技术支持和帮助。

　　6．做好残疾人基层组织建设工作。2017年继续做好全国残疾人基本状况和服务需求调查工作，在全县187个村和社区配备了残疾人联络员，在3个行政村配备了残疾人民家书屋管理员，开展了文化进社区服务活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县残疾人联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.凤庆县残疾人联合会

　　2.……

　　3.……

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县残疾人联合会2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县残疾人联合会2017年度收入合计435.18万元。其中：财政拨款收入435.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年增长38.78万元，增长率9.8%，增长的主要原因是2017年度提高了机关事业人员的津补贴等增加了人员经费支出，随着国家经济的发展，政府对改善民生的投入力度加大，用于残疾人事业发展的支出逐年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县残疾人联合会2017年度支出合计431.97万元。其中：基本支出203.03万元，占总支出的47％；项目支出228.94万元，占总支出的53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增长84.59万元,增长率24.4%，增长的主要原因是2017年加强项目的管理，加速了项目的实施进度和资金支付速度，年末结余大幅减少，致使年度内支出增长较快，2017年提高了机关事业人员的津补贴增加了人员经费支出。以及随着国家经济的发展，政府对改善民生的投入力度加大，用于残疾人事业发展的支出大幅增加等，也使得2017年度支出增长。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.03万元。与上年对比增加24.56万元,主要原因是2017年度提高了机关事业人员的津补贴等，增加了人员经费支出，以及开展全国残疾人基本服务状况和需求调查，残联换届工作等，导致残联工作经费有所增长。其中：基本工资35.55万元，占基本支出的17.51%，津贴补贴51.79万元，占基本支出的25.51%，其他社会保障缴费6.7万元，占基本支出的3.3%，绩效工资支出6.73万元，占基本支出的3.31%，机关事业单位基本养老保险缴费14.46万元，占基本支出的7.12%，住房公积金10.56万元，占基本支出的5.2%。办公费2.64万元，占基本支出的1.3%，水费0.33万元，占基本支出的0.16%，电费0.29万元，占基本支出的0.14%，邮电费1.09万元，占基本支出的0.54%，物业管理费2.94万元，占基本支出的1.45%，差旅费2.13万元，占基本支出的1.05%，培训费5.86万元，占基本支出的2.89%，公务接待费0.66万元，占基本支出的0.33%，公务用车运行维护费1.03万元，占基本支出的0.51%，其他交通费支出6.03万元，占基本支出的2.97%。人均情况支出20.3万元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228.94万元。与上年对比增加60.03万元，主要原因是上级对助残扶贫项目支持力度加大，用于残疾人事业的支出增加。项目支出主要包括残疾人康复支出46.73万元，残疾人就业和扶贫支出70.57万元，其他残疾人事业支出16.84万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出94.8万元。项目主要用于残疾人扶贫解困，技能培训，就业和扶贫基地建设，残疾人康复，阳光家园补助，残疾人助学补助等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款收入340.38万元,占本年收入合计的78.22%。与上年相比减少12.53万元,减少的原因是上级对残疾人事业安排的一般公共预算支出减少，政府性基金预算支出加大。

　　凤庆县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出337.17万元,占本年支出合计的78.05%。与上年对比增长43.53万元，增加的主要原因一是2017年提高了机关事业人员的津补贴；二是残疾人动态更新及残联换届经费增加；三是国家对残疾人事业的投入力度加大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出203.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.22%。主要用于工资福利支出132.89万元，对个人和家庭和补助支出30.22万元，商品和服务支出38万元，其他资本性支出1.92万元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.95万元，完成预算的97.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.29万元，完成预算的64.5%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位管理规范，严格执行开支标准，年度内“三公”经费支出未超标。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.61万元，下降45.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.48万元，下降53.43%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降16.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因单位管理规范，严格执行中央八项规定，严把开支标准，提高工作效率，年度内“三公”经费支出下降明显。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，占66.15%；公务接待费支出0.66万元，占33.85%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.29万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出1.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障残疾人就业、扶贫、康复等残疾人事业服务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。

　　3.公务接待费支出0.66万元。其中：

　　国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对残疾人调查、残疾人康复、残联换届等工作指导及督查的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　此项如有数据请参照第三大点编写，如无数据则写明“2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

　　凤庆县残疾人联合会2017年度政府性基金预算财政拨款收入94.8万元,占本年收入合计的21.78%。与上年相比增加34.06万元,增的原因是上级对残疾人事业安排的一般公共预算支出减少，政府性基金预算支出加大，主要用于残疾人就业、扶贫、教育、康复等项目支出。

　　凤庆县残疾人联合会2017年度政府性基金预算财政拨款支出94.8万元,占本年支出合计的21.95%。与上年对比增长41.06万元，增加的主要原因是上级用于残疾人就业、扶贫、教育、康复等用于残疾人事业的彩票公益金支出大幅增加。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况              

　　凤庆县残疾人联合会2017年度政府性基金预算财政拨款收入94.8万元，其中：商品和服务支出7万元，对个人和家庭的补助支出27.8万元，其他资本性支出60万元。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县残疾人联合会2017年机关运行经费支出39.91元，与上年对比增长2.33万元,主要原因是因工作需要发生办公设备购置，属正常增长。部门机关运行经费主要用于机关保运转支出，其中：办公费2.64万元，水费0.33万元，电费0.29万元，邮电费1.09万元，物业管理费2.94万元，差旅费2.13万元，维修费0.32万元，培训费5.86万元，公务接待费0.66万元，劳务费0.53万元，委托业务费11.22万元，工会经费1.74万元，公务用车运行维护费1.03万元，其他交通费6.03万元，其他商品服务支出1.18万元，办公设备购置 1.92万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤庆县残疾人联合会资产总额681.65万元，其中：流动资产54.71万元，固定资产161.49万元，对外投资及有价证券0元，在建工程465.07万元，无形资产0.38万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加124.26万元，其中固定资产减少17.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值19.58万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋233.78平方米，账面原值28.54万元，实现资产使用收入4.76万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　本单位2017年未获得专项资金，绩效自评信息。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

      附件：凤庆县残疾人联合会2017年部门决算公开附表2018.09.26.xls

　　监督索引号53092100376201111