凤庆县120急救中心2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  急救中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  急救中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县120急救中心负责本区域内院前医疗急救服务保障、承担各类突发事件的现场紧急医疗救援任务、定期组织对所属急救中心的急救人员进行业务指导、培训和考核。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度，凤庆县120急救中心紧紧围绕“质量第一，患者至上”的理念，始终坚持“以病人为中心”的服务宗旨，内强素质，外强形象，不断的更新服务观念，提高服务质量，强化卫生应急和院前急救管理，通过努力，本年度，120急救中心共接报警电话1540多个，出诊近1540车次，接孕产妇30余人次，儿科150余人，外伤600余人(其中车祸占外伤的54%)，农药及其他中毒70余人、酒精中毒30余人、死亡查因20余人、危重病人抢救100余人、急救抢救成功率95%，内科及其他病人600余人。2017年转上级医院危重病人352人次，占总出诊人次的22%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县120急救中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是凤庆县120急救中心，本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2017年度末实有人员编制12。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县120急救中心2017年度收入合计2707756.75元。其中：财政拨款收入1510399.69元，占总收入的55.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入656230.00元，占总收入的24.23%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入541127.06元，占总收入的19.98%。与上年对比财政拨款收入显著增加，事业收入稳步提升。

主要原因分析：财政拨款收入显著增加的主要原因是2017年度事业在编人员工资作较大幅度调整。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计2256676.26元。其中：基本支出2206676.26元，占总支出的97.78％；项目支出50000.00元，占总支出的2.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年对比基本支出比例增大。

主要原因分析：事业编制人员工资调整后基本支出随之增大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障凤庆县120急救中心正常运转的日常支出2206676.26元。与上年对比基本支出比例增大。主要原因分析：事业编制人员工资调整后基本支出随之增大。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.43％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障凤庆县120急救中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000.00元。与上年对比经费支出较少,主要原因是项目资金是上年结余的，在今年使用。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

凤庆县120急救中心2017年度一般公共预算财政拨款收入1510399.69元,占本年收入合计的55.78%。与上年对比财政拨款收入显著增加，事业收入稳步提升。

主要原因分析：财政拨款收入显著增加的主要原因是2017年度事业在编人员工资作较大幅度调整。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1510399.69元,占本年支出合计的66.93%。公共预算财政拨款支出加大，主要原因是事业编制人员经费增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县120急救中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县120急救中心2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，凤庆县120急救中心资产总额1363491.62元，其中，流动资产704473.62元，固定资产659018.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产659018.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况  

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况                                     

2017年获得0专项资金。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。