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新华彝族苗族乡2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 新华彝族苗族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 新华彝族苗族乡2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 新华彝族苗族乡2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新华彝族苗族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

新华彝族苗族乡是处理新华乡日常管理工作事务的管理机构，内设13个职能部门，具体为党委、政府、人大、财政、纪检监察、组织、统计、文化、社保、村镇规划所、农业、林业、水利。

（二）2017年度重点工作任务介绍

新华彝族苗族乡2017年部门决算工作在县委、县政府的领导下、在县财政局的精心指导和大力支持下，根据2017年度全县部门决算会议精神及要求，强化决算管理，深入领会决算编制要求和填报口径，精心组织、统筹安排，严把决算数据审核关，按部门决算要求完成各项决算工作，确保决算真实、完整、准确、及时。加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，不断建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的工作机制。规范和加强预算执行，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程，着力强化对经济活动的预算约束，健全和规范单位内部控制制度和风险防控制度，严格“三公”经费控制，厉行节约，降低行政成本，提升公共服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：人大、政府、财政、纪检监察、统计、党委、组织、文化、社保、村镇规划所、农业、林业、水利。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新华彝族苗族乡2017年度末实有人员编制69人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 新华彝族苗族乡2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 新华彝族苗族乡2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新华彝族苗族乡2017年度收入合计11762427.21元。其中：财政拨款收入11762427.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，2016年度财政拨款收入8668241.55元，2017年度财政拨款收入比上年增加3094185.66元，其主要原因是人员较上年增加9人以及2017年政策性调资。

二、支出决算情况说明

新华彝族苗族乡2017年度支出合计11313417.93元。其中：基本支出10912427.21元，占总支出的96.46％；项目支出400990.72元，占总支出的3.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，2016年度支出合计9403290.95元，2017年度支出比2016年度增加1910126.98元，增加了20.31％，主要原因分析：在编实有人员与2016年度相比增加9人，2017年政策性调资，退休人员与2016年度12人相比增加1人。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障新华乡政府机关、下属事业单位等机构人员工资以用正常运转的基本支出10912427.21元。与上年对比，2017年度基本支出比2016年度增加了2980285.66元，增37.57%。2017年支出中无项目支出，2017年增幅较大的主要原因是2017年在编人员增加9人以及2017年政策性调资。

印刷费、水电费、办公设备购置、村级办公经费等日常公用经费为1509836.4元，占基本支出的13.84％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障新华乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。政府性基金预算财政拨款收入中彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出收入共1000000元，其中用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（瓦屋村街三活动场所建设项目资金支出）400990.72元，结余599009.28元，已结转入下年。与上年对比，2017年度用于专项业务工作的经费支出比2016年度减少了147.11万元,主要原因是上级批准列入项目较上年数额减少。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新华彝族苗族乡2017年度一般公共预算财政拨款收入10912427.21元（含上年结转150000元），占本年收入合计的92.77%。与上年对比，2017年一般公共预算财政拨款收入比2016年增加1459136.26元，增幅为15.44%。主要原因是2017年实有在编实有人员增加9人以及2017年政策性调资。

新华彝族苗族乡2017年度一般公共预算财政拨款支出10912427.21元,占本年支出合计的96.46%。与上年对比,2017年度一般公共预算财政拨款支出比2016年度增加1609136.26元，增幅为17.3%。主要原因是2017年实有在编实有人员增加9人以及2017年政策性调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6248529.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.26%。主要用于党委、政府机关等行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水费电费、办公用品采购等公用经费支出；

2、文化体育与传媒支出294841.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%，主要用于文化站人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水费电费、办公用品采购等公用经费支出；

3、社会保障和就业支出1953719.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.9%，主要用于劳保所人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水费电费、办公用品采购等公用经费支出；

4、医疗卫生与计划生育支出386958.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%，主要用于干部职工的医疗保障支出；

