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中共凤庆县委党史研究室2022年预算公开目录

第一部分 中共凤庆县委党史研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共凤庆县委党史研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共凤庆县委党史研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策、决策和指示，拟订全县党史工作规划;负责准确记载和反映中共凤庆历史;承担凤庆县地方党史资料的征集、整理和编纂工作，编写凤庆地方党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料;开展党史研究，负责收资、编纂、出版、发行《中共凤庆县委执政纪要》;开展中共党史宣传教育活动;管理全县涉及中共党史问题的重要事项;为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和建议意见；处理涉及中共党史的来信来访。

贯彻国家、省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规,制定全县地方志工作规划及政策规定,并组织实施;制定地方志编纂业务规范,组织编纂《凤庆县志》,负责对各乡(镇)、各系统、各部门专业志编修、续修的业务指导和协调,评审、验收各类文稿;组织、指导、督促和检查全县地方志工作,审查、验收乡(镇)志和部门(专业)志;承担《凤庆年鉴》编辑出版任务;搜集、整理和保存地方志文献;组织开发利用地情资料;组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训;承担凤庆县地方志编纂委员会日常工作;完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共凤庆县委党史研究室为县委直属正科级事业单位，内设3个机构：综合股、党史编研股、地方志编研股。事业编制8名（人员参照公务员法管理），行政编制1名（机关工勤人员）。其中：主任1名（正科级，兼任凤庆县地方志编纂委员会办公室主任），副主任4名（副科级）。本年度实有人数12人，超编3人。

（三）重点工作概述

全面从严治党，严格落实党风廉政建设责任制，严格落实意识形态工作责任制，不断加强机关党建工作。

聚焦主责主业，完成《中共凤庆县委执政纪要（2021）》《凤庆年鉴（2022）》收资、编纂、出版、发行；提高行政效能，全面推进各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 1人，事业编制8人。在职实有12人，其中财政全额保障12人。

离退休人员 5人，其中退休 5人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 214.54万元，其中：一般公共预算214.54万元，与上年对比增加0.13万元，主要原因是2022年人员工资正常晋升，增加部门财务总收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入214.54万元，其中:本年收入214.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.13万元，主要原因是2022年人员工资正常晋升，增加部门财务总收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 214.54万元。财政拨款安排支出 214.54万元，其中：基本支出204.54万元，与上年对比增加0.13万元，要原因是2022年人员工资正常晋升，增加部门财务总收入；项目支出10.00万元，与上年保持一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013601(行政运行)功能科目安排172.87万元，主要用于在职在编人员工资、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险）及日常公用经费支出。

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）17.36万元，主要用于在职在编人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2101101（行政单位医疗）功能科目安排11.97万元，主要用于医疗保险单位部分缴费支出。

2210201（住房公积金）功能科目安排12.34万元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共凤庆县委党史研究室不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共凤庆县委党史研究室不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共凤庆县委党史研究室不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

中共凤庆县委党史研究室不涉及政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共凤庆县委党史研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，与上年保持一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共凤庆县委党史研究室不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中共凤庆县委党史研究室2022年公务接待费预算为0.40万元，与上年保持一致。国内公务接待批次为10次，共计接待82人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共凤庆县委党史研究室不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

出版发行《凤庆年鉴（2022）》，准确记载和反映本县历史,为开展党史研究，运用党史资料和研究成果,发挥党史资政育人的作用。《凤庆年鉴（2022）》，政策宣传210次，能带动人民群众增加收入，提高生产生活能力，受益对象满意度95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共凤庆县委党史研究室2022年机关运行经费安排17.29万元，与上年保持一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共凤庆县委党史研究室资产总额10.38万元，其中，流动资产0.90万元，固定资产9.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.50万元，其中固定资产减少1.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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