凤庆县人民医院2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.医疗服务: 承担全县的常见病、多发病、急危重症和疑难疾病的诊疗任务工作；承担突发事件和灾害事故的紧急救援及急救服务。开展双向转诊和支持、指导社区医疗服务。设有心血管神经内科、消化内分泌科、感染性疾病科、普外科、泌尿外科、骨外科、妇科、产科、中医科、儿科、眼耳鼻喉科、急诊重症医学科（含急诊科和急诊ICU）等15个临床科室。

2.教学科研：是保山中医药高等专科学院、昆明卫生职业学院、临沧卫生学校的教学实习医院

3.业务技术指导：对13个乡镇卫生院业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

（二）2017年度重点工作任务介

1.质量强院，狠抓质量与安全管理，医疗服务水平不断提升

(1)狠抓制度建设，强化医疗行为监管。严格落实医疗核心制度，强化医疗业务管理。严格落实首诊负责制、术前讨论制度、疑难病例讨论制度等各项核心制度；加强“围手术期”安全管理，建立并落实手术资格准入、分级管理制度、手术安全核查与风险评估制度等，确保手术和麻醉安全；按照《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》等有关法律法规规定，严格执业准入、资质准入，加强监督，全院无违法执业行为。

(2)加强学科建设，提升核心竞争力。

一是不断完善和优化学科建设体系。静脉配液中心通过验收；中医骨伤科门诊开诊；儿科门诊改扩建；康复科、高压氧治疗中心、眼科验光配镜中心启动建设。

二是大力开展新技术、新项目。继续以微创、介入为突破，提高疑难及危重症的救治能力。开展了下腔静脉滤器置入术、无管化经皮肾镜取石术、腹腔镜辅助下结直肠癌、胃癌根治术、巩膜外垫压、巩膜环扎术、超声引导下穿刺活检及永久性起搏器植入术等新技术新项目48项。完成5项限制类技术备案工作。通过外请专家带教手术，截至目前心脏介入共完成冠脉造影术182人次，支架植入术98人次。

三是扎实推进重点专科建设工作。2017年3月儿科获得了省级临床重点专科“补短板”培育项目；6月妇产科及护理专业顺利通过省卫计委委托第三方评价机构对省级临床重点专科的综合督导及绩效评价，成绩优良。

四是进一步提升教学科研能力。成功协办了云南省医学会2017年甲状腺外科学术年会暨临沧市医学会外科学分会一届三次年会学术会议，为全省学术交流及我院的专科知识学习提供了良好的平台。2017年9月，昆医附一院赵玲主任专家工作站落户我院，同时举办“云南省心电生理起搏分会‘起搏下基层/起博百县行’启动仪式暨心脏电生理基层医生培训班”，依托“起搏器百县行”项目提升心血管内科疾病的诊疗救治水平。

五是落实妇女儿童健康行动。2017年我院住院分娩2877人次，其中，阴道分娩2328人次，剖宫产615人次（含疤痕子宫305人），剖宫产率为21.4%（首次剖宫产率10.8%）；严格按规定做好出生医学证明管理工作和出生人口统计工作；认真开展出生缺陷监测，共开展新生儿遗传代谢性疾病筛查2776人次，筛查率达到96.5%；新生儿听力筛查2679人次，筛查率93.1%；乙肝母婴阻断55例，梅毒母婴阻断4例。

六是结核病三位一体及艾滋病综合防治工作有效推进。建立相关管理机制，成立了结核病专病门诊，本年度收治结核病患者345人。年内完成野生菌中毒等食源性疾病患者救治124例；进行艾滋病检测44875例；各类传染病上报1660例。

(3)规范医疗行为，强化临床路径管理。目前我院实行临床路径管理的病种数有148种，进入临床路径管理的出院患者数13772例，变异退出157例，实际完成13565例，占出院患者63.47%。

(4)提高护理质量，增强护理服务能力。完善管理体系，强化督导考核工作。新设置了内科、外科及特殊科室片区护士长，护理实现三级分层管理，绩效继续采用垂直管理，灵活应用品管圈强化护理质量与安全管理。注重队伍建设，加强人才培养力度。

(5)抓实药事管理，促进临床合理用药。

一是严格执行国家基本药物制度。

二是严格处方点评，每月门诊处方点评不少于500张，住院医嘱点评不少于100份。重点对每月排名前三位药品、辅助药品及抗菌药物合理使用进行专项点评，处方合格率为95%。

三是临床药师参与科室查房及限制使用级抗菌药物使用会诊，协助临床医生调整给药方案，促进安全、经济、有效的合理用药。

(6)加强感染管理，保障医疗行为安全。不断完善管理制度并认真贯彻落实，抓好临床各科室消毒隔离、感染监控工作。加强对重点部门及重点环节的感染控制管理工作，加强医院感染知识培训，提高医务人员院感防控意识。

