凤庆县洛党镇卫生院2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  凤庆县洛党镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  凤庆县洛党镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗卫生等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
　　3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
　　5、积极做好新型农村合作医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。
　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、基本公共卫生服务工作开展。

（1）疾控包重点工作任务。

计划免疫：根据上级的要求，认真做好我镇各村的适龄儿童的疫苗接种及疫苗的发放管理工作，并对各村疫苗接种点进行督导，要求做到账苗相符，2017年接种率达95%以上。

健康教育工作：认真做好健康知识讲座，共完成讲座111期，参加讲座人次数1914人，健康知识咨询活动9期，参加人数698人，宣传栏宣传110期，影像播放225小时，宣传印刷资料发放16603份，个性化健康教育开展1462次。

   65岁以上老年人管理：每年一次健康体检（体格检查、辅助检查），辅助检查包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、B超、心电图、血糖、血脂等检查。老年人总人数3437人，体格检查评估完成2228人，健康管理2146人。

35岁以上糖尿病管理：每年一次体检，四次随访，对随访血糖不满意的在二周内增加一次随访，增加随访还不满意的给予转诊。在随访过程中认真指导健康行为（运动、饮食、食盐摄入、体重、药物指导），糖尿病患者共245人。

35岁以上高血压管理 ：每年一次体检，四次随访，对随访血压不满意的在二周内增加一次随访，增加随访还不满意的给予转诊。在随访过程中认真指导健康行为，高血压患者2247人，完成体检1958人，随访8757次，血压控制不满意增加随访次数412次，转诊92人次。

  精神病管理：认真组织村医学习，严格要求每位村医掌握本村的精神病人动态，每月对本村的精神病人进行面对面的访视，随时掌握本村精神病人的情况，避免精神病人暴力事件发生，对服用药物的每月配合市三院做好药物的发放，做好药物的服用指导工作。2017年精神病患者202人，共完成访视2020次。

（2）、妇幼包重点工作任务。

居民健康档案管理：全镇总人口39154人，建立纸质居民健康档案人数37531人，建立电子档案人数37531人，建档率95%，规范档案率92%。

    0-6岁儿童健康管理：0-6岁儿童数2954人，3岁以下儿童数1254人，活产数378人，新生儿访视368人，新生儿访视率97.3%，0-6岁儿童保健覆盖人数2870人，0-6岁儿童保健覆盖率97%，3岁以下儿童系统人数1168人，3岁以下儿童系统率93%。

孕产妇保健管理：孕产妇人数371人，孕早期建册产妇人数362人，孕早期建册率97.5%，孕期接受5次及以上随访服务的孕产妇人数361人，产后访视362人，产后访视率97.5%，住院分娩370人，住院分娩率99.7%，高危孕产妇管理128人，高危孕产妇住院分娩128人，无孕产妇死亡。

 三病检测、婚检、地贫检测：三病检测人数212人、孕早期三病检测139人，婚检169对、地贫检测338人。

 儿童营养包发放情况：6-30月龄儿童应领取人数727人，实际领取人数687人，全年新增309人，结案404人，共发放245190袋, 8172盒，发放率：94%。

（3）、中医药服务重点工作任务。

65岁以上老年人管理建挡数3302人，应完成老年人中医药服务保健指导总人数的50％。

0-36月龄儿童中医药服务：累计儿童总服务人次1646人次。

（4）、计划生育重点工作任务。

孕前优生完成201对，完成率105%；已婚育龄妇女总人数7155人，生殖健康服务二查对象3267人，查验3267人，查验率100%。四查对象161人，查验161人，查验率100%；

2、基本医疗卫生服务工作开展。

2017年门诊人次37670人次，同比增长32.05%；2017年出院人次815人次，同比增长41%；2017年业务总收入2916949.00元，同比增长24.78%；2017年中草药收入106975.75元，同比增长4.49%；中医治疗收入281839.10元，同比增长37.8%；

