监督索引号53092100147201000

凤庆县招商合作局2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 凤庆县招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤庆县招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责统筹全县招商引资工作，起草招商引资相关政策、综合性文件、总结、报告等；

2、在县招商引资工作领导小组的领导下，负责全县招商引资工作年度计划、任务分配、年终考核等工作；

3、负责服务、指导全县各级各部门招商引资工作；

4、负责全县招商引资项目的初审、登记备案等工作；

5、负责招商引资统计报表、工作动态、基本资料的收集、报送工作；

6、负责收集、整理、论证、包装招商引资项目，做好项目储备；

7、负责招商引资项目的宣传推介；

8、负责对引进项目的协调服务工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，市级下达我县招商引资目标任务129.95亿元，县委、县政府年初确定我县招商引资目标任务为130亿元。将目标任务分解下达到各乡镇、各部门共抓落实。截至12月份，全县共实施签约招商引资项目 213个，协议总投资310.42亿元(其中：结转续建项目97个，协议投资163.33亿元，新签约项目 116个，协议投资 147.09亿元）。年内实际到位资金 137亿元，同比增 24.45亿元，增21.72%，完成市委、市政府下达我县目标任务129.95亿元的105.35%，完成县委、县政府年初确定130亿元的105.38%。完成目标总量及增速在全市均排名第二。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。

纳入凤庆县招商合作局2017年度部门决算编报的单位共1个。即：凤庆县招商合作局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县招商合作局2017年度末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县招商合作局2017年度收入合计1，953，429.17元。其中：财政拨款收入1，953，429.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加303，185.62元，主要原因分析实有在编人员增加，财政全额拨款收入经费增加及公用经费收入增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县招商合作局2017年度支出合计1，953，429.17元。其中：基本支出1，953，429.17元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加303，185.62元，主要原因分析实有在编人员增加，财政全额拨款支出经费增加及公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障凤庆县招商合作局正常运转的日常支出1，953，429.17元。与上年对比支出增加303，185.62元，主要原因分析实有在编人员增加，财政全额拨款支出经费增加及公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.42％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障凤庆县招商合作局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县招商合作局2017年度一般公共预算财政拨款支出1，953，429.17元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加303，185.62元，主要原因分析实有在编人员增加，财政全额拨款支出经费增加及公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1，953，429.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出943，190.37元；商品和服务支出867，764.00元；对个人和家庭的补助142，474.80元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县招商合作局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为291，345.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为48，369.00元；公务接待费支出决算为242，976.00元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少84，455.02元，下降22.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11，231.02元，下降18.84%；公务接待费支出决算减少73，224.00元，下降23.16%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我局本着务实节约原则开展招商引资工作，尽量压缩了公务接待次数，降低接待标准，公务接待服务餐饮食宿费随之减少，强化公务用车管理，降低公务用车使用率，公车运行维护费随之减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出48，369.00元，占16.6%；公务接待费支出242，976.00元，占83.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出48，369.00元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出48，369.00元。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出291，345.00元。其中：

国内接待费支出242，976.00元（其中：外事接待费支出242，976.00元）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。凤庆县招商合作局2017年国内公务接待147批次（其中：外事接待147批次），接待人次592人（其中：外事接待人次592人），主要包括企业入凤考察、外出招商考察及招商推介活动等公务接待。

国（境）外接待费支出0元。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况。（无）

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，凤庆县招商合作局资产总额1,090,978.93元，其中，流动资产661,228.93元，固定资产425,950.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3，800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56，271.54元，其中流动资产增加56,871.54元。无形资产摊销600.00元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

2017年，市级下达我县招商引资目标任务129.95亿元，县委、县政府年初确定我县招商引资目标任务为130亿元。将目标任务分解下达到各乡镇、各部门共抓落实。截至12月份，全县共实施签约招商引资项目 213个，协议总投资310.42亿元(其中：结转续建项目97个，协议投资163.33亿元，新签约项目 116个，协议投资 147.09亿元）。年内实际到位资金 137亿元，同比增 24.45亿元，增21.72%，完成市委、市政府下达我县目标任务129.95亿元的105.35%，完成县委、县政府年初确定130亿元的105.38%。完成目标总量及增速在全市均排名第二。

（五）其他重要事项情况说明

本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

附件：凤庆县招商合作局2017年度部门决算公开表.xls

监督索引号53092100147201111