监督索引号53092100331601000

　　凤庆县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  基本概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  基本概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县人力资源和社会保障局主要履行拟定并组织实施全县人力资源和社会保障政策，健全公共就业服务体系，完善劳动收入分配制度，组织实施劳动监察等职责。内设局办公室、公务员管理股、规划统计和信息网络管理股、人才工作和就业促进股、军官转业安置工作股、专业技术人员管理股、劳动关系股、工资福利与退休股、社会保险与基金监督股、信访与档案股、劳动人事争议仲裁院、凤庆县医疗保险管理局、凤庆县劳动就业服务管理中心、凤庆县社会保险局、凤庆县城乡居民保险局、凤庆县劳动保障监察大队。根据中华人民共和国宪法和法律的规定，凤庆县人力资源和社会保障局行使以下15项职权：

　　1.贯彻执行国家和上级部门人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

　　2.贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；负责县政府各部门国家公务员非领导职务的设置和职数管理；依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责事业单位工作人员参照公务员法管理的审核上报、登记工作。

　　    3.拟订人力资源市场发展规划和促进人力资源流动的政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作。

　　    4.负责促进就业服务工作，拟订并实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟订并实施就业援助制度；负责开展高校毕业生就业服务工作。

　　    5.拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业训练、职业技术培训、职业技能鉴定、技工等级考核工作；指导管理职工技能培训和下岗失业人员再就业培训工作；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

　　    6.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法；贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。 

　　    7.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

　　    8.贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

　　    9.牵头推进事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人事制度改革总体发展规划、方案及事业单位职员、专业技术人员和工勤人员的聘用、考核、任免、培训、奖励、辞聘解聘等配套政策法规；综合管理事业单位补充工作人员的考核和录（聘）用工作；负责事业单位工作人员的日常惩戒工作（监察机关立案调查并直接给以处分的除外）；牵头推进深化职称制度改革工作；负责专业技术人员的职称管理和组织实施各类专业技术职称考试、考核和聘用制度；负责专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。 

　　    10.贯彻执行军队转业干部安置政策，协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作。

　　11.负责政府奖励、表彰的综合管理；审核以区政府名义奖励、表彰事宜；负责报送上级机关表彰、奖励单位和人员的审核；承办法定人事任免事项。

　　    12.贯彻农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。

　　    13.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　    14.负责人才交流、人才引进、人才开发和管理服务工作。

　　15.承办凤庆县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.全面完成县委县政府下达的向上争取资金、招商引资项目、城镇常住居民人均可支配收入目标任务；

　　2.脱贫攻坚工作有序推进，持续有效实施行业扶贫；

　　3.全面完成市局下达的创业小额担保贷款、农村劳动力转移就业特别行动计划、公共就业服务开发、失业保险、人力资源、就业专项资金发放等各项工作目标任务；

　　4.全面完成城镇职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、城乡居民养老保险、基本医疗保险工作，完成金融社保卡制卡及发放工作，完成2017年调整城镇职工养老保险离退休人员基本养老金、离退休人员社会化管理服务工作。

　　5.完成劳动保障监察工作：依法行政，不断加大执法监察工作力度，认真做好各类专项检查、劳动保障法律、法规的宣传工作，依法组织开展劳动保障执法年审，农民工工作，及时有效处理突发性群体事件，积极推进劳动保障监察“两网化”建设。

　　6.完成劳动用工及合同签订、集体合同审查和劳动工资工作。

　　7.完成公务员管理、专业技术人员管理以及人才招聘和考试工作。

　　8.完成党风廉政建设和防腐败工作：把学先进典型贯穿于“两学一做”学习教育当中，组织开展庆祝中国共产党成立96周年活动，迎接党的十九大、“两个先锋行动”深入开展，认真开展党的十九大精神学习贯彻工作。

　　9.综合业绩显著，社会影响良好： 部门联动，重视农村劳动技能培训和返乡农民工创业培训；重视各类人才的培养；指导和推动专家基层科研工作站建立；积极做好“大众创业万众创新”的推进工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县人力资源和社会保障局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.凤庆县人力资源和社会保障局机关

