监督索引号53092100135701000

　　凤庆县文体广电旅游局2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  主要概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县文体广电旅游局是主管全县文化艺术、体育事业、广播电影电视事业、旅游事业、新闻出版和版权的政府机构。

　　1 、贯彻执行国家、省、市关于文化艺术、体育事业、广播电影电视事业、旅游事业、新闻出版和版权工作的路线、方针、政策和法律法规，研究制定相关实施细则和措施，并监督实施。

　　2、研究制定全县文化、体育、广播电影电视事业、旅游事业、新闻出版和版权事业发展规划和基本建设规划；研究制定全县文化、体育、广播电影电视事业、旅游事业、新闻出版和版权事业的政策措施并组织实施和监督检查。

　　3、统筹规划、指导、协调全县文化、体育、广播电影电视事业、旅游事业、新闻出版和版权事业管理领域体制机制改革。

　　4、负责全县文化工作的行政管理。

　　5、负责全县体育工作的行政管理。

　　6、负责全县广播电影电视工作的行政管理。

　　7、负责全县旅游工作的行政管理。

　　8、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（一）党建及廉政工作扎实推进

　　按照中央、省委、市委、县委的安排部署，我局继续深入推进“两学一做”学习教育，坚持从严从实推动，严格按照总支、支部制定的“两学一做”学习教育实施方案，持续推进学习教育，有效推动了部门工作、促进了事业发展。主要领导与分管领导、分管领导与部门负责人层层签订了2017年度《党风廉政建设目标责任书》，做到了工作明晰，责任明确。把党建和党风廉政建设工作列入工作重要议事日程，认真落实班子成员“一岗双责”。

　　（二）文化工作再上新台阶

　　1、进一步凸显普惠性，群文工作成效显著。

　　2、文物及非物质文化遗产保护工作扎实推进。

　　3、强化监管，文化市场健康有序发展。

　　（三）体育工作呈现新气象

　　全面贯彻落实《全民健身条例》，县级体育活动场地升级改造工作稳步推进，体育场馆免费开放服务能力不断增强，极大地丰富了广大人民群众的体育文化生活和精神生活。

　　（四）广播影视工作呈现新亮点

　　一是充分发挥舆论宣传作用。二是社会事业建设工作协调发展。三是安全播出工作成绩喜人。四是电影工作实现新突破。

　　（五）旅游工作取得新发展

　　一是旅游专项规划编制工作稳步推进。

　　二是旅游标准化工作取得实效。

　　三是扎实做好旅游硬件设施建设工作。

　　四是着力扩大旅游推介辐射面及影响力。

　　五是旅游业接待工作稳中有升。

　　六是一部手机游云南建设扎实推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成（可看文件，并到“临沧市财政局”公众信息网上参看去年修改过的）

　　凤庆县文体广电旅游局行政机构1个，事业机构1个. 与去年相比无增减变动。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县文体广电旅游2017年末实有人员编制94人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制XX人），事业编制72人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员XX人），事业人员72人（含参公管理事业人员XX人）。

　　离退休人员38人。其中：离休XX人，退休38人。退休人员统一划入凤庆县人力资源和社会保障局管理。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县文体广电旅游局2017年度收入合计36597107.14元，其中：财政拨款收入36597107.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加7906392.91元，收入比上年增加主要原因是人员调资经费增加和年内追加项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县文体广电旅游局2017年度支出合计27537714元。其中：基本支出15425907.14元，占总支出的56％；项目支出12111806.86元，占总支出的44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15425907.14元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.34％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12111806.86万元。与上年相比减少的原因是有几项目已经完工，刚开工的几个项目还没有达到付款条件。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款收入

　　35087107.14元,占一般公共预算财政拨款的100%。与上年对比有所增加,收入比上年增加主要原因是人员调资经费增加和年内追加项目.

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017我局一般公共预算财政拨款支出26177714万元，其中：财政拨款支出26177714元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于局机关、下属事业单位等机构人员的基本工资、津贴补贴，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年我单位“三公”经费支出总额324717.01元，比2016年减少364482.41元，减少10.89%。其中：2017年因公出国（境）经费0万元，比上年减少0万元。公务用车保有量为8辆，与上年持平，公务用车运行维护费109226.81元，比上年减119741.41元，减幅为8.77%，主要原因是2017年我单位参加了公务用车改革后，车辆燃油及维修成本有所减少；2017年公务接待经费215490.2元，比上年减29250.8元，减幅为13.54%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年我单位“三公”经费支出总额324717.01元，比2016年减少364482.41元，减少10.89%。其中：2017年因公出国（境）经费0万元，比上年减少0万元。公务用车保有量为8辆，与上年持平，公务用车运行维护费109226.81元，比上年减11.97万元，减幅为8.77%，主要原因是2017年我单位参加了公务用车改革后，车辆燃油及维修成本有所减少；2017年公务接待经费215490.2元，比上年减29250.8元，减幅为13.54%。

• 政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　凤庆县文体广电旅游局2017年度政府基金财政拨款收入

　　1510000元,占本年收入合计的4.13%。与上年对比有所增加,增加的主要原因是年内上级追加向上争取资金。

　　凤庆县文体广电旅游局2017年度政府基金财政拨款支出1360000元,占本年支出合计的4.94%。与上年对比有所增加,增加的主要原因是内上级追加向上争取资金。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县文体广电旅游局2017年机关运行经费支出4166961.7元元，部门机关运行经费主要用于日常公用开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，XX部门资产总额XX元，其中，流动资产XX元，固定资产XX元，对外投资及有价证券XX元，在建工程XX元，无形资产XX元，其他资产XX元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX元，其中固定资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额2123382元，其中：政府采购货物支出2123382元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

1. 绩效自评信息情况

　　主要是本单位部分统计数据指标(2017年获得XX专项资金)，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。（特别是专款文件中有绩效目标表的请详细说明）

　　（五）其他重要事项情况说明

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明，如无，则要写明“在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”。）

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。”）。

　　监督索引号53092100135701111

附件：凤庆县文体广电旅游局2017年度部门决算表