凤庆县小湾中心卫生院2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  凤庆县小湾中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  凤庆县小湾中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、基本公共卫生服务工作扎实开展。

2、医疗服务能力持续提升。

3、家庭医生签约服务工作启动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县小湾中心卫生院2017年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县小湾中心卫生院2017年度收入合计7213158.65元。其中：财政拨款收入3818214.38元，占总收入的52.93%；事业收入2958615.01元，占总收入的41.02%；其他收入436329.26元，占总收入的6.05%。上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入共0万元，占总收入的0%，收入增长的主要原因：财政拨款收入增幅较大，基本支出增加908405.88元。

二、支出决算情况说明

凤庆县小湾中心卫生院2017年度支出合计6422188.94元。其中：基本支出5235313.72元，占总支出的81.52％；项目支出1186875.22元，占总支出的18.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与上年对比基本支出比例增大，增长主要原因分析：基本支出中人员经费占比较大，由于调资因素及养老保险缴费支出加大，导致基本支出增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出5235313.72元。与上年对比增长11.97%,主要原因分析：一是由于调资因素及养老保险缴费支出加大，人员经费比上年增长31.41%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.61％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障我单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1186875.22元。与上年对比减少13.17%。主要原因分析：中医馆项目于上年度实施，基本公共卫生资金拨付较上年减少148596.9元。具体项目开支及开展情况：

1、医疗卫生与计划生育支出1186875.22元，支出功能分类科目210，用于基本药物补助资金劳务费支出、特岗医生工资支出、村医工资支出等。

2、公共卫生支出691958.22元，支出功能分类科目21004，用于村卫生基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出等。

3、中医药支出16330.00元，支出功能分类21006，用于中医馆建设后续支出。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

凤庆县小湾中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入3818214.38元,占本年收入合计的52.93%。与上年对比增长20.09%,主要原因分析：由于调资因素及养老保险缴费的基本支出增加，基本支出相比上年增长31.82%。

凤庆县小湾中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出3778298.39元,占本年支出合计的58.83%。与上年对比增长17.86%,主要原因分析：由于调资因素及养老保险缴费基本支出增加，人员经费支出比上年增长31.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.社会保障和就业支出335708.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出；

2.医疗卫生与计划生育支出3256484.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.19%。具体支出情况如下：

21003基层医疗卫生机构，用于乡村医生补助、特岗医生补助、基本药物制度补助、财政供养人员支出等2527050.59元；

21004公共卫生，用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生工作的劳务费及其他公用经费支出569786.22元；

20106中医药，用于中医馆建设项目支出16330.00元；

21011行政事业单位医疗，用于事业单位医疗保险缴费支出143318.00元；

22102住房保障，用于缴纳住房公积金支出186105.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年本单位未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，所以附表09表无数据。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位属于全额拨款事业单位，不涉及行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日,凤庆县小湾中心卫生院资产总额3821635.00元，其中流动资产1965689.56元，固定资产1855945.44元。与上年相比，本年资产总额增加44815.94元，其中固定资产增加102390.00元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

（四）绩效自评信息情况

    1、医疗服务质量提升。认真落实医护质量督查制度、医疗质量与医疗安全核心制度，规范医疗行为，强化了临床合理用药、合理使用抗生素意识，严格卫技人员准入、严格毒、麻、精药品的管理工作，加大对医疗文书的检查力度，促进了医疗质量的提高。

 2、扎实做好突发公共卫生事件预防处置和疾病防治。一是认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急处理条例》等法律法规，坚持“预防为主”的方针，依法、科学、有效地采取各项疾病防控措施，早计划、早安排、早落实各项疾病防控任务；二是在全镇传染病多发地点，依靠专业技术队伍，开展经常性的监测预防工作，全镇无重大传染性疾病发生；三是建立健全疫情报告制度，认真开展疫情信息的报送工作，无瞒报漏报现象发生。

3、继续扎实做好公共卫生服务工作。加快实施基本公共卫生服务项目，按照《凤庆县基本公共卫生服务项目实施方案》、《凤庆县基本公共卫生服务项目考核办法》文件精神,制定了《小湾镇基本公共卫生服务项目实施方案》，全面推进全镇基本公共卫生服务工作。

（五）其他重要事项情况说明

在本部门2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

附件：凤庆县小湾中心卫生院决算公开附表