(7)积极开展提质达标晋级工程。制定出台《凤庆县人民医院提升服务能力提质达标晋级行动实施方案》，分批次组织全院所有科室对照国家卫生计生委办公厅《关于印发县医院医疗服务能力基本标准和推荐标准的通知》（国卫办医发〔2016〕12号）中的《县医院医疗服务能力基本标准》开展研讨，以通过进一步完善学科及亚专科建设，补充必备的诊疗措施及设备设施，全面提升医院诊疗服务能力。

2.人才兴院，强化队伍及人力资源管理，健康快速发展可持续

一是突出加强人力资源管理体系建设，引进和培养优秀人才。2017年带编引进了应届本科毕业生20名；并通过公开招聘，聘用63名编外人员；先后选派了24名业务骨干到省内外知名三级医院进修学习；外出短期培训122人次。接收临沧卫校及自主联系实习生163人；接收外来进修人员18人。完成2017年全员技能考核，523人参考，合格率100%；完成卫生计生系统法律法规全员培训2579人次。

二是制定下发了《2017年度责任目标考核管理办法》、《凤庆县人民医院编外人员聘用和管理办法》、《凤庆县人民医院返聘人员聘用和管理办法》等规章制度。建章立制，强化考核管理，不断提升干部职工履职尽责能力。

3.强基为先，加大投入保障力度，就医流程及环境不断优化

(1)强化基础设施建设，设备不断更新完善。一是根据发展需求，积极配合上级部门做好县第二人民医院建设工作，主体工程已开工建设。二是院内完成后勤科、药剂科、结核病门诊、儿科门诊、皮肤科、血透室、分子筛制氧机房、药库、耗材库等业务用房的改扩建。验光配镜中心及高压氧舱即将建成启用。三是投资1918万元，购置了B超、钼靶、骨密度检测仪、肺功能测定仪、中心供氧系统等先进医疗设备。

(2)提升信息化水平，有效提高工作效率。2017年新增上线“云诊室及云病理系统”、“纳龙心电网络系统”、“办公OA系统”、“全成本核算系统”及“绩效管理系统”。在勐佑中心卫生院试点同步启用了云诊疗及远程心电系统，实现省级医院、县级医院及乡镇卫生院在诊疗资源共享上的无缝连接，促进各级医疗机构的协同发展。构建以分级诊疗为核心的医疗新秩序、新生态。

(3)提高后勤保障能力，维护正常医疗秩序。一是加强后勤管理，做实做细水、电、气等节能减排的基础工作，同时做好消防安全、防震减灾、防汛等工作，切实提高防灾减灾能力。二是强化安防建设。完善治安保卫责任制和相关工作职责，加强安保人员管理，提高应急处置水平和技能；建立突发事件应急处理机制，落实安全防范措施，完善相关应急预案，切实维护医院的正常诊疗秩序，并顺利通过国家卫计委安全生产工作督查。

(4)规范财务管理，实现资金管理科学化。一是认真贯彻落实医院相关财务制度，切实加强医院财务管理和资产管理，确保资金使用安全、规范和有序。二是认真贯彻落实医保、新农合，农村住院孕产妇减免等惠民政策，严格合理收费。

4.重点突出，统筹推进综合改革，便民惠民措施进一步深化

根据《云南省深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》〔云政办发（2017）56号〕文件精神及市、县卫生计生主管部门相关工作要求，我院始终把公平可及、群众受益作为改革发展的出发点和落脚点，按照保基本、强基层、建机制的总要求，着力创新体制机制，不断完善分级诊疗、现代医院管理、医保支付、药品应用管理、综合监管等制度，深化县乡村一体化管理服务，持续推动医改向纵深发展。一是继续实行药品零差率销售及收费结构调整。

5.强化执行，全力推进健康扶贫，贫困群众就医获得感彰显

我院严格按照上级部门的决策部署，高度重视健康扶贫工作。制定下发了《凤庆县人民医院贯彻落实“云南省健康扶贫30条措施”工作实施方案》及《凤庆县人民医院关于对建档立卡贫困户进一步加强规范诊疗行为控制医疗费用的实施方案》 等文件，严格落实基本医保倾斜政策、县域内先诊疗后付费、四重保障、“一站式”结算、发放“就诊明白卡”等便民惠民措施。医院同时研究出台了给予全县建档立卡贫困户减免挂号费、诊查费及工本费，给予住院治疗的建档立卡贫困户补助起付线的50%等优惠政策。

6.党建引领，构筑政治文化新格局，助推医院跨越式发展

一是医院党的建设取得新进展，按照党章及相关规定，撤销医院党支部委员会，顺利成立了医院党总支部委员会，党的政治引领作用和政治核心得到进一步发挥，为医院各项工作的推进提供坚强的政治保障和组织保障。

二是继续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，落实“三会一课”制度，认真传达学习党的十九大精神以及省、市、县相关会议精神 ，召开党员领导民主生活会、组织专题生活会。邀请培训导师到医院开展医院管理、服务礼仪等培训。

