凤庆县农业技术推广中心2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 凤庆县农业技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县农业技术推广中心概况

　　  一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责推广先进农业技术，提高农业科学化种植水平。农业新技术推广管理；农技技术推广机构与队伍建设指导；农技技术推广业务指导：农技试验示范；农技技术培训；植物病虫害防治；农技信息服务，农用物资管理。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　  一年来，县农业技术推广中心以党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深刻领会中央、省、市农业农村工作会议精神，认真贯彻落实各级农业主管部门的安排部署，紧紧围绕全县粮食生产目标，狠抓各项科技措施的推广工作，稳步推进农业基础设施建设，着力抓好科技培训，强化农业防灾减灾工作，夯实农业发展基础，各项工作有序推进、成效明显。

　　 1、粮食生产目标总体完成情况

　　2017年完成大小春粮豆种植面积76.44万亩，负增0.36万亩，负增0.5%，预计实现粮豆总产18.82万吨 ，比上年增0.26万吨，增1.4%，粮豆平均亩产达246公斤，比去年的242公斤增4公斤,增1.7%。其中完成小春粮豆播种面积32.13亩，比上年负增0.77万亩，负增2.3%，实现小春粮豆总产量3.69万吨，比上年增0.034万吨，增0.9%，平均单产115公斤，比上年增4公斤；增3.6%。完成大春粮豆播种面积44.31万亩，比上年增0.4万亩，增0.9%，实现总产15.13万吨，比上年增0.23万吨，增1.5%，单产达341公斤，比去年的339公斤增2公斤。完成油料播种面积3.88万亩，比上年负增0.21万亩，负增5.1%，实现油料总产 0.266万吨， 比上年负增0.016万吨，负增5.7%，平均单产68公斤，与上持平。

　　2、以省级农业发展专项粮食生产项目为依托，全面落实各项科技增粮措施

　　 粮食作物绿色高产高效创建：完成绿色高产高效创建示范片5片，占计划任务的100%。（1）创建麦类绿色高产高效万亩示范区一片，示范面积1.0012万亩，建设核心示范样榜1000亩，共涉及3个乡镇27个村6465户农户。其中:新华乡示范面积3512亩，建设核心示范样榜400亩；诗礼乡示范面积3500亩，建设核心示范样榜300亩；鲁史镇示范面积3000亩，建设核心示范样榜300亩。集成技术模式：良种良法配套，还秸秆田、增施有机肥，推广精量播种、半精量播种，全面推广配方施肥技术，氮肥后移，控旺、延衰，规范化分墒撒播或宽幅条播，农机农艺结合推进机械化半机械化生产，加强病虫草害绿色防控。通过组织专家田间测产验收：万亩示范区平均单产167.4公斤，较上年高产创建区麦类平均亩产164.7公斤增加2.7公斤，增幅为1.6%；按照今年麦类价格2.7元/公斤计，亩产值451.98元，与上年亩产值395.28元对比，节本54元/亩，亩增加效益62.7元。（2）创建马铃薯绿色高产高效示范区一片，示范面积1.0005万亩，建设核心示范样榜200亩，共涉及2个乡镇36个村5826户农户，一个专业合作社。其中：勐佑镇创建5005亩，洛党镇创建5000亩。在勐佑镇建设核心样榜区200亩。集成技术模式：选用优良脱毒种薯，推广高垄种植技术，推广配方施肥技术，病虫草害综合绿色防控。通过后期组织专家田间测产验收：万亩示范片理论产量1794.1公斤/亩，亩产值3588.2元，比上年项目区平均单产1767.5公斤增26.6公斤，增幅1.5%，按销售价2.0元/公斤计，亩产值3588.2元，节本60元/亩，亩增效益53.2元。（3）在勐佑镇创建水稻绿色高产高效示范区一片，示范面积1万亩，涉及1个乡镇20个村4278户农户，建设核心示范样榜1000亩。集成技术模式：推广测土配方施肥技术，推广旱育稀植、精确定量栽培技术，病虫害绿色防控。经过组织县级专家组测产验收：万亩示范区平均亩产567.5公斤，预计收获总产达5675吨，平均单产在上一年高产创建561公斤基础上增产6.5公斤/亩，增幅为1.16%；比上一年全县大面积平均单产407公斤增160.5公斤，增幅为39.43% ，按照当前市场价3元/公斤稻谷计算，亩产值1702.5元，与上年亩产值1626.9元对比，节本26.4元/亩，亩增效益75.6元，预计增加总产1605吨，增加产值481.5万元。（4）创建玉米绿色高产高效万亩示范区二片，示范面积2.0012万亩，创建核心示范样榜面积2000亩，共涉及2个乡镇18个村8107户农户。其中：三岔河镇创建万亩示范片一片，示范面积1.0003万亩，涉及13个村3752户农户，建设核心示范样榜1000亩；营盘镇创建万亩示范片一片，示范面积1.0009万亩，涉及12个村3652户农户，建设核心示范样榜1000亩。集成技术模式：选择优良品种，科学配方施肥，合理密植，农机农艺结合，病虫害绿色防控。通过县级专家田间测产验收：万亩示范片平均单产608.2公斤/亩，亩产值1520.5元，比上年项目区平均单产601.5公斤增6.7公斤，增幅1.11%。按现在玉米市场价格2. 5元/公斤计，与上年亩产值1443.6元对比，节本30.76元/亩，亩增效益76.9元。

