目录

　　第一部分凤庆滇红生态产业园区管理委员会2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

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　　九、其他公开信息

　　第二部分凤庆滇红生态产业园区管理委员会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　凤庆县滇红生态产业园区管理委员会根据《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆县滇红生态产业园区管理委员会主要职责 内设机构和人员编制规定》的通知》及凤编委【2013】14号《凤庆县机构编制委员会关于成立凤庆滇红生态产业园区管理委员会的通知》文件成立运行，为县人民政府直属副处级事业单位，负责园区规划编制，基础设施建设，土地统征和出让，招商引资，安全文明生产，入驻园区企业管理服务，园区新建项目的立项、选址初审、报批和供地等建设管理工作。

　　（二）2018年主要工作

　　1、征地、拆迁工作稳定、有序推进，为园区建设推进打牢基础。

　　2、基础设施建设顺利推进，发展基础不断夯实、投资环境不断优化。

　　3、强化营造招商环境，加大招商引资力度。

　　4、强化融资职能，不断提升融资规模。

　　5、加强服务管理，保障园区企业良好运行。

　　6、全面加强自身建设，多措并举，努力拓宽园区发展平台。

　　二、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入242.21万元，其中：一般公共预算财政拨款242.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入242.21万元，其中:本年收入242.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.21万元（本级财力242.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 242.21万元。财政拨款安排支出 242.21万元，其中，基本支出222.21万元，项目支出20万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别为：“208（类）－05（款）”支出25.37万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“210（类）－11（款）”支出11.89万元，主要反映事业单位医疗保险支出；“212（类）－01（款）”支出189.73万元，主要反映保障单位正常运转的支出；“221（类）－02（款）”支出15.22万元，主要反映单位财政配套部分住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：基本支出222.21万元，（其中：工资福利支出211.81万元；商品和服务支出10.38万元；对个人和家庭补助0.02万元）；项目支出20其中：商品和服务支出，用于办公费10万元，印刷费8万元，委托业务费2万元。

　　2018年本部门财政拨款“三公”经费决算总额2.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，公务接待费支出0万元。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元.（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于……

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于……

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）工资福利支出211.81万元；其中：基本工资52.13万元，津贴补贴66.15万元，绩效工资39.16万元，机构事业单位基本养老保险缴费25.36万元，职工基本养老保险11.89万元，社会保险缴费1.9万元，住房公积金15.22万元。

　　（二）商品和服务支出30.38万元；其中：机关事业单位单位公用经费3.9万元，培训费1.9万元，工会经费2.54万元，福利费0.04万元，公务用车运行费2万元，商品和服务支出20万元。

　　（三）对个人及家庭补助支出0.02万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

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　　2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加（减少）0万元;

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2017年预算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算数减少0万元，原因是……其中：公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出,与2017年预算持平。

　　（三）公务接待费

　　2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数增加（减少）0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【经济科目】

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【其他收入】

　　其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【结余结转】

　　结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　【年初结转结余】

　　年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　【年末结转结余】

　　年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　【财政存量资金】

　　是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年部门预算公开情况表.xls

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会

　　2018年2月12日