监督索引号53092100121301000

　　中共凤庆县委统战部2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分 统战部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 统战部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、中共凤庆县委统一战线工作部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，正科级，主要职能是：

　　（1）组织贯彻执行各级党委关于统一战线的方针政策和决定，并对其贯彻落实情况进行督促检查。开展统一战线工作调查研究，联系统一战线各界人士，协调全县统一战线各个方面的关系，向县委反映全县统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。

　　（2）负责民主党派、无党派人士工作，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作方针政策；联系民主党派成员、无党派人士和工商联，按照县委安排及时通报重大事项，反映他们的意见和要求，督促有关部门落实党外人士参政议政、民主监督的制度措施。

　　（3）负责对台及海外统战工作方针政策的贯彻落实，开展以祖国统一为重点的海外统战工作、联系我县在港澳台及海外同乡、社团、代表人士和全县三胞及眷属代表人士，做好港澳台及海外各党派、政治团体的联谊工作，实施对全县海外联谊工作的管理。

　　（4）配合组织部门对工商联、侨联、民宗局副科以上的干部管理。配合组织部门开展少数民族领导干部、党外代表人士、新阶层代表人士的培养、选拔、举荐工作。做好各族各界代表人士的政治安排和党外干部实职安排工作。了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况和队伍建设情况。

　　（5）受县委委托，领导县工商联党组、指导县工商联、县侨联工作，负责党政干部、统战干部、统一战线广大成员“三支队伍”的统战理论、方针政策的培训及有关综合协调、规划、指导等工作，负责指导各乡镇、县级各部门的统战工作，协调各有关部门的统战工作。

　　（6）调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；负责党外知识分子工作，调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见、协调关系、提出政策性建议，联系并培养党外知识分子代表人士。

　　（7）负责全县统战宣传调研工作。

　　（8）完成县委、市委统战部、市台办交办的其他工作任务。承办县委统战工作领导小组会议决定事项。

　　2．机构人员情况。中共凤庆县委统一战线工作部（县台办）人员编制7名（行政编制6名、工勤人员编制1名）。实有人数6名。

　　3．机构人员当年变动情况及原因。当年1人因病去世。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一强化理论武装，巩固统一战线共同思想基础

　　持续深化和推动理论学习、思想政治教育，增进政治共识、巩固共同思想政治基础。建立健全学习长效机制，认真组织统战干部、统战成员学习十八届历次全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、统战政策理论知识、统战工作的重大决策部署和重要文件、会议精神，引导统战干部、统战成员牢固树立和增强“四个意识”，坚定统战成员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

　　二发挥政治优势，着力做好党外代表人士工作

　　一是积极推进社会主义协商民主建设。二是支持民主党派履行参政议政职能。三是开展了新的社会阶层人士情况调研。四是以换届为契机，做好党外代表人士的政治安排和实职安排。五是加强党外干部队伍建设。

　　三突出重点规范管理，着力维护民族宗教和谐稳定

　　一是全面推进民族团结进步示范区建设步伐。二是全面维护宗教领域和谐稳定。三是全面加强宗教团体和宗教代表人士自身建设。

　　四提升服务水平，着力促进非公经济“两个”健康发展

　　一是圆满完成了县工商联换届工作。二是继续深化非公有制经济人士理想信念教育实践活动。三是有效推进光彩事业。四是着力抓好服务工作。五是积极为非公经济代表人士搭建参政议政平台。

　　五加强联谊，着力拓展海外统战工作

　　一是抓实团结联谊工作。二是加强对外交流交往。三是继续开展关爱活动。六加强自身建设，努力提高统战工作能力水平

　　一是深入推进“两学一做”学习教育常态化。二是积极投身县委、县政府中心工作。三是积极抓好统战宣传工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入县委统战部2017年度部门决算编报的单位共1个。属行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　县委统战部2017年度末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、支出决算情况说明

　　县委统战部2017年度收入合计1,753,987.97元。其中：财政拨款收入1,753,987.97元，占总收入的100%。与上年1,787,703.60元减33,715.63元，减1.89%。事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比0变化，增减变动主要原因调整工资及2017年项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　县委统战部2017年度支出合计1,753,987.97元。其中：基本支出1,613,987.97元，占总支出的92.02％；项目支出140,000.00元，占总支出的7.98％。其中：基本支出增加341,284.37元，与上年1,272,703.60比增26.82％；项目支出减375,000.00元，与上年比减72.82％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比0,增减变动主要原因调整工资及项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于统战部人员经费支出 1,199,250.62元，与上年932,428.10对比增加266,822.52元，增28.48%；保障统战部机关正常运转的日常支出414,737.35元，与上年340,275.50对比减74,461.85元，减21.86%,主要原因分析财政拨款公务活动压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.69％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于我县重点宗教场所修缮140,000.00元。与上年对比减375,000.00元,主要原因重点宗教场所修缮经费减少。主要用于重点宗教场所修缮及做好反渗透工作。