　　根据临沧市农业局关于印发临沧市山地玉米极量创新技术方案的通知（临农发〔2017〕90号）要求，凤庆县农业技术推广中心依托全国基层农技推广体系改革与建设补助项目，参加临沧市山地玉米极量创新技术竞赛活动。在营盘镇实施100亩山地玉米极量创新技术竞赛和小面积20亩极量攻关，参赛品种云瑞668、云瑞505。项目于2017年4月选定地块，并于5月底完成全部播种。9月10日经市推广站玉米专家组一行产量实测，云瑞668每亩平均种植株数3752株，亩有效果穗平均3793个，穗鲜重平均3.36公斤，籽粒鲜重平均2.6公斤，每亩平均单产832.5公斤；与对照品种白玉21进行对比，白玉21每亩平均种植株数3465株，亩有效果穗平均3492个，穗鲜重平均3.4公斤，籽粒鲜重平均2.62公斤，每亩平均单产815.4公斤；云瑞668实际亩增17.1公斤，节本89元/亩，亩增效益124.3元。

　　3、测土配方施肥：完成绿色高产高效创建与测土配方融合示范面积5万亩，分别为马铃薯1万亩、小麦1万亩、水稻1万亩、玉米2万亩。在营盘镇实施玉米绿色高产创建测土配方施肥核心示范区500亩，核心示范区每亩补助N:P2O5：K2O为15:15：15配方肥50公斤。在核心示范区创建绿色高产创建极量攻关20亩，2017年9月16日，市、县、乡三级技术人员在营盘镇进行实际测产，最高产量为948.6公斤/亩，最低产量为742.7公斤/亩，平均为832.5公斤/亩。

　　    4、创新引领，促进农业提质增效

　　 一是在勐佑镇勐佑村完成2016年度早熟油菜极量创新试验示范200亩，占计划任务的100%。通过精播壮苗、精栽增密、精细管理这“三精”栽培技术的运用，实现目标产量303.5千克/亩，示范效果明显。二是组织完成2016年度经济作物核心标准化示范片5片，完成示范面积1600亩。其中，在诗礼乡建成油菜核心标准化示范片一片面积400亩；在小湾镇马街村大团山组建成红花标准化示范片1片面积400亩；在洛党镇建成青早蚕豌豆核心标准化示范片1片面积200亩；在勐佑镇大森专业合作社建成冬马铃薯核心标准化示范片1片面积100亩；在营盘镇云川蔬菜种植专业合作社建成蔬菜核心标准化示范片1片面积500亩。

　　5、继续抓好基层农技推广体系改革与建设补助项目

　　实施工作，打通服务群众的“最后一公里”

　　凤庆县2017年基层农技推广体系改革与建设项目涉及全县13个乡（镇），遴选玉米、油菜、生猪3个示范主导产业，建立试验示范基地3个，选聘基层农技人员85名、培育科技示范主体850个，培训基层农技人员100名。截至目前，任务落实情况如下：

　　（1）.农业技术推广服务开展情况：根据项目建设的需

　　要，聘请6名省市专家，成立专家组，负责指导做好示范产业、主导品种、主推技术、科技示范主体、基层农技人员、试验示范基地的遴选；培训基层农技人员及技术方案、推广方案的审定。同时，选聘85名县乡指导员，其中：种植业84名、养殖业21名，深入3个示范基地、850户示范主体开展工作，此项工作正按项目实施进度抓实抓好。

