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　　凤庆县人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  凤庆县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

　　（二）研究拟定全县扶贫开发工作的方针、政策和发展规划；完善扶贫开发的优惠政策，经批准后组织实施。

　　（三）管理扶贫项目；配合财政、发改、农业、林业、水利、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目；配合审计、纪检监察部门对扶贫项目资金进行审计和监督检查。

　　（四）认真执行国家和省、市扶贫资金管理办法；拟定扶贫资金使用分配方案，加强扶贫资金管理；监督、检查扶贫资金使用情况，实施好扶贫资金报账管理。

　　1. 编制全县扶贫开发中长期规划和年度实施计划；监督、检查扶贫规划和计划的落实情况。

　　2. 组织协调审定财政扶贫项目、易地扶贫开发项目和扶贫安居工程项目，建立好扶贫项目库。

　　3. 组织协调审定扶贫专项款项目、管理小额信贷扶贫资金项目。

　　4. 组织协调引进外资扶贫项目、资金和物资，扩大对外交流与合作。

　　5. 抓好扶贫资金报账制管理，配合审计、纪检、监察部门对扶贫资金进行审计和检查、监督。

　　6. 组织协调好全县社会扶贫工作。

　　7. 抓好全县扶贫开发情况统计与监测。

　　8. 抓好科技及产业扶贫项目计划编制、实施和督促、检查、验收工作。

　　9．组织、指导和管理贫困地区劳动力转移培训示范基地、贫困地区劳动力转移引导性培训项目计划编制、实施和督促、检查、验收工作。

　　10. 抓好扶贫安居工程改造项目计划编制、实施和督促、检查、验收工作。

　　11. 抓好整村推进、整乡推进项目、片区开发项目计划编制、实施和督促、检查、验收。

　　（五）动员组织县级机关单位和社会团体参与扶贫，做好省市机关挂钩扶贫的协调服务工作。

　　（六）负责外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

　　（七）根据国家、省确定的贫困标准，掌握扶贫对象底数，帮助基层解决扶贫工作中的实际问题；做好扶贫监测、统计工作。

　　（八）负责贫困地区的科技扶贫技术推广、组织培训工作。

　　（九）组织开展扶贫理论、扶贫政策和扶贫方式等重大课题的调查研究，做好扶贫政策宣传、信息传递、经验交流等工作。

　　（十）指导各乡镇开展扶贫工作。

　　（十一）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一、全力推进脱贫攻坚

　　2017年全县计划贫困人口脱贫24800人，腰街、雪山、郭大寨3个贫困乡镇、27个贫困村脱贫出列，贫困县达到脱贫摘帽标准。

　　二、扎实推进专项扶贫项目实施

　　按照精准扶贫、精准脱贫的工作要求，聚焦贫困对象，分类施策、精准滴灌，切实抓好专项扶贫项目实施。2017年共实施八类专项扶贫项目，投入专项扶贫资金8400万元。

　　三、抓实招商引资及向上争取资金工作

　　完成招商引资6000万元；完成向上争取资金9402万元。

　　四、认真落实人大议案、政协提案办理

　　办理人大议案3件，政协提案2件。

　　五、深入开展挂钩帮扶工作

　　对挂钩帮扶的勐佑镇立平村实施自然村整村推进项目1个，项目资金30万元，解决了立平村杞木林、小湾田组饮水困难问题，修复平掌田、草马箐、小湾田村组公路；实施农业综合开发项目1个，项目资金200万元；投资20多万元新建村综合文化服务中心1个，目前已投入使用。派出蹲点驻村干部3名，定期组织全办职工开展入户走访回访活动，积极帮助贫困群众解决困难、出谋划策，健全完善挂钩帮扶“七合一”档案。

