监督索引号53092100130601000

　　凤庆县科技局2017年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　第一部分凤庆县科技局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分  凤庆县科技局概况

　　一、主要职能

　　凤庆县科技局为政府的职能管理部门,是负责全县科技管理及综合协调服务的政府科技管理工作部门。主要职能如下：

　　（一）贯彻执行党和国家及省级科技进步的法律法规和方针、政策，拟定科技创新规划，提出全县科技体制改革政策和措施建议，推进科技体制改革工作。

　　（二）组织并制定实施县级科技计划，审批科技计划项目，向上级科技部门争取科技计划项目并负责项目实施过程的监管，牵头协调建设创新型云南行动计划的有关工作。

　　（三）负责管理列入县科技局的县级科学事业费、科技专项资金的预决算，科技经费使用的监督管理。

　　（四）会同有关部门拟定高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，推进科技体制改革工作；组织应用先进技术和高新技术对传统产业化改造和提升；指导现代农业示范区及高新技术企业和示范的建设。

　　（五）组织拟定科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村和社会建设。

　　（六）会同有关部门拟定产学研结合的有关政策，制定科技推广政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

　　（七）负责归口管理高级层次人才的培养和引进工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责县级科技人才培养和引进管理工作。

　　（八）负责全县科技成果管理、科技奖励、科技保密及技术市场工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理工作。提出全县科学技术普及工作规划、计划、牵头协调全县科学技术普及工作。做好科技信息、科技期刊管理工作。

　　（九）指导协调全县各部门和乡（镇）科技管理工作。

　　（十）负责全县知识产权协调和专利相关管理工作。

　　（十一）负责科技合作与交流工作。

　　（十二）承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

　　机构情况及增减变动原因：根据上述职能凤庆县知识产权局设在凤庆县科学技术局内，设4个职能股（室）：办公室、科技成果转化中心、农村与社会发展股、工业和知识产权与技术创新股。

　　人员情况及增减变动原因：人员情况：行政编制6名。其中：局长1名（正科级），副局长3名（副科级）；股级领导职数3名;工勤人员（驾驶员）1名。2017年新成立了科技成果转化中心1个，核定事业编制1人，2017年末在职领导3人，职工9人，共有在职职工12人、退休职工6人、遗属补助2人。

　　2017年取得的主要事业成效：2017年我县科技事业取得了明显成效，在县委、县政府的重视和各相关部门的共同努力下，我县有5户企业认定为云南省科技型中小企业，有1户企业认定为国家高新技术企业，实现了我县无高新技术企业零的突破，全年争取到省级项目5个，已争取到项目资金530万元，拨付到位资金336.17万元。经县委第33次常委会同意县科技局关于请求成立科技成果转化中心的请示，科技成果转化中心作为县科技局下属股级公益一类事业单位，根据常委会的决定和编委的文件精神，凤庆县科技成果转化中心于2017年9月22日在县科技局挂牌成立。

　　为优化产业布局，切实转变经济增长方式，积极调整优化产业结构，促进农业增效，农民增收，财政增长，围绕县委、县政府提出的“生态立县、产业富县、科教兴县”战略以及做强茶叶、核桃、蚕桑等优势产业，培育壮大生态农产品龙头企业。如组织实施的《智能化小蚕共育及饲养技术研究》项目的完成。

　　1、引进智能化小蚕饲养设备（可移动）8套，项目实施以来共饲养小蚕2季，960张，彻底改变蚕桑生产设施设备落后的局面，提高桑叶利用率，提高蚕茧产量和质量，节约了劳动成本，减轻蚕农的劳动强度，提高蚕室蚕具使用效率，适应现代蚕桑生产需要。

　　2、完成蚕农生产交售鲜茧168吨，企业新增销售收入1932万元。发展养蚕科技示范户30户，带动小湾镇500户桑农，1750人。

　　3、项目的实施，智能化小蚕饲养设备每套每次饲养小蚕60张，每年养蚕5次，每次养蚕480张，共养蚕2400张。按200亩桑园测算:项目建设前200亩桑园产茧约80公斤，年可蚕鲜茧16吨，鲜茧收购价按3.5万元/吨计，可实现农业总产值56万元，农民户均收入1520元。项目实施后年产鲜茧30吨，每亩可产鲜茧120公斤，可实现农业总产值120万元，农民户均收入2400元。通过项目的实施，为凤庆蚕桑产业持续、协调、健康发展提供科技支持。