　　2.凤庆县医疗保险管理局、凤庆县劳动就业服务管理中心、凤庆县城乡居民保险局、凤庆县劳动保障监察大队

　　3.凤庆县社会保险局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县人力资源和社会保障局2017年末实有人员编制110人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制7人），事业编制77人（含参公管理事业编制59人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员9人），事业人员67人（含参公管理事业人员49人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县人力资源和社会保障局2017年度收入合31,670,869.59元。其中：财政拨款收入31,670,869.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年16,662,806.21元同比增长90.07%，主要增长原因为新型农村合作医疗办公室机构人员合并，上级就业补助资金以及全县建档立卡贫困户医疗保障纳入部门预算，2017年调标增资。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县人力资源和社会保障局2017年度支出合计32,349,280.53元。其中：基本支出32,349,280.53元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年16,849,534.21元同比增长91.99%,主要原因分析主要增长原因为新型农村合作医疗办公室机构人员合并，上级就业补助资金以及全县建档立卡贫困户医疗保障纳入部门预算，2017年调标增资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,349,280.53元。与上年16,849,534.21元同比增长91.99%,主要增长原因为新型农村合作医疗办公室机构人员合并，上级就业补助资金以及全县建档立卡贫困户医疗保障纳入部门预算，2017年调标增资。其中：

　　1.工资福利支出13,266,038.39元，占基本支出的41.00%，同比上年的7,586,212.91元增长5679825.48元，增幅74.87%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

　　2.商品和服务支出2,806,509.34元，占基本支出的8.68%，同比上年的2,678,072.49元增长128，436.85元，增幅4.80%，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　3.对个人和家庭的补助支出16,276,732.80万元，占基本支出的50.32%，同比上年的6,505,228.81元增加,9771503.99元，增幅150.00%，主要用于大学生村官生活补助及各项保险支出以及建档立卡贫困人口医疗保险费用支出。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款收入31,670,869.59元,占本年收入合计的100%。与上年16,662,806.21元同比增长90.07%，主要增长原因为新型农村合作医疗办公室机构人员合并，上级就业补助资金以及全县建档立卡贫困户医疗保障纳入部门预算，2017年调标增资。

　　凤庆县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出32，349，280.53元,占本年支出合计的100%。与上年16,849,534.21元同比增长91.99%,主要原因分析主要增长原因为新型农村合作医疗办公室机构人员合并，上级就业补助资金以及全县建档立卡贫困户医疗保障纳入部门预算，2017年调标增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务支出2,163,001.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%，主要用于人力资源事务支出；

　　2.社会保障和就业支出20,076,376.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.06%，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、在职职工工伤、生育保险支出、退休人员补助以及大学生就业见习补助支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出5,955,210.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.41%，主要用于医疗保险管理事务支出；

　　4.农林水支出3,144,851.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%，主要用于大学生村官生活补助及保险支出；

　　5.住房保障支出1,009,841.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，主要用于在职职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为公务用车维护费20000.00元，公务接待费支出预算为0.00元，支出决算为75，466.64元，完成预算的179.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35946.64元，完成预算的179.73%；公务接待费支出决算为39，520.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为公务接待费支出预算数为0.00元。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少24，533.36元，下降24.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少24，053.36元，下降40.09%；公务接待费支出决算减少480.00元，下降1.2%，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约，反对铺张浪费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35946.64元，占47.63%；公务接待费支出39520.00元，占52.37%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容：无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出35946.64元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出35946.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于劳动执法等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出39520.00元。其中：

　　国内接待费支出39520.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次522人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导莅临单位检查指导工作和乡镇相关业务经办人员培训以及对口部门发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县人力资源和社会保障局2017年机关运行经费支出2,806,509.34元，与上年对比增加1.75%,主要原因为新型农村合作医疗办公室机构人员合并，各项社会保险业务量增加，职能细化。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务用车维护费、办公设备购置等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤庆县人力资源和社会保障局资产总额17,344,809.85元，其中，流动资产6,031,063.46元，固定资产11,313,746.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加360，451.50元，其中固定资产增加204，260.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额204,260.00元，其中：政府采购货物支出204,260.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况 

　　2017年以来，我局开展劳动力转移就业培训26期1926人，其中建档立卡贫困户336人，引导性培训38期4000人，其中建档立卡贫困人数2414人，均已超额完成任务；全面完成符合条件的建档立卡贫困人口100%参加基本养老保险、基本医疗保险和大病补充保险，已实现我县建档立卡人员100%参加城乡居民医疗保险的目标。

　　完成全县“贷免扶补”创业贷款目标任务315户，已发放贷款315户，发放贷款资金2776万元，带动就业959人；完成全县小额担保贷款目标任务343户，发放贷款343户，发放贷款资金5202万元，带动就业374人，其中小微企业发放贷款14户，发放贷款2100万元，带动就业292人；完成云岭大学生实施计划2户，完成“两个十万元”微型企业扶持任务15户。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。”）。

　　监督索引号53092100331601111