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　　凤庆县农业农村局2022年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县农业农村局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县农业农村局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县农业农村局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县农业农村局是凤庆县人民政府组成部门，为正科级，加挂凤庆县畜牧兽医局牌子。职能职责按照《中共凤庆县委办公室  凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（凤编委复〔2020〕14号）执行。

　　1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。

　　2.指导全县农村经济体制改革，组织实施国家、省、市农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

　　3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。拟订全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施和现代化农业示范区建设；负责编报部门预算，组织实施国家、省、市下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　4.负责乡镇企业行政管理，指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划，组织开展乡镇企业统计，信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展的规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后的一体化发展。

　　5.负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；按分工规划指导高产稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量源头安全监督管理。

　　6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力转移培训工作；指导农业行业协会、专业学会工作。

　　7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理，负责农产品质量安全、生猪定点屠宰、动物卫生、农业机械化和农机安全监督管理工作。

　　8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报；发布农业和农村经济信息。

　　9.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控工作；组织抓好全县种畜禽管理；负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，抓好动物及其产品检疫；负责执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

　　10.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

　　11.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发、利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。

　　12.负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业、组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作。

　　13.完成县委（县政府）交办的其他工作。

　　14.职能的转变

　　统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

　　此外，中共凤庆县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在凤庆县农业农村局，接受中共凤庆县委农村工作领导小组的直接领导，承担中共凤庆县委农村工作领导小组的具体工作,组织开展全县“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共凤庆县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

　　（二）机构设置情况

　　我局共设置8个内设机构，独立核算机构数1个，主要因为凤编委复〔2020〕14号机构改革局下设6个二级部门并入农业农村局，成立7个事业编制部门。分别是：凤庆县绿色食品牌办公室、凤庆县养殖业发展服务中心、凤庆县种植业发展服务中心、凤庆县种子管理和植保植检站、凤庆县农业法律服务中心、凤庆县农业农村服务中心、凤庆县乡村振兴服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.高标准农田建设扎实推进。完成2020年高标准农田建设4.48万亩（含高效节水灌溉0.64万亩），完成投资6275万元。开工在建2021年高标准农田5.7万亩（含高效节水灌溉1.06万亩），已完成建设5.4264万亩（含高效节水灌溉1.06万亩），占计划任务5.7万亩的95.2%，完成投资8131万元，占计划任务8550万元的95.1%。

　　2.60万头生猪养殖现代循环农业项目暨首座年出栏150000头楼房式繁殖场开工。3月12日开工后因生猪市场价格低落，公司投资决策存在诸多不确定因素，项目暂无实质性进展。

　　3.营盘镇杨柳河肉牛养殖场建设项目有序推进。规划用地756亩、总投资1.7亿元，截至目前，完成土地流转604.3亩，核实土地租赁及地上附着物补助179.88万元；新开挖进场道路3.8公里；安装完成混凝土搅拌站、油库、建材仓库、工人住宿帐篷（10顶）、临时用电架设等设备；泌乳牛舍2-3钢结构吊安完成60%、干奶牛舍7栋钢结构吊装完工、干奶牛舍2栋开始吊安钢结构、干奶牛舍1-2-3-4-5独立基础开挖完成95%、特需牛舍独立基础开挖完工、断奶牛舍1钢结构吊安完成80%、哺乳牛舍2基础开挖完工。

　　4.畜禽粪污资源化利用整县推进项目稳步推进。项目总投资10000万元，分一期、二期进行建设，一期下达资金1060万元，二期下达资金1940万元。目前完成173场（户）“一场一策、一户一图”的图纸设计；采购集污池40台、沉淀池40台，固液分离机30台，搅拌机30台，防护网100台，共完成投资4952万元，占项目总投资的49.52%。

　　5.勐佑现代农业产业园建设项目持续推进。计划总投资40944万元，目前已完成产业园基础设施建设、基地建设、加工及配套设施建设等，累计完成投资33000万元，占总投资的80.6%。

　　6.绿色种养循环农业试点项目加快实施。凤庆被列为全市唯一的全省绿色种养循环农业试点县，下达资金1000万元，以还田10万亩为主要目标，以生猪粪肥堆沤腐熟还田、生猪粪肥沼气发酵沼渣、沼液还田技术为重点，目前已完成粪肥（肥水）还田面积65500亩，完成还田任务的65.5%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制194人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制169人。在职实有201人，其中： 财政全额保障201人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 100人，其中： 离休 0人，退休 100人。