　　加强科技培训，为产业发展提供技术支撑。我局积极整合科普资源，创新科普培训方式，大力开展科技培训，全年共组织科技培训97期，受训人数9865人次。

　　全年凤庆县科技局财政拨款收入支出预决算实现收支平衡，财务运行情况良好，财政部门的有力支持有效地保障了科技事业健康、有序、正常运行，确保了科技局在全县经济社会发展中充分发挥桥梁纽带和助手作用，为全县的小康社会建设贡献了科技局应有的力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　科技局2017度年末实有编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤人员编制1人，离退休人员6人，其中：退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县科技局2017年度决算收入合计5698782.12元，其中：财政拨款收入5698782.12元，占总收入的100%；上级补助收入3289240.00元，占总收入的42.28%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%；与上年对比增52.18%，主要原因是2017公务员增加津补贴及增加向上争取资金。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县科技局2017年度支出决算合计5418761.23元，其中：基本支出2037102.12元、占总支出的37.59%，项目支出3381659.11元、占总支出的62.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增48.37%，主要原因是2017公务员增加津补贴及增加向上争取资金。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障科技局机关正常运转的日常支出1771128.12元与上年对比增305505.31元，主要原因是2017增加津贴补贴幅度较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3381659.11元。与上年对比增68.86%，主要原因分析是增加向上争取资金。具体项目开支主要用于开展全县企业项目申报、实施、新产品研发费用等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：

　　凤庆县科技局2017年度一般公共预算财政拨款支出5418761.23元，占本年支出的100%；与上年对比增48.37%，增长原因是2017公务员增加津补贴及增加向上争取资金，另外2017年有一个项目要到2018年实施结束，结转项目经费372440.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

　　一般公共服务（类）支出5418761.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出：2060101款行政运行支出1595510.96元、2082702款财政对工伤保险基金的补助1949.28元、2082703财政对生育保险基金的补助5847.88元、2080501退休人员工资增资43200.00元、2080801死亡抚恤7800.00元、2101101行政单位医疗保险71164.80元、2210201住房公积金125535.00元，项目支出2060199其他科学技术管理事务支出300000.00元、2060402其他科学技术研究与开发项目支出2889240.00元、2060403产业技术研究与开发支出100000.00元、2060499其他技术研究与开发支出92419.11元，当年结转项目经费372440.00元，结转原因是项目实施要到2018年度结束。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　科技局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为30100.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的66.45%；公务用车购置及运行费支出决算为20000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10100.00元，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是小车运行经费增加10000.00元。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.99万元，增长49.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长100%；公务接待费支出决算减少100元，下降0.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车制度改革小车运行经费增加10000.00元。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，占100%；公务接待费支出10100.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出20000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出20000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于争取项目、进行项目中期检查、绩效评价支出（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10100.00元。其中：

　　国内接待费支出10100.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省科技厅、市科技局对我县实施的项目进行中期检查、绩效评价、评审工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　科技局2017年机关运行经费支出265974.00元，与上年对比增81997.17元，主要原因分析增加了培训费、交通费用等。部门机关运行经费主要用于办公费67364.75元、手续费171.90元、邮电费2530.35元、物业管理费1155.00元、差旅费21940.00元、培训费15866.00元、公务接待费10100元、工会经费20046.00元、公务用车运行维护费20000.00元、其他具体费用106800.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，科技局资产总额968175.08元，其中，流动资产544219.08元，固定资产423956.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加352551.93元，其中固定资产增加51492.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额51492.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出51492.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　政府采购情况表

　　注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

　　2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

　　（四）绩效自评信息情况

　　主要是本单位部分统计数据指标(2017年获得40万专项资金，成立了凤庆县科技成果转化中心，并配备了相关工作人员)，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。

　　一是加强科技成果转化中心人才培养，不断提升工作人员专业化素质，强化指导科技成果转化推广、技术市场建设和小微企业孵化等工作。

　　二是建立健全科技成果转化中心考核评价激励机制，把科技成果转化应用率、科技成果投入产出率、技术转移项目的数量和质量、促进区域创新体系建设、科技型企业引进和培育、知识产权开发等指标纳入督查考核指标体系，推动科技成果转化取得实效。

　　三是严格按照《云南省科技计划项目经费管理办法》、《云南省科技计划项目经费管理实施细则》和相关财务制度规定，做好项目资金管理、使用工作，不断提高项目经费使用效益。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位2017年无重要事项说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

     附件：临沧市凤庆县科学技术局2017年度部门决算公开表.xls

　　监督索引号53092100130601111