　　（2）农业科技示范完成情况：建立试验示范基地。依托新型农业经营主体，高标准建立3个试验示范基地。一是依托洛党镇大兴村鑫农种植专业合作社，建设玉米试验示范基地1个，示范面积100亩，当前正在组织实施。二是依托勐佑镇宏云种植业专业合作社， 建设油菜试验示范基地1个，示范面积100亩，目前，已完成基地整理、物资采购、播种等工作，基地建设取得初步成效。三是依托凤庆县良种猪扩繁群场，建设生猪示范基地一个。 培育科技示范主体。全县围绕3个示范产业，培育示范主体850户,其中：种植业640户（玉米产业550户，油菜产业90户）、养殖业210户。在往年实施项目的基础上，结合当前脱贫攻坚工作的需要，将积极性较高、对脱贫攻坚具有示范作用的农户作为科技示范户，充分发挥项目建设效果，帮助农户脱贫致富。目前，90户油菜产业示范户已完成种植工作，其余示范户正开展配套物资采购工作，将按农时推进各项工作。

　　（3）农技人员培训情况：截止2017年12月6日，我县已基本完成2017年基层农技推广体系改革与建设项目基层农技人员培训任务，共培训县乡农技人员100名，占计划的100%，其中：培训普通班学员90名，重点班学员10名。通过培训，农技人员素质和服务能力得到较大提升，参训人员反应较好。

　　6、加快推进中低产田地改造和高标准农田建设工作，夯实农业发展基础

　　2017年，全县完成中低产田地改造和高标准农田建设6.898万亩，占省级下达我县计划任务3.528万亩的195.4%。完成总投资9954.95万元，占省级下达我县计划总投资3051.25万元的326.26%。投资结构：中央补助资金3605.17万元，省级补助资金1710.44万元，市级配套资金64万元，企业自筹1726.8万元，县级配套249.5万元，受益群众以劳折资2599.04万元）。

　　完成主要建设内容：建成取水坝等五小水利工程2055件，农田沟渠及管网236.238km，机耕路75.499km，坡改梯及土地平整0.127万亩，生物农艺措施4.21万亩，新增灌溉面积及高效节水农业3.96万亩，新增耕地13.7亩，建成营盘镇万亩糖料核心示范基地及吨糖田1个，科技培训8场次4000人次。

　　7、加大以政策性农业保险为重点的支农惠农政策宣传力度，不断提高农业减灾防灾能力

　　为降低农民种粮风险，我县把种植业政策保险作为一项长期性的工作来，2017年全县完成种植业参保任务28万亩（水稻承保面积5万亩、玉米承保面积23万亩、油菜承保面积3万亩），完成计划任务的100%，截止2017年11月底，共赔付玉米受洪灾、冰雹灾害保险资金267.71万元。

　　8、突出重点，深入开展各项科技培训 

　　结合各个项目开展科技培训工作，完成科技增粮项目区水稻绿色高产高效栽培技术、玉米绿色高产高效栽培技术、测土配方施肥技术培训23场次，其中：专题培训技术骨干360人、培训农民6450人；组织现场观摩4场次，参与人员600人次。印发技术资料6950份。

　　 二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县农业技术推广中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我中心属县财政全额拨款的事业单位，人员编制26人， 12月份实际在职25人。其中12月份在职专业技术人员22人（高师5人，农艺师12人，助师4人，）；工人2人，管理人员1人，公务用车2辆。机构情况无增减变动。

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　农技中心2017年财政补助收入3775765.5元，其中：财政拨款收入3775765.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比2016年增长20.48％。因2017年在职人员增加一级薪级工资，岗位变动增资，增加高温补贴，退休人员增加高温补贴。

　　二、支出决算情况说明

　　农技中心2017年度支出合计3775765.5元，比上年增加64.94万元，增长20.48%。其中人员支出3103241.54元，公用支出191537.56元，对个人及家庭补助支出480986.4元。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县农业技术推广中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3775765.5万元,占本年支出合计的100%。与上年对比本年支出增20.48%，原因是正常晋升及工资调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出2420881.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.12%。主要用于人员经费3584227.94元，日常公用经费191537.56元。

　　2.社会保障和就业（类）支出618903.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.39%。主要用于社会保险缴费及退休人员生活补助支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出151719.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于医疗保险缴费支出；

　　4. 住房保障（类）支出257724元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县农业技术推广中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为29389.73元，支出决算为29389.73元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20217.73元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9172元，完成预算的100%。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20217.73元，占100%；公务接待费支出9172元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20217.73万元。

　　3.公务接待费支出9172元。

　　其中：

　　国内接待费支出9172元。其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　农业局农业技术推广站为其他事业单位，2017年机关运行经费支出0元，与上年一致。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，农技中心部门资产总额6172959.1元，其中，流动资产5443313.1元，固定资产729646元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2971964.15元，其中固定资产增加60351元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入22247.75元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　2017年本单位无专项资金，不作绩效目标的详细说明。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

      附件：收入支出决算表   临沧市凤庆县农业技术推广中心.xls