5、城乡社区支出326380.24，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%，主要用于乡镇规划所人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水费电费、办公用品采购等公用经费支出；

6、农林水支出1141406.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%，主要用于乡镇农技中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水费电费、办公用品采购等公用经费支出；

7、住房保障支出560591元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，主要用于住房公积金支出；

8、其他支出400990.72元，属于政府性基金彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，主要用于瓦屋村街三自然村活动场所建设。

9外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17资源勘探信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21国土海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新华彝族苗族乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为237000元，支出决算为236000元，完成预算的99.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为112500元，完成预算的99.56%；公务接待费支出决算为123500元，完成预算的99.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡认真执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩、控制三公经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1000元，下降0.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少500元，下降0.40%；公务接待费支出决算减少500元，下降0.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡认真执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩、控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出112500元，占47.67%；公务接待费支出123500元，占52.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出112500元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出112500元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出123500元。其中：

国内接待费支出123500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次655人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查脱贫攻坚、移民、烤烟等工作产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

新华彝族苗族乡2017年度政府性基金财政拨款收入1000000元,主要用于瓦屋村街三自然村活动场所建设500000元，砚田村罗家自然村活动场所建设500000元。占本年收入合计的8.5%。与上年对比,2016年无政府性基金财政拨款收入。

新华彝族苗族乡2017年政府性基金财政拨款支出400990.72元,占本年支出合计的3.54%。与上年对比,2016年无政府性基金拨款支出。主要用于瓦屋村街三自然村活动场所建设。2017年政府性基金财政拨款收入剩余599009.28元，已结转入下年。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新华彝族苗族乡2017年机关运行经费支出（含村级办公经费）1509836.4元，与上年对比，2016年机关运行经费支出1154569.99元，2017年比2016年增加了355266.41元，其主要原因在于脱贫攻坚工作、移民，烤烟等工作全面开展，部门会议，特别是脱贫工作会议，培训会议增加，县级给予追加脱贫攻坚工作经费150000元。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、差旅费、会议费、接待费、公车运行及维护费等机关事业单位日常运转开支以及村级办公经费保障等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，新华彝族苗族乡资产总额26061847.34元，其中，流动资产21668101.72元，固定资产4393745.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3125729.08元，其中固定资产减少81928元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值83327元（属公车改革上交县公车办，统一由县级处置，本单位不核算处置收入）；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额891730元，其中：政府采购货物支出891730元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

新华彝族苗族乡2017年度政府性基金财政拨款收入1000000元,占本年收入合计的8.5%。与上年对比,2016年无政府性基金财政拨款收入。2017年政府性基金财政拨款支出400990.72元,占本年支出合计的3.54%。与上年对比,2016年无政府性基金拨款支出。2017年政府性基金财政拨款收入未使用599009.28元，已结转入下年。款项主要用于瓦屋村街三自然村活动场所建设项目500000元，用于砚田罗家自然村活动场所建设项目500000元。瓦屋村街三自然村活动场所2017年已完工并投入使用，砚田罗家自然村活动场所建设项目由于下达指标较迟，未能在当年完成建设、列支，计划于2018年8月前建成后投入使用。

通过项目的实施，使瓦屋村街三自然村有功能齐全的基础设施，有大小适中的活动场所，有良好的社会风气和发展氛围，有符合时代要求的精神风貌；基层组织的凝聚力、号召力、战斗力显著提高；具有典型作用，具有示范作用，具有辐射带动作用。在经济效益上，建设好农村活动场所等基础设施，让本村村民留下来、留得住，能有效带动当地经济发展。在社会效益上，项目惠及瓦屋村瓦屋街四个小组369人，更加丰富自然村群众精神文化生活，满足群众不断增长的物质和文化生活需要，进一步推进社会发展。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明，如无，则要写明“在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。”）。

临沧市凤庆县新华彝族苗族乡2017部门决算表.xls.xls

监督索引号53092100856001111