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凤庆县水务局2018年部门预算公开 |
| 来源： 作者： 时间：2018-02-11 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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目录 第一部分 凤庆县水务局2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明窗体底端 九、其他公开信息（专业名词解释） 第二部分 凤庆县水务局2018年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表 十、县本级项目支出绩效目标表（本级） 十一、对下转移支付绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 凤庆县水务局2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 凤庆县水务局属财政全额拨款的行政事业单，其主要职能一是负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府章程草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排并组织实施。二是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县水中长期供求归还、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业和乡镇供水工作。三是负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。四是负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。五是节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。六是指导水利设施、水域及岸线的管理和保护，指导重要江河和河口、滩涂的治理河开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制线的或跨乡（镇）及跨领域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景建设。七是负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责有关重大建设项目水土保持方案审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。八是负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节约灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。九是负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水利纠纷，负责水政监察和水政执法工作。依法负责水利行业安全生产，组织、指导水库大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。十是水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。十一是承办县人民政府和上级水行政主管部门交办的其他事项。 （二）机构设置及人员情况 凤庆县水务局是县政府直属主管水利方面的工作部门，属于县级财政一级预算单位，内设办公室、资产财务统计股、水政资源与水土保持股、规划设计股、县防汛抗旱指挥部办公室、农村水利水电股、两岔河水库管理局、水利水电工程管理站、水利水电勘测设计队、水政水资源监察大队、总工程师办公室、鱼种场、郭大寨水库管理局、砚池水库管理所、澜沧江供水管理局、水利水电质监站、机械施工队及小湾自来水公司等18个职能科室。 （三）重点工作概述 2018年，我局将着重抓好以下几项工作： 一是竣工一批。2018年，力争实现淘金塘水库、小箐沟水库、2017年农田水利中点县建设项目、营盘景杏片高效节水项目、新华坡耕地治理、黑河小流域治理等项目完成竣工验收。二是续建一批。加快郭大寨水库、澜沧江小湾电站水资源综合利用凤庆城中心城区供水工程、小箐沟水库、天生桥水库、鹿马箐水库、前锋水库、2017年农田水利重点县建设、黑河小流域治理项目、营盘灌区景杏片项目。三是新开工一批。力争大摆田中型水库、涌金水库、雅琅河河道治理项目、2018年农田水利重点县建设项目。2018年度农村饮水巩固提升项目、澜沧江小湾电站水资源综合利用凤庆江北三乡调水工程。四是加快前期一批。加快推进营盘高效节水项目、大芦河小（一）型水库项目前期工作，力争2019年开工建设。五是加大水电站开发力度。完成把边寨电站小水电代燃料项目建设；六是继续加大干支渠工作力度。七是做好2018年向上争取项目工作，加强项目谋划，紧抓项目导向。八是继续抓好抓实党建、党风廉政建设、安全生产等各项工作。九是一是做好防汛抗旱工作，抓实山洪灾害预警系统建设工作。十是、加强防汛抗旱工作。十一是、做好水资源、水土保持管理工作。十二是、“挂包办 转走访”工作有序开展。十三是、工、青、妇工作积极开展。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位2个；特殊供给单位XX个；自收自支单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制98人，其中：行政编制 10人，事业编制88人。在职实有93人，其中： 财政全供养 93人，财政部分供养6人，非财政供养13人。 离退休人员1人，其中： 离休 1人，退休 0人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年水务局部门财务总收入 1303.76万元，其中：一般公共预算财政拨款1303.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 208年水务局部门财政拨款收入 1303.76万元，其中:本年收入1303.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1303.76万元（本级财力1303.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年水务局部门预算总支出 1303.76万元。财政拨款安排支出 1303.76万元，其中，基本支出1298.76万元，项目支出5万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 2080501款（行政单位离退休）支出121212元，主要用于支付行政离休人员离休经费。 2080502款（事业单位离退休）支出退休费11496元，主要用于支付机械施工队退休人员定额补助经费。 2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）1447082.4元，主要用于支付在职人员财政配套养老保险金支出。 2080801款（死亡抚恤）支出16224元，主要用于支付2人遗属生活补助。 2101101款（行政单位医疗）支出97944元，主要用于支付行政在职人员财政配套医疗保险金支出。 2101102款（事业单位医疗）支出552684元，主要用于支付事业在职人员财政配套医疗保险金支出。 2130301款（行政运行）支出1833708.87元，，主要用于支付行政在职人员工资、办公费等支出。 2310314款（防汛）支出为50000元，主要用于2018年山洪灾害项目县级配套资金。 2130317款（水利技术推广与培训）支出8038995.63元，主要用于支付事业在职人员工资、办公费等支出。 2201201款（住房公积金）支出868249元，主要用于支付在职人员财政匹配住房公积金支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.基本支出1298.76万元，其中：工资性支出9154212.00元，机关事业单位基本养老金保险缴费1447082.4元，职工基本医疗保险缴费650628元，社会保险缴费101623.2元，住房公积金868249.00元，办公费216700元，培训费108532.00元，工会经费144708元，福利费1649.00元，公务用车运行维护费20000.00元，其他交通费123600.00元，对个人和家庭补助150612.00元。 2.项目支出5万元，属2018年山洪灾害项目。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 无 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）基本支出情况 2018年凤庆县水务局机关机构正常运转的日常正常1298.76万元，基本工资，津贴补贴等工资福利支出1222.18万元，占基本支出1298.76万元的94.1%；商品服务支出61.52万元，占基本支出1298.76万元的4.74%；对个人和家庭补助支出15.06万元，占基本支出1298.76万元的1.16,。基本支出1298.76万元较2017年1159.98增138.78万元，增幅为11.96%，增加的主要原因是2017年工资改革增加奖励性补贴和事业人员增加绩效工资。 （二）项目支出情况 2018年水务局预算支出项目经费5万元，较2017年25万元减少20万元，减幅为20%。 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2 万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加（减少）0万元，原因是公务用车运行财政补助标准未进行调整。 （一）因公出国（境）费 2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2017年预算减少0万元，原因是财政预算均未进行安排。 （二）公务用车购置及运行费 2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2017年预算数减少0万元，原因是公务用车运行财政补助标准未进行调整其中：公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数增加（减少）0万元，原因是财政预算均未进行安排。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 无 （二）机关运行经费安排 2018年机关运行经费198325元，其中：办公费35000元，培训费16928元，工会经费22570元，福利费227元，其他交通费（公务交通费）123600元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：凤庆县水务局2018年部门预算公开情况表Upload/file/%E5%87.xls 凤庆县水务局 2018年2月5日 |
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