三是加强廉政教育，强化医德医风，凝聚发展正能量。与各科室签订了《党风廉政与行业作风建设目标责任书》，认真贯彻医疗卫生行风建设“九不准”要求，临沧市党员干部“六严禁六不准”要求，强化纪律意识，加强各级纪检部门通报、文件的学习，强化规矩意识和纪律意识，落实中层干部的任前谈话，加强法治教育，开展医德医风测评。

四是推进行风建设，提升患者就医体验。围绕行风评议结果制定方案抓落实，开展第三方满意度评价，院内满意度测评，畅通投诉渠道，优化工作流程。

五是抓实宣传思想文化工作，注重培育和践行社会主义核心价值观。增加开通了凤庆县人民医院微信订阅号，开设了道德讲堂，宣传身边好人好事，及时宣传医院服务，传递正能量。

六是做好“挂包帮、转走访”工作。再到干马村开展义诊、村医培训；卫生室厕所建盖、路面硬化及绿化帮扶；困难群众慰问等基础上，积极邀请县林业局、农业局等相关部门，开展劳动能力培训及农业产业帮扶。

七是发挥工会、共青团、妇委会等群团组织的作用。召开职代会，加强对重大事项执行的监督管理。积极开展爱国主义教育，组织医院干部职工进行无偿献血，进校园、到街头开展义诊活动。

2017年是我院辛勤耕耘的一年，也是岁物丰成的一年。解决了许多难题，办成了许多大事，成绩的取得，是县委县政府及上级主管部门坚强领导的结果，也是全院干部职工勠力同心砥砺奋进的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到我院目前存在的问题和短板：医院科学化、规范化管理水平亟待提升；人才队伍结构不合理；医疗质量及服务水平有待进一步提高，科研创新能力及新技术转化应用能力较薄弱；学科建设有待进一步完善；重点专科、特色专科优势有待进一步加强；业务用房不足，导致新技术、新项目无法引进开展，业务拓展困难，学科发展受限；服务意识、医患沟通能力亟待加强等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

凤庆县人民医院2017年度部门决算编报的内设机构1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县人民医院2017年末实有人员编制275人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制275人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员320人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员122人。其中：离休0人，退休122人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县人民医院2017年度收入合计234011464.7元。其中：财政补助收入40513435.43元，占总收入的17.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入191036161.26元，占总收入的81.64%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2461868.01院，占总收入的1.05%。与上年对比财政拨款收入增加4486495.39元，增幅为12.45%，主要原因政策性调资、收到重点专科建设项目款和公立医院综合改革专项补助，与上年对比事业收入增加29691420.98元，增幅为18.4%,主要原因新技术新项目的开展。

二、支出决算情况说明

凤庆县人民医院2017年度支出合计197407988.09元。其中：基本支出194516213.09元，占总支出的98.54%；项目支出2891775元，占总支出的1.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加32399875.84 元，增幅为 19.99 %，主要原因是2017年政策性调资；与上年对比项目支出增加380963.47元，增幅为15.17%，主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障凤庆县人民医院的日常支194516213.09元。与上年对比增加32399875.84元,主要原因分析2017年政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的21.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的78.59％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障凤庆凤庆县人民医院事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2891775元。与上年对比增加380963.47元，增幅为15.17%,主要原因重点专科建设资金支持,公立医院综合改革专项补助支出、基本公共卫生项目等支出。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

凤庆县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款收入40513435.43元,占本年收入合计的17.31%。与上年对比增加4486495.39元，增幅为12.45。主要原因2017年政策性调资、重点专科建设资金支持,公立医院综合改革专项补助支出、基本公共卫生项目等支出。

凤庆县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出40336035.43元,占本年支出合计的20.43%。与上年对比增加5009095.39元,增幅为14.18%。主要原因2017年政策性调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出5268085.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%。主要用于职工社会保险费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出35067950.15元占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。主要用职工工资发放和卫生计生项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年本单位未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，所以附表09表无数据。五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县人民医院2017年未发生运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，凤庆县人民医院资产总额231425043.62元。其中：流动资产78172361.20元，固定资产122178883.04元，固定资产原值169585045.18元，累计折旧47406162.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程28328174.97元，无形资产2745624.41元，无形资产原值6134030元，累计摊销3388405.59元。其他流动资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31745905.36元，其中动资产78172361.20元，固定资产增加1990830.67 元，对外投资及有价证券0元，在建工程增加18358615.82 元，无形资产增加226692.10 元。其他流动资产专家0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度凤庆县人民医院未发生政府采购支出。

（四）绩效自评信息情况

凤庆县人民医院2017年获得项目补助资金3156175元，其中：财政拨款2508931元，主要由基本公共卫生补助、重点专科建设项目款、公立医院综合改革专项补助、等项目组成；上级补助收入647244元，主要由对口支援乡镇卫生院项目、公立医院综合改革专项补助支出、乡镇卫生院基药培训经费等组成。

（五）其他重要事项情况说明

凤庆县人民医院2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

第四部分 名词解释

凤庆县人民医院2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无“名词解释”。

凤庆县人民医院

2018年9月20日