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　　凤庆县大寺乡卫生院2022年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 凤庆县大寺乡卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县大寺乡卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

凤庆县大寺乡卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）机构设置情况

　　本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设11个科室，分别为：综合办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医学影像科、医务科、医学检验科，共设置床位42张。大寺乡下辖11个村，共有11个村卫生室。

　　（三）重点工作概述

　　1.规范科室设置

　　（1）完善慢病管理中心，为老百姓看病贵看病难问题减负，为慢病家庭的经济减负，为慢性病人群身体减负，为全乡人群健康危险因素进行全面管理。

　　（2）完善双向转诊制度及流程，加强村级分级诊疗、双项转诊业务培训，明确村级诊疗责任，形成了基层首诊、双向转诊、急慢分治、县乡村三级联动的分级诊疗长效机制。

　　2.设备购置。拟购五官科常规诊疗设备、高压灭菌设备、紫外线及臭氧照射灯、超声波清洗器、齿科用灯、器械柜、医生座椅、电动牙钻、高、低速车针、磨头、抛光材料、灯泡、轴承、清洗润滑剂、牙科治疗椅、全自动牙科综合治疗台、护士座椅、裂隙灯、喉镜、鼻内镜、检查床、旋转凳、额镜。其他诊疗设备：彩色B超。

　　3.人才培养。2022年预计发展儿科护理、老年护理、中医护理培训各一人，增强服务能力和技术实力，拓展诊疗项目提高医院收入；完善绩效分配制度，加大对临床一线岗位倾斜力度，充分调动职工积极性。

　　4.业务发展。进一步优化医疗环境，持续做好首诊负责分级诊疗、双向转诊及乡村一体化管理工作，立争2022年医疗收入在2021年的基础上递增10%－50%。

　　5.基本公共卫生。进一步提升基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、健康扶贫等服务工作，力争在2021年的基础上排名有所提升。

　　二、预算单位基本情况

　　凤庆县大寺乡卫生院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有37人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障12人。

　　离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入358.26万元，其中：一般公共预算358.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加2.97万元，主要原因是政策性增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入358.26万元，其中:本年收入358.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款358.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加2.97万元，主要原因是政策性增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出358.26万元。财政拨款安排支出358.26万元，其中：基本支出358.26万元，与上年对比增加2.97万元，主要原因是政策性增资；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.65万元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

　　2100302乡镇卫生院支出258.08万元，主要用于乡镇卫生院人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出；

　　2100399其他基层医疗卫生机构支出10.44万元，主要用于乡村医生补助；

　　2100799其他计划生育事务支出14.78万元，主要用于村级计划生育宣传员补助；

　　2101102事业单位医疗支出20.57万元，主要用于在编在岗人员医疗保险缴费；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出0.99万元；主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费；

　　2210201住房公积金支出23.75万元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　凤庆县大寺乡卫生院无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县大寺乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　凤庆县大寺乡卫生院无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2022年本单位无政府采购情况。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2022年无“三公”经费预算，与去年相比无变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位2022年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　本单位本年度无三公经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本单位本年度无三公经费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2022年无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县大寺乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县大寺乡卫生院资产总额752.95万元，其中，流动资产246.80万元，固定资产502.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加65.47万元，其中固定资产增加83.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：凤庆县大寺乡卫生院2022年度预算公开表.xlsx

　　监督索引号53092100336100700111