中国共产党凤庆县委员会宣传部2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分县委宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分20107年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，是县宣传思想文化工作领导小组的办事机构，机构规格为正科级。主要职责是：

　　1.负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案工作；管理和领导县委宣讲团工作；配合县纪委、县委组织部做好党员教育工作。

　　 2.负责引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作，对《凤庆》县讯、县文体广电旅游局、社科联、文联的工作和教育系统的思想政治教育工作的指导；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全县思想政治工作；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；抓好全县企业职工思想政治工作。

　　 3.会同县委组织部管理县文体广电旅游局、县社科联、县文联等部门和单位的领导干部及领导班子建设；对各乡镇党委宣传干事的任免提出意见；制定全县宣传干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。

　   4.负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；按照中央、省委、市委和县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系，抓好全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；负责新闻专业人员、企事业单位政工人员的职称初评；指导全县企事业单位职工思想政治工作。

　　 5.统筹规划全县对外宣传工作，研究提出全县外宣工作的战略、方针、政策和全县对外宣传事业发展总体规划，检查落实县委、县政府对外宣传工作的各项重大方针、政策在全县的贯彻落实情况。

　　 6.研究提出并组织实施全县文化体制改革和文化产业战略规划和计划；检查落实县委、县人民政府文化体制改革和文化产业发展的各项重大方针、政策在全县的贯彻执行情况。

　　 7.抓好全县精神文明建设工作。

　　 8.完成县委、县宣传思想文化工作领导小组和上级部门交办的其它任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一是实施理论武装工程，为“学习型凤庆”建设奠定了良好基础

　　全年县委理论学习中心组共开展专题集中学习8次，共计18天，完成省级重点文物保护单位古墨古磨坊群的省级社科普及示范基地材料的申报、实地符核、批准工作。全县共成立县委宣讲分团43个，县委宣讲团以及各分团共开展宣讲365场，全县共计开展十八届六中全会宣讲42场，4450人次；省第十次党代会及省委十届二次全会精神宣讲20场，1620人次；市委四届二次全会宣讲24场，1910人次；砥砺奋进的五年宣讲31场，1000人次；党的十九大精神基层宣讲248场，11750人次。

　　二是实施舆论引导和媒体融合发展工程，为“和谐凤庆”建设提供了强有力的舆论支持

　　围绕“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”、脱贫攻坚、“五网”建设、产业发展、生态文明建设、党的建设等主题，组织系列采访报道活动，制定了《凤庆县媒体融合发展实施方案》，以建好“天下茶尊·滇红凤庆”微信公众号客户端为重点，将凤庆网、凤庆报、凤庆手机报、凤庆新闻、广播等板块内容整合到公众号。建立舆论引导机制，制定突发事件新闻应急预案，形成日常监控预警、突发快速处置、全媒体舆论引导的工作机制。全年共上报舆情信息131篇，被采用14篇。研究制定了党委（党组）网络意识形态工作责任制《实施细则》，建好网宣、网管、网评、网监四支队伍，全县共96个单位和部门配备网络评论员。

　　三是实施精神文明建设工程，为“幸福凤庆”建设凝聚了强大正能量

　　注重培育践行，社会主义核心价值观深入人心。投入100多万元资金，建设社会主义核心价值主题广场、公园、街道4个，设计喷绘宣传画5000幅在县城、乡镇、村组、单位张贴，制作宣传标语长期在电视台、网站、户外电子显示屏、出租车显屏播放，做到社会主义核心价值观宣传不留死角、随处可见、深入人心。启动第五批全国文明县城创建工作，深化文明单位、文明村镇创建，凤山镇安石村、小湾镇箐中村、洛党镇大兴村被表彰为第五批全国文明村，凤山镇前锋中心学校被表彰为全国文明学校。筹办了临沧市中华传统美德教育实践示范基地建设启动仪式，在全县组织开展弘扬中华传统道德演讲比赛、中华传统才艺大赛、国学操比赛；抓好先进典型示范引领，组织做好中国好人、云南好人、第六届云南省道德模范、感动临沧2017年度人物、临沧好人的评选推荐和学习宣传，在全县13个乡镇分别重点打造1个村和1个易地搬迁集中安置点村寨文化氛围营造工作。营造良好环境，未成年人思想道德建设扎实推进。

　　四是实施对外形象塑造工程，为“品牌凤庆”建设搭建了新平台

　　邀请临沧传媒集团、云南日报临沧分社、春城晚报临沧记者站等媒体深入勐佑、凤山、小湾、腰街、洛党、雪山和郭大寨等乡镇开展脱贫攻坚专题采访报道，组织做好新浪名博大V 临沧行进凤庆活动，对凤庆海锦村庄、庆丰核桃企业、滇红集团、绿色安石进行现场直播。依托文化列车进京活动，开展以“世界滇红之乡、中国核桃之乡、滇西南文化重镇、中国避暑小镇、天下茶尊·滇红凤庆、中国最具幸福感县级城市”等为主题的品牌外宣。

