凤庆县营盘中心卫生院2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  凤庆县营盘中心卫生院单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  凤庆县营盘中心卫生院单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
　　5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.积极开展党的思想教育实践活动

　2.强化公共卫生服务项目落实

　 （1）大力推进建立居民健康档案查缺补漏工作。

（2）积极开展健康教育。

（3）加强妇幼管理和计划生育技术指导服务。

（4）加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。

（5）加强疾病预防控制工作。

一是加大传染病管理工作力度；二是认真落实儿童预防接种工作，切实提高建证率和接种率;三是成立了“突发公共卫生事件应急工作小组”，制定突发公共卫生事件应急预案。

（6）有效履行卫生监督协管职责。

3.家庭医生签约服务情况

营盘镇总人口数：44350人、已签约33390人、占比75.29％（其中贫困户总数4968人、已签约4968人、占比100％，计划生育特殊家庭37人、已签约37人、占比100％，重点人群10688人、已签约10170人、占比95.15％，一般人群28663人、已签约22081人、占比79.82％）。

4.狠抓医疗质量与服务水平提高

（1）以创建“平安医院”、“平安细胞”、“医疗质量万里行”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训和考核，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。

（2）定期组织开展内部医疗质量检查，狠抓各项规章制度的落实，严格执行各项医疗护理操作常规，建立健全医疗管理体系。

（3）规范医疗收费行为和便民服务，按照国家乡镇卫生院基本药物制度严格按云南省基本药物采购平台采购，零差率销售。

（4）完善设施、制度和人性化的服务流程，畅顺诊疗程序和通道，缩短候诊时间，设立投诉电话和意见箱，为患者提供优质、到位的医疗服务和舒适、方便的就医环境。

4.加强劳动纪律和作风建设

围绕群众路线活动“坚决纠正行业不正之风”、“三好一满意”、“学雷锋全民志愿服务行动月”、“讲文明树新风”等活动，切实加强行业作风建设和党风廉政建设。

5.积极推县乡村卫生服务一体化管理

　按照《凤庆县县乡村卫生服务一体化管理实施方案》要求，在凤庆县人民医院托管下，我院高度重视，迅速行动，及时成立了以院长为组长、副院长为副组长、各业务骨干为成员的工作领导小组。

6.不断做好医院软硬件建设，提升服务条件

多方筹资改善就医环境，多种形式树立医院形象。

7.切实抓好安全生产

坚决贯彻各级关于安全生产文件会议精神，坚持把安全生产当成头等大事来抓，结合“安全隐患整治专项行动”、“安全生产月”、创建“平安医院”“平安细胞”等活动，我院进行“安全消防”知识培训，深入开展安全生产宣传培训，提高全体干部职工安全意识，落实安全责任，做好各项防范措施，定期检查，及时发现问题，并加以整改和落实，有效杜绝安全隐患。

8.努力做好创建“无烟医院”评审工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县营盘中心卫生院2017年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县营盘中心卫生院2017年度收入合计10437821.88元。其中：财政拨款收入5107810.89元，占总收入的48.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4940769.25元，占总收入的47.34%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入389241.74元，占总收入的3.72%。与上年对比财政拨款收入显著增加，事业收入稳步提升。

主要原因分析：财政拨款收入显著增加的主要原因是2017年度事业在编人员工资作较大幅度调整。

二、支出决算情况说明

凤庆县营盘中心卫生院2017年度支出合计8883834.34元。其中：基本支出6881582.16元，占总支出的77.46％；项目支出2002252.18元，占总支出的22.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年对比基本支出比例增大。

主要原因分析：事业编制人员工资调整后基本支出随之增大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的基层医疗卫生机构支出6881582.16元，其中人员经费支出3534330.89 元，占基本支出的51.36％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出3347251.27元，占基本支出的48.64%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障我单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2002252.18元。具体项目开支及开展情况：

1.基层医疗卫生支出755602元，支出功能分类科目21003，用于基本药物补助资金劳务费支出、特岗医生工资支出、村医工资支出等。

2.公共卫生支出1246650.18元，支出功能分类科目21004，用于村卫生基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

凤庆县营盘中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入5107810.89元,占本年收入合计的46.5%。与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加,主要原因人员增加。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4997305.13元,占本年支出合计的56.25%。公共预算财政拨款支出加大，主要原因是事业编制人员经费增大，国家对基本公共卫生服务投入增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.社会保险和就业支出366536.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。

2.医疗卫生和计划生育支出4429082.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.63%，主要用于基层医疗卫生机构3044747.59元，基本公共卫生服务1229650.18元，医疗保障支出154684.6元。

3.住房保障支出201686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出4.04%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县营盘中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县营盘中心卫生院2017年机关运行经费支出0元

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，凤庆县营盘中心卫生院资产总额8232287.58元，其中，流动资产4445535.46元，固定资产3727652.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产59100元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1297423.99元，其中固定资产增加29700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额49700.00元，其中：政府采购货物支出49700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

2017年获得基本公共卫生服务资金1804325.94元，2017年使用基本公共卫生服务资金1246650.18元。2017年我单位完成居民健康档案规范化电子建档39632人，0-6岁儿童健康管理3223人，65岁以上老年人健康管理2616人，高血压患者累计管理1934人，糖尿病患者累计管理271人，严重精神障碍管理184人，肺结核患者健康管理38人，中医药健康管理4181人，基本公共卫生服务在2016年的基础上有较大的提升。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。