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凤庆县卫生和计划生育局2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生以及促进中医药事业发展规划。推进深化医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，编制区域卫生计生规划和实施。

2、实施疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染和检测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织对各类突发公共卫生事件的防控和医疗救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范等政策措施。负责传染病防治监督。

3、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。承担新型农村合作医疗工作，拟订相关政策、规划并组织实施。

4、负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构、采供血机构管理规范，贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责组织推进县级公立医院综合改革，建立公益性为向导的绩效评价考核和评价运行机制，构建和谐医患关系。

5、贯彻落实国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物制度采购、配送、使用的政策措施。负责综合管理中医院项目、能力提升工程、特色专科建设、中医药人才培养等工作；促进中药资源的保护开发与合理利用。

6、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

7、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭特别扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

8、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

9、组织拟定卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医生和专科医师规范化培训制度。

10、组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。组织开展计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和在职继续医学教育。

11、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。监督落实计划生育一票否决制。

12、承担县爱国卫生运动委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

13、承担县政府、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

14、行政审批项目，以凤庆县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、抓重点指标，努力完成目标任务

2017年，县委、县人民政府下达我局固定资产投资任务3亿元，向上争取资金6000万元，招商引资任务2.5亿元。目前完成固定资产投资2.51亿元，占任务数的83.62%；完成向上争取资金5309.22万元，占任务的88.49%；完成招商引资2.5亿元，占任务的100%。全县孕产妇死亡率20.28/10万，控制在下达25/10万的指标以内。

2、抓组织建设，党的建设迈上台阶

报经县直机关工委同意，成立凤庆县卫计局机关党委，下设党支部（总支）5个，分别是局机关党支部、县人民医院党总支、县中医医院党总支、疾控中心党支部和妇幼保健计划生育服务中心党支部，共有党员260名。

3、抓责任落实，监督执纪落到实处

切实把纪律和规矩挺在前面，从严落实党风廉政建设监督责任，党风廉政建设责任制监督评估系统正常运行，股室和医疗机构主要负责人述廉实现全覆盖。严格贯彻落实中央八项规定和省市县具体实施办法，从严执行领导干部重要事项报告等制度，深入开展“六个严禁”、“为官不为”、办公用房、收受红包等专项整治，严肃查办违纪违法案件，做好查处党纪政纪案件先关注，教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系进一步完善，营造了风清气正的干事创业氛围。

4、抓阵地建设，理论武装得到加强

一是牢牢掌握意识形态工作的领导权。二是牢牢掌握意识形态工作的话语权。三是加强突发事件舆论引导。四是坚持党组统一领导。

5、抓政策落实，医改工作全面深化

一是持续深化医药卫生体制改革。及时调整充实改革领导小组，坚持医保、医药、医疗“三医联动”。实行政事分开、管办分开，科学配置县域医疗资源，完善落实县级公立医院法人治理结构，建立科学的县级公立医院绩效考核制度和内部管理制度。二是推进实施县乡村医疗卫生服务一体化管理。制定出台《县乡村医疗卫生服务一体化管理改革实施意见》，构建县乡村医疗共同体2个，县级2家公立医院加强对医共体内乡镇卫生院及所辖村（社区）卫生室的“三制四有七统一”管理。逐步实现基层首诊、双向转诊、康复在基层、小病不出村、常见病不出乡、大病不出县的目标。三是建立健全县乡村三级疾病预防控制体系建设。以建设“健康凤庆”为载体，积极采取同步规划、同步发展的总体战略，建立以县疾控中心为龙头，13个乡镇卫生院为枢纽，187个卫生室为网底的覆盖城乡、功能完备、职责明晰、反映快捷的疾病预防控制体系，疾病预防控制全面加强。

