监督索引号53092100122201000

　　中国共产党凤庆县纪律检查委员会2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  中国共产党凤庆县纪律检查委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党凤庆县纪律检查委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党凤庆县纪律检查委员会、凤庆县监察局实行合署办公，分别在县委、县人民政府和市纪委监察局的双重领导下履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。

　　主管党的纪律检查工作

　　维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

　　向县委报告处理特别重要或复杂的案件中的问题和处理结果。检查指导下级纪委、派出纪工委监察分局的工作。

　　主管全县行政监察工作

　　1．县监察局对下列机关和人员实施监察：县人民政府各部门及其国家公务员；县人民政府及其县人民政府各部门任命的其他人员；各乡镇人民政府及其领导人员；乡镇人民政府的国家公务员以及乡镇人民政府任命的其他人员。

　　2．县监察局履行下列职责：检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举；调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉；法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，在市纪委和县委的坚强领导下，全县各级纪检监察机关深入学习贯彻党的十九大以及党的十八大以来历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，严肃党内政治生活,强化党内监督，夯实管党治党责任,严格监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”，保持惩治腐败高压态势，全县反腐倡廉建设工作取得新成效，推动全面从严治党向纵深发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个，即：中国共产党凤庆县纪律检查委员会。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　纪委部门2017年末实有人员编制77人。其中：行政编制74人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　纪委部门2017年度收入合计8,835,479.51元。其中：财政拨款收入8,835,479.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2017年度财政拨款增加了2498340.76，增加的主要原因是调整工资、津贴补贴、公务交通补贴等岗性支出。

　　二、支出决算情况说明

　　纪委部门2017年度支出合计9,119,183.41元。其中：基本支出8,785,479.51元，占总支出的96.34％；项目支出333,703.90元，占总支出的3.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比,2017年度基本支出增加了2748340.76 元，增加的主要原因是调整工资、津贴补贴、公务交通补贴等岗性支出；项目支出增加了261428.9元，增加的主要原因是2017年增加了查办案件支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障纪委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,785,479.51元。与上年对比增加了2748340.76 元，增加的主要原因是调整工资、津贴补贴、公务交通补贴等岗性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7038039.65元占基本支出的80.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1747439.86元占基本支出的19.89％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障纪检监察机关为完成办公办案、监督执纪等纪律审查工作，用于专项业务工作的经费支出333,703.90元。与上年对比，增加了261428.9元,增加的主要原因是2017年办公办案、监督执纪等工作内容增加。具体项目开支及开展工作情况主要是完成了日常监督执纪等纪律审查工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　纪委部门2017年度一般公共预算财政拨款收入8,835,479.51元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加了2498340.76，增加的主要原因是调整工资、津贴补贴、公务交通补贴等岗性支出。

　　纪委部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,119,183.41元,占本年支出合计的100%。与上年对比2017年度基本支出增加了3009769.66元，增加的主要原因是调整工资、津贴补贴、公务交通补贴等岗性支出及查办案件支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出7593827.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.27%；主要用于工资、津贴补贴、公务交通补贴等岗性支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　5.社会保障和就业支出799,403.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%；主要用于社会保障缴费、遗属补助等支出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出271315.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。

　　7.住房保障支出454,637.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　纪委部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为191538.03元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为66532.14元；公务接待费支出决算为125005.89元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本部门年初不做三公经费预算。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15179.21元，下降7.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12483.09元，下降15.8%；公务接待费支出决算减少2696.12元，下降2.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是用于接待省市县巡察、考察调研、学习交流、检查指导、执行工作任务、请示汇报工作及纪律审查等进行公务活动所产生的费用有所减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出66532.14元，占34.74%；公务接待费支出125,005.89元，占65.26%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出66,532.14元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出66,532.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于纪委所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出125,005.89元。其中：

　　国内接待费支出125,005.89元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待219批次（其中：外事接待0批次），接待人次820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级巡察、检查、纪律审查等省、市、县的对口单位接待和考察调研、学习交流、检查指导、执行工作任务、请示汇报工作及纪律审查等进行公务活动的人员所产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　纪委部门2017年机关运行经费支出1747439.86元，与上年对比增加了361199元,主要原因分析干部职工差旅费、巡察差旅费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公用品、印刷费、设备购置、网络通讯支出、公务用车、公务接待费、干部职工差旅费、水电费、劳务费、业务培训等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，纪委部门资产总额3,777,343.27元，其中，流动资产460,218.27元，固定资产2,585,525.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产731,600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74,071.90元，其中固定资产减少160,366.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值247056.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额836870.00元，其中：政府采购货物支出836870.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额836870.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

      附件：中国共产党临沧市凤庆县纪律检查委员会2017年部门决算表.xls

　　监督索引号53092100122201111