　　2017年度用于保障统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县委统战部2017年度一般公共预算财政拨款收入1,753,987.97元,占本年收入合计的100%。与上年对比与上年对比减33,715.63元，减1.89%。增减变动主要原因调整工资及重点文物修缮经费减少。

　　凤庆县委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出1,753,987.97元,占本年支出合计的100%。与上年对比减33,715.63元，减1.89%。增减变动主要原因调整工资及重点文物修缮经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出1,753,987.97元,占一般公共预算财政拨款总支出合计的100%。主要用于人员经费支出1,199,250.62元，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等公用经费支出414,737.35元；用于重点宗教场所修缮及做好反渗透工作项目经费140,000.00元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　县委统战部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为43,499.22元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车运行费支出决算为31,145.22元；公务接待费支出决算为12,354.00元。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8,950.25元，下降16.98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5,263.25元，下降14.56%。；公务接待费支出决算减少3,687.00元，下降23%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:（1）公务用车购置及运行维护费,主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、洗车费等相关公务用车支出,因公车改革减少支出。（2）公务接待费，主要用于接待上级省委、市委统战部、台办、民族宗教局等公务活动产生的费用。主要是减少了会议次数及按照中央八项规定要求，会议布置精简、住宿、用餐费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算43,499.22元中，公务用车购置及运行维护费支出31,145.22元，占71.49%；公务接待费支出12,354.00元，占28.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出31,145.22元。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护费支出31,145.22元。主要用于开展统战工作及全县中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，县委统战部开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出12,354.00元。其中：

　　国内接待费支出12,354.00元（其中：外事接待费支出0元）。主要用于开展统战工作发生的接待支出。县委统战部部门2017年国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人），主要包括接待上级省委、市委统战部、台办、民族宗教局、各民主党派等公务活动产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0元。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　县委统战部2017年机关运行经费支出414,737.35元，与上年对比增74，461.85元,主要原因分析办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等严格按中央八项规定开支标准执行有所减少，但我县统战志的撰写资料收集及编纂经费纳入2017年预决算支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，统战部部门资产总额408，829.97元，其中，流动资产22，049.97元，固定资产382，980.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3，800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105，509.64元，其中固定资产增加7，400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额7，400.00元，其中：政府采购货物支出7.400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1、认真贯彻落实《中共凤庆县委关于加强社会主义协商民主政治建设的实施意见》，制定下发了县委同党外代表人士协商计划，召开全县统战工作会，召开了统一战线各界人士新春茶话会、情况通报会、座谈会等4次，扎实开展各项协商工作。

　　2、通过深入辖区内的规范企业、中介组织、社会组织、新媒体从业人员等走访座谈，进一步摸清了我县新的社会阶层领域总体现状和底数，建立起一批在行业领域中有一定影响的代表人士队伍数据库，为我们下步做好团结引导、加强全县新社会阶层人士统战工作奠定了坚实基础。

　　3、协助民进云南省委开展了学前教育和特殊教育课题调研，农工党临沧市委开展脱贫攻坚民主监督工作调研，推进了民主党派履行参政议政、民主监督职能。

　　4、开展了全县党外干部统计工作，共有实职党外领导干部82名，县人大和县政府各有1名党外副职，县政协有3名党外副职，县检察院有1名党外副检察长，县法院有1名党外副院长；县级35个部门有党外领导干部，全县7个乡（镇）配有党外副乡（镇）长。

　　5、县委统战部以节日联谊联络为重点，牵头组织了对22个统战团体、170名各族各界代表人士进行了春节走访慰问。

　　6、认真落实部门挂钩帮扶工作，年内对挂钩村和12户困难群众进行了慰问，发放慰问金8000元。支持并完成村民小组活动场所建设帮扶任务，协调解决村民小组活动场所建设资金50，000.00元、拨付挂钩帮扶工作经费31，000.00元，为挂钩村购置办公桌椅、电视等，先后7次组织干部职工深入农户家中开展“转走访”回访、遍访工作。为重点宗教活动场所向解决修缮经费及反渗透经费175，000。00元。

　　7、依托临沧红茶节，邀请台湾嘉义县阿里山茶叶生产合作社理事会主席林育丞一行13人到凤庆参观、考察，不失时机地开展凤庆区位优势、投资环境、招商引资和项目的宣传推介工作。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【财政拨款收入】
财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【基本支出】
基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
【项目支出】
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     附件：中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2017年部门决算表.xls

　　监督索引号53092100121301111