6、抓政策落实，健康扶贫成效显著

县卫计局高度重视健康扶贫工作，全面加强对健康扶贫工作的领导，做到任务落实，责任到人。成立了由县政府分管领导任组长，卫计、人社、财政、民政、扶贫、市场监管、发改、残联和13个乡镇人民政府主要领导为成员的健康扶贫工作领导小组，领导小组下设办公室在县卫计局，由县卫计局局长兼任办公室主任，形成上下联动、左右衔接的工作格局。先后制定印发《凤庆县健康扶贫工程实施方案》《凤庆县建档立卡贫困人口住院患者县域内先诊疗后付费实施方案》《凤庆县建档立卡贫困人口大病专项救治工作方案》《凤庆县贯彻云南省健康扶贫30条措施实施方案》。截至目前，2017年出列的23个贫困村卫生室建设已全部达到标准化标准，建筑面积120㎡，药房、诊断室、治疗室、公共卫生室分设，按照每千人口1.2张标准配备观察床，按照每千人口1名标准配备村医；13个乡镇卫生院至少有1名以上全科医生的任务目标全面实现，其中：今年出列腰街卫生院达2名、郭大寨乡卫生院达4名、雪山镇卫生院达3名；乡镇卫生院床位配备工作全面完成，其中：腰街乡卫生院配备12张，郭大寨乡卫生院配备26张，雪山镇卫生院36张。建档立卡贫困户家庭成员100％参加新型农村合作医疗任务全面完成。

7、抓和谐稳定，平安建设取得实效

2017年，我局紧紧围绕县综治维稳领导小组的工作部署，以保持卫计系统社会稳定、加快卫计事业改革与发展为中心，认真履行综治成员单位职责，全力做好维护社会稳定工作。一是健全机制，加强领导。针对人事变动实际，及时调整充实社会治安综合治理暨维护社会稳定领导小组和办公室，明确专人负责，制定了工作计划，层层签订责任目标书，做到目标明、任务清、责任实。二是突出重点，狠抓落实。为保障医患双方的合法权益，维护正常的医疗秩序，促进医患关系和谐，我们将创建“平安医院”工作纳入议事日程，持续开展“平安医院”创建工作。开展法制宣教。深入开展“法律七进”活动，加大学法用法力度，努力提高依法治理工作服务水平，积极推动依法治县进程，维护社会和谐稳定。

8、抓安全生产，确保大局平安稳定

高度重视安全生产。一是组织保障到位。二是宣传教育到位。三是强化道路交通安全。四是切实抓好建筑安全。五是全力保障医疗安全。六是强化应急值守工作。

9、抓信息安全，保密工作圆满完成

一是加强领导，健全制度。二是强化宣教，提高实效。三是加强督促检查，做好机关文件定密把关。

10、抓社会热点，全力保障食品安全

一是落实监管责任。成立食品安全领导小组，明确专人负责监管工作。二是强化环节监管。三是开展专项整治。四是加强食品安全宣教。五是提升食品检验能力。六是抓好野生蕈中毒救治工作。

11、抓医疗监管，环境保护工作上台阶

一是严格审批许可。二是强化废物处置。三是强化放射监管。四是加强对全县医院废水排放的监督管理。

12、抓科教推广，公民科学素质得到提升

一是强化组织保障。成立领导机构，明确了责任领导、责任股室和责任人，并按照《工作方案》和《纲要》工作要点，制定具体方案，建立工作制度，做到年初有计划、年终有总结。二是扎实开展工作。1.配合牵头部门完成有关工作任务。2.积极参与全县性的大型科技、科普系列活动，在系统内干部职工中开展科技教育与科普宣传活动，做好公共卫生和医疗技术的培训、推广和科普教育工作，全系统干部职工科学素质有明显提升。3.在工作经费预算中落实《纲要》工作专项经费，努力为做好全民科学素质行动计划创造必要的物质条件。