3、家庭医生签约服务工作开展。

洛党镇家庭医生签约服务工作于2017年8月7日正式启动，中医院组建5人专家团队,对我镇的签约工作进行指导。我院根据家庭医生签约服务工作方案要求，组建了由医生、护士、公卫人员及村医组成的17个服务团队，按照计划生育特殊家庭100%、贫困人口100%，重点人群60%，普通人群30%的总体要求进行签约。全镇总人口共39154人，签约人数24132人，签约率61.63%，其中，建档立卡签约人数6239人，签约率100%；计划生育特殊家庭签约人数32人，签约率100%；老年人签约人数2833人，签约率82.42%；儿童签约人数2095人，签约率72.06%；孕产妇签约人数184人，签约率72.06%；高血压签约人数2028人，签约率90.25%；糖尿病签约人数356人，签约率68.82%，重性精神障碍患者签约人数166人，签约率82.17%；残疾人签约人数743人，签约率100%，结核病21人，签约率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县洛党镇卫生院2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县洛党镇卫生院2017年度收入合计8372343.99元。其中：财政拨款收入4598435.08元，占总收入的54.92%；事业收入3357161.91元，占总收入的40.1%；其他收入416747.00元，占总收入的4.98%。上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入共0万元，占总收入的0%，收入增长的主要原因：财政拨款收入增幅较大，基本支出增加695227.33元。

二、支出决算情况说明

凤庆县洛党镇卫生院2017年度支出合计7120305.99元。其中：基本支出5151135.02元，占总支出的72.34％；项目支出1969170.97元，占总支出的27.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与上年对比基本支出比例增大，增长主要原因分析：基本支出中人员经费占比较大，由于调资因素及养老保险缴费支出加大，导致基本支出增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出5151135.02元，与上年对比增长15.6%,主要原因分析：一是由于调资因素及养老保险缴费支出加大，人员经费比上年增长17.49%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.09％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障我单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1969170.97元。与上年对比增加23.67%。主要原因分析：基本公共卫生资金拨付较上年增加376959.61元。具体项目开支情况：

1、基层医疗机构660073.00元，用于基本药物补助资金劳务费支出、村医工资支出等。

2、基本公共卫生支出1309097.97元，用于村卫生基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

凤庆县洛党镇卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入4598435.08元,占本年收入合计的54.92%。与上年对比增长22.12%,主要原因分析：由于调资因素及养老保险缴费的基本支出增加，基本支出相比上年增长33.16%。

凤庆县洛党镇卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出4383217.28元,占本年支出合计的61.56%。与上年对比增长25.04%,主要原因分析：由于调资因素及养老保险缴费基本支出增加，人员经费支出比上年增长17.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.社会保障和就业支出4383217.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出。

2.医疗卫生与计划生育支出3866090.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.2%。主要用职工工资发放和基本公共卫生服务项目、基药补助支出。

3.住房保障支出193020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年本单位未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，所以附表09表无数据。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位属于全额拨款事业单位，不涉及行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日,凤庆县洛党镇卫生院资产总额5849662.47元，其中流动资产2946339.47元，固定资产2899973.00元。与上年相比，本年资产总额增加890591.66元，其中固定资产增加141839.00元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额141839.00元，其中：政府采购货物支出141839.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

（四）绩效自评信息情况

1、医疗服务质量提升。认真落实医护质量督查制度、医疗质量与医疗安全核心制度，规范医疗行为，强化了临床合理用药、合理使用抗生素意识，严格卫技人员准入、严格毒、麻、精药品的管理工作，加大对医疗文书的检查力度，促进了医疗质量的提高。

2、扎实做好突发公共卫生事件预防处置和疾病防治。一是认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急处理条例》等法律法规，坚持“预防为主”的方针，依法、科学、有效地采取各项疾病防控措施，早计划、早安排、早落实各项疾病防控任务；二是在全镇传染病多发地点，依靠专业技术队伍，开展经常性的监测预防工作，全镇无重大传染性疾病发生；三是建立健全疫情报告制度，认真开展疫情信息的报送工作，无瞒报漏报现象发生。

3、继续扎实做好公共卫生服务工作。加快实施基本公共卫生服务项目，按照《凤庆县基本公共卫生服务项目实施方案》、《凤庆县基本公共卫生服务项目考核办法》文件精神,制定了《洛党镇基本公共卫生服务项目实施方案》，全面推进全镇基本公共卫生服务工作。

（五）其他重要事项情况说明

在本部门2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

附件：凤庆县洛党镇卫生院决算公开附表