　　六、切实加强部门自身建设

　　深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略，学习党章党规，做合格党员。严格落实中央八项规定，不断深化党风廉政建设，健全公车管理、公务接待、差旅费报销等相关制度，全办人员厉行节约、按规行事，做到内强素质、外树形象。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体为凤庆县人民政府扶贫开发办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县人民政府扶贫开发办公室2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县人民政府扶贫开发办公室2017年度收入合计88400587.79元。其中：财政拨款收入88400587.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加74281250.47元，同比增长526.10%；增加的主要原因是2017年度预算执行中，中央、省、市、县专项扶贫资金纳入我办收入核算。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县人民政府扶贫开发办公室2017年度支出合计88403683.58元。其中：基本支出4350587.79元，占总支出的4.92％；项目支出84053095.79元，占总支出的95.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加75214346.26元，同比增长570.27%；增加的主要原因是2017年度预算执行中，项目支出同比支出增幅较大，中央、省、市、县专项扶贫资金纳入我办支出核算。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4350587.79元。与上年对比增2301250.47元,主要原因是增加脱贫攻坚专项工作经费及2017年下半年在职人员调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.62％。2016年人均基本支出189155.96元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84053095.79元。与上年对比增72913095.79,支出增加的主要原因是中央、省、市、县专项扶贫资金纳入我办支出核算。其中：新农村驻村工作队总队长工作经费支出50000元；农村基础设施建设投入37882850元；产业扶贫投入23832000元；扶贫贷款奖补和贴息6000000元；其他扶贫支出16288245.79元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县人民政府扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出88403683.58元,占本年支出合计的100%。与上年对比财政拨款支出增加75214346.26元，同比增长570.27%；增加的主要原因是2017年度预算执行中，专项扶贫资金支出同比增幅较大，中央、省、市、县专项扶贫资金纳入我办支出核算；下半年在职人员津补贴调资幅度大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.社会保障和就业支出329741.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出312127.6元，工伤生育保险基金补助12967.96元，遗属生活补助4646.2元；

　　2.医疗卫生与计划生育支出135410.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于行政事业单位医疗保障，其中：行政单位医疗82037.2元，事业单位医疗53373.6元；

　　3.农林水支出87729665.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.24%。主要用于扶贫行政运行2877060.76元，一般行政管理事务50000元，农村基础设施建设37882850元，生产发展（产业扶贫）23832000，扶贫贷款奖补和贴息6000000元，扶贫事业机构799508.47元，其他扶贫支出16288245.79元；

　　4.住房保障支出208866元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于补助在职人员住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县人民政府扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为174841元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35072元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为139769元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费及公务接待费不纳入年初预算。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年下降5615.8元，下降3.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算减少2451.8元，下降6.53%；公务接待费支出决算减少3164元，下降2.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约，加强单位内控管理，完善公务用车和公务接待管理制度。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35072元，占20.06%；公务接待费支出139769元，占79.94%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出35072元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出35072元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于凤庆县人民政府扶贫开发办公室机关脱贫攻坚、挂钩帮扶、扶贫开发工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出139769元。其中：

　　国内接待费支出139769元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于凤庆县人民政府扶贫开发办公室机关脱贫攻坚、挂钩帮扶、扶贫开发工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县人民政府扶贫开发办公室2017年机关运行经费支出1120604.17元，与上年对比增加783636.17元,主要原因是2017年增加专项脱贫攻坚工作经费75万元。部门机关运行经费主要用于日常办公费106757.67元，印刷费285182.1元，手续费50元，水费336元，电费1833.98元，邮电费64418.02元，差旅费128655元，维修费25850元，会议费18821元，培训费55949.7元，公务接待费139769元，劳务费15780.7元，委托业务费8200元，工会经费32866元，福利费500元，公务用车运行维护费35072元，其他交通费用154103元，其他商品和服务支出46460元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤庆县人民政府扶贫开发办公室资产总额2947891.26元，其中，流动资产2153654.94元，固定资产794236.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1905460.18元，其中固定资产减少96580元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值303500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额211720元，其中：政府采购货物支出211720元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　2017年本单位无专项项目资金，不作绩效目标的详细说明。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　年末行政在职人员实有人数超过编制数的说明:因国家加大精准扶贫和精准脱贫工作力度，原有编制人数已不能满足目前工作需要，因此行政编制超编6人，机关工勤编制超编1人。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

    附件：临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室.XLS20180923100634125.xls

　　监督索引号53092100232801111