监督索引号53092100855501000

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡2017年度部门决算公开

　　情况说明

　　目    录

　　第一部分 郭大寨乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  郭大寨乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　郭大寨彝族白族乡人民政府是协助郭大寨彝族白族乡人民政府领导同志处理全乡政府日常工作的机构，内设12个职能部门。具体为党委、人大、政府机关、财政所、纪检监察、计生办、文化站、水利站、农业综合技术服务中心、林业站、劳动和社会保障所、村镇规划所。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　郭大寨彝族白族乡人民政府2017年的部门决算工作在县财政局的直接指导和大力支持下,在乡人民政府的正确领导下，根据2017年度全县部门决算会议精神及要求，强化决算管理，深入领会决算编制要求和填报口径，精心组织、统筹安排，严把决算数据审核关，按部门决算要求完成各项决算工作，确保决算真实、完整、准确、及时。加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，不断建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的工作机制。规范和加强预算执行，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程，着力强化对经济活动的预算约束，健全和规范单位内部控制制度和风险防控制度，严格“三公”经费控制，厉行节约，降低行政成本，提升公共服务水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入郭大寨彝族白族乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 行政单位：人大、政府机关、纪检监察、计生办、党委。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：文化站、水利站、农技中心、林业站、劳动和社会保障所、村镇规划所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　郭大寨彝族白族乡人民政府2017年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　郭大寨彝族白族乡人民政府2017年度收入合计11，416，374.73元。其中：财政拨款收入11，416，374.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年财政收入25，361，225.00元减少13,944,850.27元,增幅为-54.98%，主要原因是2017年“2019999”项目拨款20,000.00元较2016年250,000.00元减少230,000.00元，减少92%；2017年“2010301”政府机关一般公共预算财政拨款收入613，776.00元，较2016年2，178，226.84元减少1,564,450.00元，减少71.82%；因2017年无项目财政拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　郭大寨彝族白族乡人民政府2017年度支出合计11,058,032.23元。其中：基本支出11,058,032.23元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比2016年26，089，825.00元减少15,031,792.77元，增幅为-57.61%。主要原因是2017年项目支出0元，2016年项目支出17，928，900.00元。人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.57％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,058,032.23元。比上年2，622，433.84元增加8,435,598.39元，增幅为321.67%。主要原因是2017年工资水平调整导致人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费9，336，347.93元占基本支出的84.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、扶贫支出等日常公用经费1，721，684.3元占基本支出的15.56％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。2016年项目支出17，928，900.00元,2017年项目支出0元。减少了17，928，900.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　郭大寨彝族白族乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入11，416，374.73元,占本年收入合计的100%。比上年一般公共预算财政拨款收入25，361，225.00元减少13,944,850.27元,下降54.98%，主要原因是2016年项财政拨款目支出拨款16，748，900.00元,2017年项目拨款收入只为20,000.00元。

　　郭大寨彝族白族乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出11,058,032.23元,占本年支出合计的100%。比2016年一般公共预算财政拨款支出26，089，825.00元减少15,031,792.77元，下降57.61%。主要原因是2016年项目支出17，928，900.00元,2017年项目支出0元；2017年工资水平调整导致基本支出11,058,032.23元比上年2，622，433.84元增加8,435,598.39元，增幅为321.67%，因为2017年人员经费及扶贫支出大幅增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6，278，907.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.78%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务机构的运行及人员经费支出；

　　2.文化体育与传媒支出198，277.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于文化站运行及人员经费；

　　3.社会保障和就业支出1，592，877.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.4%。主要用于社保所运行及退休人员、遗属补助等经费发放；

　　4.医疗卫生与计划生育支出584，227.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于计划生育服务站运行及人员经费发放；

　　5.农林水支出1，378，658.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%。主要用于农技中心、林业站、水利站、11个村委会运行及人员经费发放；

　　6.住房保障支出528，172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于所有在编人员的住房公积金保障支出；

　　7.城乡社区支出496，912.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于村镇规划所运行、环境卫生及人员经费发放。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　郭大寨彝族白族乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280,920.90元，支出决算为279,899.90元，完成预算的99.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为805，00.00元，完成预算的99.48%；公务接待费支出决算为199，399.90元，完成预算的99.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数279,899.90元小于预算数280,920.00元1020.10元，无因公出国（境）团组数及人数，公务接待批次254批，接待人数人1520次。公务接待及公务用车运行维护费比上年减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1，020.10元，下降0.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少420.00元，下降0.52%；公务接待费支出决算减少600.10元，下降0.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因为我乡一直坚持执行中央八项规定，按要求厉行节约，不断加强“三公”经费管理。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出80,500.00元，占28.76%；公务接待费支出199，399.9元，占71.24%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出80，500.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出80，500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于一般公务用车和执法执勤用车保障培训、会议、项目推进、产业发展、机关事业单位运转及脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出199，399.9元。其中：

　　国内接待费支出199，399.9元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待138批次（其中：外事接待0批次），接待人次1520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训、会议及上级视察指导工作接待产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

• 其他重要事项及相关口径情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　(一)机关运行经费支出情况

　　郭大寨彝族白族乡人民政府2017年机关运行经费支出1，721，684.30元，部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、差旅费、会议费、接待费、公车运行及维护费等机关事业单位日常运转开支。与上年1，429，687.39元对比增加291，996.91元,主要原因是2017年用于脱贫攻坚经费“2130599”其他扶贫支出增加330，000.00元，脱贫攻坚及烤烟生产等工作量加大。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，郭大寨彝族白族乡人民政府资产总额34，873，282.45元，其中，流动资产19,606,459.13元，固定资产15,266,823.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,316,525.82元，其中固定资产增加290,322.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额163,194.00元，其中：政府采购货物支出163,194.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

1. 绩效自评信息情况

　　郭大寨彝族白族乡人民政府2017年度年初预算支出8，335，006.84元，2017年度支出合计11,058,032.23元。其中：基本支出11,058,032.23元，占总支出的100％；无专项支出。人员经费9，336，347.93元占基本支出的84.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、生产补贴等日常公用经费1，721，684.3元占基本支出的15.56％。日常公用经费支出中有630,000.00元直接用于扶贫支出，占日常公用经费的36.59%。其中300,000.00元投入我乡建档立卡贫困村卡思村养殖凤鸡产业发展，2017年年底已经初步建成养殖基地，2018年将继续投入资金，为卡思村养殖产业发展提供强有力的支持和保障。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

　　监督索引号53092100855501111

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡.XLS20180920111441592.xls