　　五是实施文化改革发展工程，为“文化凤庆”建设注入了新活力

　　投入1200多万元完成青龙桥复建工程。文庙、琼凤桥、鲁史古镇戏楼和文魁阁的修缮工程正在进行竣工决算。深入实施广播电视“户户通”、文化信息资源共享、农家书屋、农村“小广场大喇叭”，年内深入13个乡镇对第一、二批百县万村综合文化服务中心第一批示范工程13个示范村进行县级初验并投入使用，下拨建设资金133万元。广泛开展“深入生活•扎根人民”和“结对子•种文化”实践活动，开展“热烈庆祝党的十九大胜利闭幕文艺演出”，组织参加临沧市第三届民族民间歌舞乐展演。落实拍摄经费50万元配合协助完成数字电影《滇西有朵红色的云》拍摄，上报了5部本土微电影，举办喜迎党的十九大书画摄影展，共展出书画作品100多幅，开展了“脱贫攻坚”艺术作品有奖征集活动。

　　六是抓好挂钩工作，为决战脱贫攻坚，决胜全面小康作出贡献

　　积极筹资资金和向上争取项目，全力帮助挂钩村硬化一条路——小村村组公路。建好一个活动场所——东河自然村活动场所。建设一个乡村学校少年宫——诗礼中心校。实施一个脱贫项目——石斛种植。落实7万元项目经费建设一个村寨文化氛围营造项目。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入县委宣传部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中共县委宣传部设6个内设机构（具体包括办公室、新闻宣传股、理论教育股、凤庆县精神文明建设指导委员会办公室、凤庆文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室、县委对外宣传办公室）；1个挂靠科级机构：凤庆县社会科学界联合会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　县委宣传部2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　县委宣传部2017年度收入合计7,003,807.59元。其中：财政拨款收入7,003,807.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少10.43%,主要原因分析是规范津贴增资加大人员支出。

　　二、支出决算情况说明

　　县委宣传部2017年度支出合计6,406,808.01元。其中：基本支出5,310,033.25元，占总支出的82.88％；项目支出1,096,774.76元，占总支出的17.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少13.69%,主要原因分析是项目数量减少，项目经费得以有效控制。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出5,310,033.25元。与上年对比增加23.94%,主要原因分析是规范津贴增资加大人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.01％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,096,774.76元。与上年对比减少65.06%,主要原因分析是项目数量减少，项目经费得以有效控制。。具体项目开支及开展工作情况：第一、二批百县万村综合文化服务中心第一批示范工程13个示范村进行县级初验并投入使用；扎实开展好文明县城创建工作。在巩固云南省级文明县城的基础上，启动第五批全国文明县城创建工作，前期重点开展了“成立了一个工作班子、制定印发一个方案、积极营造一个氛围、落实一项经费、抓好一个基础、提升一个素质、抓实一项整治、塑造一个形象、强化一项督查考核”为主的“九个一”工作，并进行了测评。深化文明单位、文明村镇创建，凤山镇安石村、小湾镇箐中村、洛党镇大兴村被表彰为第五批全国文明村，凤山镇前锋中心学校被表彰为全国文明学校。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

　　县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款收入7003807.59元,占本年收入合计的100%。与上年对比减少10.43%,主要原因分析是规范津贴增资加大人员支出。

　　县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出6406808.01元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少13.69%,主要原因分析是项目数量减少，项目经费得以有效控制。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出5,102,346.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.64%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　5.社会保障和就业支出353,839.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险、养老保险及死亡抚恤金支出；

　　6.医疗卫生与计划生育支出122,561.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

　　7.农林水支出630,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%，主要用于云南省贫困地区百县万村综合文化服务中心第二批示范工程经费支出；

　　8.住房保障支出198,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　1.县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为124,212.00元，支出决算为122,364.90元，完成预算的98.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为18,372.90元，完成预算的91.86%；公务接待费支出决算为103,992.00元，完成预算的99.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照八项规定要求，控制好接待标准及公务用车经费得到有效控制。

　　2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少856.49元，下降0.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少636.49元，下降3.35%；公务接待费支出决算减少220.00元，下降0.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照八项规定要求，控制好接待标准及公务用车经费得到有效控制。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,372.90元，占15.01%；公务接待费支出103,992.00元，占84.99%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出18,372.90元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出18,372.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差及下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出103,992.00元。其中：

　　国内接待费支出103,992.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次1325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来媒体及上级部门调研接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　县委宣传部2017年机关运行经费支出2,496,342.66元，与上年对比增加19.08%,主要原因分析是本年度将发放给职工的公务交通补贴费列入其他交通费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、手续费、三公经费、工会费等经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，县委宣传部资产总额1,657,771.65元，其中，流动资产1,212,932.25元，固定资产384,179.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,046.40元，其他资产53,613.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151,565.95元，其中固定资产减少207,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值207,400.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　县委宣传部于2017年5月收到专项下达百县万村第二批示范点建设资金63万元;用于营盘镇大乃坝村、猛佑镇立平村、腰街乡腰街村、新华乡沙帽村、雪山镇王家寨村、小婉镇锦绣村、三岔河镇小米山村9个村级活动场所建设。改善基层公共文化体育设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，丰富辖区群众文化生活。

　　（五）其他重要事项情况说明.

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。”）。

　　【经济科目】

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【结余结转】

　　结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　【年初结转结余】

　　年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　【年末结转结余】

　　年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　【预算绩效管理】

　　是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。