凤庆县种子管理站2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  种子管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县种子管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　编制全县粮种发展规划、制定实施方案，指导全县种子发展；负责有关新品种种子区试、生产安全的管理和监督指导。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.强化监测，严抓种子质量监督管理。

　　2.严抓市场监管，进一步规范种子市场经营秩。

　　3.增强种子营销人员的法律法规意识，提高服务质量，提升业务水平，对推进我县种子行业的健康发展，实现种子市场的有效监管。

　　4.通过项目实施，进一步提高了项目村群众的科技水平和管理水平，提升了土壤肥力和粮食产量，使农民朋友在合理利用科学种植、科技种植达到增产增收。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入财政部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县种子管理站2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　种子管理站2017年度收入合计2124614元。其中：财政拨款收入2124614元，占总收入的100%；上级补凤庆县助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了223665万元，同比增加11.76%。2017年度预算收入较上年有所增加，其原因是提高了机关事业单位的津补贴收入。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县种子管理站2017年度支出合计2124614元。其中：基本支出2084614元，占总支出的98.11％；项目支出40000元，占总支出的1.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了223665万元, 同比增加11.76%。2017年度预算支出较上年有所增加，其原因是人员津补贴上调。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县种子管理站正常运转的日常支出75093元。与上年对比增加了19114元，其原因是调整人员津补贴后公用经费相对增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.6％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县种子管理站完成备荒良种储备经费40000元，用于购买备荒种子经费支出40000元。与上年对比没有增加。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

　　凤庆县种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款收入2124614.11元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加了223665万元，同比增加11.76%。2017年度收入较上年有所增加，其原因是提高了机关事业单位的津补贴收入。

　　凤庆县种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出2124614元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了223665元, 同比增加11.76%。2017年度支出较上年有所增加，其原因是人员津补贴上调。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

　　1.一般公共服务（类）支出1377930.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.86%。主要用于基本工资支出589080元，津贴补贴支出320364元，其他社会保障缴费8526元，绩效工资支出459660元，其他对个人和家庭的补助支出300元。

　　2.社会保障和就业（类）支出331723.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.61%。主要用于社会保险缴费及退休人员生活补助支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出83025.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于医疗保险缴费支出；

　　4. 住房保障（类）支出148092元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　凤庆县种子管理站2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　凤庆县种子管理站2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县种子管理站2017年事业运行经费支出2124614元，与上年对比增加了223665元，其原因是人员津补贴上调。本单位事业运行经费主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤庆县种子管理站资产总额564722元，其中，流动资产98361元，固定资产466361元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61508元，其中固定资产增加25000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　临财农发[2017]25号2017年农业生产发展专项资金拨入75000元，用于完成玉米区域试验一组，品种12个；检查门店（企业）20户；抽取及检测种子样品10份;优质品种展示技术指导50亩,晚秋玉米品种试验一组。

　　项目完成情况如下：

　　1、承担省级高海拔玉米品种区域试验一组，品种12个，其中对照一个，面积1.5亩，地点位于凤山镇麦地村。今年由于全县雨量较多，导致试验品种全部倒伏，未能达到试验目标，情况已上报省、市种子站。2、开展晚秋玉米品种试验一组。试验地位于小湾镇马街村董映娥户地块，海拔1315米，品种主要有：尚单2012、兴黄单988、康农2号、雅玉68、罗单566、天玉3000、红单6号、红单10号辽单127、保玉8号，对照品种为五谷1790。目前长势良好。3、种子市场监管：全县共有242人取得农作物种子营销资格。2017年实际经营备案142户，其中纸质备案126户，网络备案16户，备案率达100%。对全县13个集贸市场， 142个种子经营网点进行监督检查，共出动执法人员49人次，执法车辆16辆次，查出标签不合规定有1起，罚款3000.00元，查出无证经营1起，罚款1000.00元，并对经营人员进行严格警告，通过开展种子市场专项整治行动，规范了种子市场秩序，提高了种子质量。4、全年共抽样留样48份，监督抽查检验48份。委托检验没有，通过检验，不合格品种有4份，代表数量3500公斤，不合格种子已责令经营户作退种处理，从源头上堵住劣种流入市场，有力保护了广大农民用种安全。5、完成优质品种展示技术指导50亩。指导勐佑镇鱼塘村三家村小组鲁金和等农户进行“二红谷”展示；同时对其它十三个乡镇的优质品种种植进行技术指导。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　凤庆县种子管理站2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　   1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：凤庆县种子管理站无当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

      附件：收入支出决算表  临沧市凤庆县种子管理站.xls