13、抓规范服务，全力推进互联网+政务服务工作

高度重视互联网+政务服务工作，定期或不定期深入政务服务大厅了解工作开展情况并及时进行合理的安排，取得了很好的工作效果。2017年共办理《独生子女父母光荣证》核发598件（其中农业新办128件、农业补办94件、非农新办45件、非农补办329件）；公共场所卫生许可证办理201件（其中新办65件，复核77件，延续39件，变更15件，注销5件）；医师注册122人（新注册59人，执业地点变更53人，执业范围变更10人）。护士注册212人（新注册99人，延续注册51人，执业地点变更62人）。全年办件量1329件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县卫生和计划生育局2017年度部门决算编报的内设机构共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.凤庆县卫生和计划生育局局机关

2.凤庆县卫生和计划生育局局卫生监督所

凤庆县卫生和计划生育局局卫生培训中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县卫生和计划生育局2017年末实有人员编制46人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制23人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员21人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县卫生和计划生育局2017年度收入合计40708911.42元。其中：财政拨款收入40314511.42元，占总收入的99.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入394400元，占总收入的0.97%。与上年对比财政拨款收入增加6714791.48元，增幅为19.98%，主要原因政策性调资。

二、支出决算情况说明

凤庆县卫生和计划生育局2017年度支出合计35356183.11元。其中：基本支出9111588.55元，占总支出的25.78％；项目支出26244594.56元，占总支出的74.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加3971822.64元，增幅为12.66%，主要原因是2017年政策性调资，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9111588.55元。与上年对比增加2800673.55元,主要原因分析2017年政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.13％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障医疗卫生机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26244594.56元。与上年对比增加1171149.09元，增幅为4.67%,主要原因分析卫生计生项目经费支出增加,项目支出主要用于乡镇卫生院基础设施建设，开展基本公共卫生、重大公共卫生项目支出，计划生育家庭奖励扶助金、特别扶助金、居民基本医疗保险项目等支出。

具体项目开支情况如下图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款收入40314511.42元,占本年收入合计的99.03%。与上年对比增加6714791.48元，增幅为16.67,主要原因2017年政策性调资。

凤庆县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款支出34414263.11元,占本年支出合计的97.34%%。与上年对比增加3149802.64元,增幅为10.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.社会保障和就业支出783297.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于职工社会保险费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出33217322.23，占一般公共预算财政拨款总支出的96.52%。主要用职工工资发放和卫生计生项目支出。

3.住房保障支出413643，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为275300元，支出决算为275300元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为128100元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为147200元，完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少18665.74元，下降6.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17686.74元，下降,12.13%；公务接待费支出决算减少979元，下降0.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出128100元，占46.53%；公务接待费支出147200元，占53.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出128100元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出128100元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于卫生计生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出147200元。其中：

国内接待费支出147200元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待148批次（其中：外事接待0批次），接待人次398人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生计生工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县卫生和计划生育局2017年机关运行经费支出3200811元，与上年对比增加2510966.62,主要原因2017年计划生育宣传员工资列支在日常公用经费支出的“委托业务费”支出项目上。

机关运行经费主要局机关及下设机构的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车维护费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，凤庆县卫生和计划生育局资产总额45,720,906.54元，其中，流动资产24,994,361.57元，固定资产11,064,172.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,610,000.00元，无形资产2,052,372.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86861.93元，其中固定资产减少455443元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值701028元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0X元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，凤庆县卫生和计划生育局政府采购支出总额85,188.00元，其中：政府采购货物支出85,188.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

凤庆县卫生和计划生育局2017年获得项目补助资金31520422.87元，其中：财政拨款31126022.87元，主要由基本药物补助、基本公共卫生补助、重大公共卫生补助、计划生育专款、中医药专项补助、公立医院综合改革专项补助、其他扶贫（建档立卡贫困人口市级补助家庭医生签约服务补助）等项目组成；上级补助收入394400元，主要由市卫计委拨付对口支援乡镇卫生院项目、市级防艾工作经费、计划生育状况调查经费、计划生育协会之家建设经费、青春健康示范项目经费组成。

（五）其他重要事项情况说明

凤庆县卫生和计划生育局2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

凤庆县卫生和计划生育局2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无“名词解释”。

监督索引号53092100336101111

附件：临沧市凤庆县卫生和计划生育局（本级）收入支出决算总表.xls