　　车辆编制13辆，实有车辆13辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 11859.80万元，其中：一般公共预算11859.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加8529.52万元，主要原因是2022年增加项目预算，主要为：1、2110402农村环境保护畜禽粪污资源化利用项目1940.00万元；2、2130126农村社会事业厕所革命补助资金：723.77万元；3、2130153农田建设高标准农田建设项目资金：5703.11万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 11859.80万元，其中:本年收入11859.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11859.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加8529.52万元，主要原因是2022年增加项目预算，主要为：1、2110402农村环境保护畜禽粪污资源化利用项目1940.00万元；2、2130126农村社会事业厕所革命补助资金：723.77万元；3、2130153农田建设高标准农田建设项目资金：5703.11万元。

    四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 11859.80万元。财政拨款安排支出 11859.80万元，其中：基本支出3462.92万元，与上年对比增加172.64万元，主要原因为2022年我局预计退休18人增加退休人员职业年金记实；项目支出8396.88万元，与上年对比增加8356.88万元，主要原因1、2110402农村环境保护畜禽粪污资源化利用项目1940.00万元；2、2130126农村社会事业厕所革命补助资金：723.77万元；3、2130153农田建设高标准农田建设项目资金：5703.11万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

　　（一）社会保障和就业

　　2022年社会保障和就业支出461.66万元，该功能科目主要为在职职工的养老保险及职业年金支出；

　　（二）卫生健康支出

　　2022年卫生健康支出219.59万元，该功能科目主要为在职职工的医疗支出，其中：行政医疗支出35.39万元，事业医疗支出174.90万元，其他医疗支出中的大病医疗支出9.30万元。

　　（三）节能环保支出

　　2022年农村环境保护：1940万元；

　　（四）农林水支出

　　2022年农林水支出9011.21万元，该功能科目主要为在职职工的工资福利支出及日常公用经费和农业项目支出，其中：工资福利支出2554.33万元（行政支出505.91万元，事业支出2048.41万元）；农业行业服务项目6456.88万元，（事业运行项目26万元；农产品质量安全2万元；防灾减灾2万元；农村社会事业723.77万元；农田建设中央资金5703.11万元）。

　　与中央配套事项：农村社会事业厕所革命补助资金：723.77万元、中央农田建设高标准农田建设项目资金5703.11万元、农村环境保护畜禽粪污资源化利用项目1940.00万元。

　　按既定政策标准测算补助事项：农村社会事业厕所革命补助资金723.77万元。

　　我局涉及经济社会事业发展事项 ：农村社会事业厕所革命、农村环境保护畜禽粪污资源化利用、农田建设高标准农田建设项目。

　　（三）住房保障改革

　　2021年住房保障改革支出227.34万元，该功能科目主要为在职职工公积金支出。

   五、省对下专项转移支付情况

　　本单位无县对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.06万元，其中：政府采购货物预算6.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.91万元，较上年增加3.69万元，增长9.17%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　我单位没有因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县农业农村局2022年公务接待费预算为15.71万元，较上年增加4.71万元，增长42.82%，国内公务接待批次为139次，共计接待1354人次。

　　增加变化原因2021年我单位机构改革，原下属6个二级单位并入农业农村局。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为28.2万元，较上年减少1.02万元，下降3.49%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费28.2万元，较上年减少1.02万元，下降3.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

　　减少变化原因是对公务出行用车审批更加严格，在全局内部统一管理公务出行活动，压缩公务出行次数，公务出行费用减少。

  八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　6.基本支出：用于保障凤庆县农业农村局及局属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　7.项目支出：用于凤庆县农业农村局及局属财政补助事业单位等分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于农业行业服务工作开展的本级项目经费支出，用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县农业事业发展相关工作。如高标准农田建设、农村人居环境提升、农产品质量安全、耕地质量调查等开支。

　　8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县农业农村局2022年“三公”经费预算合计43.91万元，较上年增加3.69万元，增长9.17%，2022年公务接待费预算为15.71万元，较上年增加4.71万元，增长42.82%，国内公务接待批次为139次，共计接待1354人次。增加变化原因2021年我单位机构改革，原下属6个二级单位并入农业农村局。2022年公务用车购置及运行维护费为28.2万元，较上年减少1.02万元，下降3.49%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费28.2万元，较上年减少1.02万元，下降3.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。减少变化原因是对公务出行用车审批更加严格，在全局内部统一管理公务出行活动，压缩公务出行次数，公务出行费用减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。

　　附件：凤庆县农业农村局2022年部门预算公开表

　　监督索引号53092100232600111