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　　凤庆县三岔河镇人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县三岔河镇人民政府2022年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县三岔河镇人民政府2022年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县三岔河镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　4. 保护各种经济组织的合法权益。

　　5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县三岔河镇人民政府共设置12个内设机构，行政内设5个机构，包括党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；事业内设7个机构，包括三岔河镇农业综合服务中心、三岔河镇文化广播电视服务中心、三岔河镇村镇规划建设服务中心、三岔河镇社会保障服务中心、三岔河镇财政所、三岔河镇产业发展服务中心、三岔河镇林业站。

　　纳入预算系统的部门包括14个，分别是：

　　1.行政单位：党委、人大、政府机关、纪检监察、组织、宣传、社会事务和社会治安综合治理信访办公室。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：三岔河镇财政所。

　　3.其他事业单位：文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　立足乡村振兴，加快发展速度。一是着力巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，深化落实“一平台、三机制”，坚决守住不发生规模性返贫的底线。持续做好产业扶持、就业帮扶。全面提升基础设施、基本公共服务，做好易地搬迁后续帮扶。推进农村集体经济强村工程。建立健全扶志扶智长效机制，完成农民脱产式职业化证书化培训200人次以上。广泛动员社会力量助力乡村振兴。二是加快推进农业现代化。落实粮食安全生产主体责任，稳定面积提高单产，确保粮食产量保持在1.2万吨以上。三是大力实施美丽乡村建设行动。持续推进爱国卫生“7个专项行动”进村组，开展环境卫生、村容村貌专项整治，不断巩固治理成效，推动农村人居环境整治成果由“点线式”向“扇面式”转变，完善卫生厕所、氧化塘等长效管护机制，做好群众满意的民生工程，打造“干净、宜居、特色”的美丽乡村。四是引进国企助推乡村振兴。结合我镇资源禀赋、发展需求，找准国企助力乡村振兴的最佳切入点，继续加强与国企合作，探索和拓宽合作领域，通过“融资+融智”助推我镇乡村振兴发展之路。五是激发群众自治。充分发挥村党组织领导下的“自然村振兴理事会”作用，推行全域网格化、知恩感恩教育活动，建立健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，不断增强农村自治能力。加快创建“民主法治村”，提升农村依法治理水平。坚持开展移风易俗行动，持续举办“文明家庭”评选和“星级文明户”创建等活动，培育文明乡风民风。

　　立足统筹协调，推进项目建设。一是持续加大招商引资力度。把招商引资作为推动产业结构调整、拉动社会投资的重要途径。以项目建设带动投资增长，紧盯现有项目，协调解决项目建设中的困难和问题。围绕全镇乡村振兴发展思路，统筹谋划引商方向和目标。二是持续推进在建项目。全力实施2022年农村饮水巩固提升等工程，解决人饮困难问题。持续服务涌金水库项目建设。加快民族文化广场二期、分布式屋顶光伏、集镇周边面山生态修复、老年人活动中心和三岔河完小教学楼、食堂项目建设。完成三岔河镇集镇道路硬化及配套设施项目建设。实施涌金、康明、秀衣庄共计17公里道路硬化项目建设。完成明龙、松花、棉花林共计250万元村集体经济项目建设。三是持续抓好项目储备落地。继续把交通、水利、教育、医疗、养老、集镇建设等固定资产投资作为拉动经济增长的主要支撑，把实施项目作为有效化解经济下行压力的有效手段，准确把握政策投资方向，围绕基础设施、产业发展，拓宽思路，策划事关全镇经济社会发展的高质量、有深度的重大项目。全力服务云凤灌区、凤永高速、罗闸河三岔河段治理等重大项目建设前期准备工作。积极谋划壮大村集体经济项目。争取实施30户以上自然村道路硬化建设项目20公里。

　　立足长远规划，推进生态文明。把生态文明理念贯穿到经济社会建设全过程和各领域，结合沿河、沿路、水源林、集镇面山、村委会驻地抓好绿化建设。以重点工程周边、通畅路为重点，着力推进生态修复、环境保护工作。严守耕地保护红线，严格土地用途管制，节约集约利用资源，降低水、土地、能源的消耗强度，严格控制污染物排放。全面落实河（湖）长制、林长制，提升治理效能，开创生态文明新局面。让三岔河山更青、水更绿、天更蓝、土更净、乡村更美、生态更文明。

　　立足民生保障，持续增进民生福祉。一是常态化抓实疫情防控工作。严格按照疫情防控总体要求，扛实“四方责任”，严格执行疫情防控常态化措施，加大对重点人员、重点场所的排查管控力度，加强网格化管理，落实包保责任，全力推进新冠疫苗接种工作，建立全民免疫防线，全力保障人民群众生命安全和身体健康。二是提升社会保障水平。扩大兜底保障、社会救助、养老服务等社会保障，完善特困救助、大病救助等救助体系。及时足额兑付低保、临时救助等各项民生资金。三是高度关注安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实“党政同责、一岗双责”责任，高度重视安全生产工作，强化公共安全体系建设，健全突发公共安全事件应急管理体制。抓好建筑施工、道路交通运输、危化品和烟花爆竹、消防安全、校园安全、食品安全、节庆期间安全等重点领域监管，开展地质灾害应急演练、不断提升防灾减灾救灾能力。确保镇内无重特大安全事故发生。

　　立足民主法治，维护社会稳定。一是全力推进专项整治行动。坚持开展常态化排查措施，全面梳理，深入分析各类矛盾风险隐患，整合资源力量，综合运用多种方式，及时化解各类矛盾风险。巩固“扫黑除恶治乱”专项斗争成果，抓实涉黑涉恶线索摸排核查反馈，强化基层组织建设，纵横扩展宣传覆盖面，不断完善制度建设，形成长效机制。二是全力做好维护社会稳定工作。积极推进矛盾纠纷排查化解工作，构建司法、自然资源、林草、公安等部门联合调处大格局，将矛盾纠纷化解在基层。三是广泛开展法治宣传。开展全方位立体化宣传。结合“八五”普法，充分利用会议、海报、入户宣传等多种载体，营造线下宣传氛围。利用“山水三岔河”微信公众号开展线上宣传。四是深入推进“平安乡镇”建设。持续深化“平安单位”“平安村寨”“平安校园”“无讼村”创建活动，提高群众参与社会管理程度。充分发挥公安、司法作用，健全完善网格化管理机制，构建“打、防、管、控”全面覆盖的社会治安防控体系，严厉打击各类违法犯罪活动，为经济社会发展提供良好的法治保障，切实增强人民群众的安全感。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位7个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1519.29万元，其中：一般公共预算1519.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与2021年1452.51万元对比增加56.78万元，增幅3.91%主要原因是2021年村级人员经费未支付，纳入2022年项目预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1519.29万元，其中:本年收入1519.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1519.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与2021年1452.51万元对比增加56.78万元，增幅3.91%，主要原因是2021年村级人员经费未支付，纳入2022年项目预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1519.29万元。财政拨款安排支出 1519.29万元，其中：基本支出1361.14万元，与2021年1488.94万元对比减少127.8万元，减幅8.58%，主要原因为2021年底财政全额供养人员减少，导致人员工资支出、保险支出、住房公积金支出、人员公用经费等减少；项目支出158.15万元，与2021年2.11万元对比增加156.04万元，增幅7395.27%，主要原因为2021年村级人员经费未支付，纳入2022年项目预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：“2010101”支出17.65万元，用于人大人员工资福利支出和日常经费开支；

　　“2010104”支出5.00万元，用于人大会议及政府年终总结会议支出；

　　“2010301”支出181.93万元，用于政府机关人员工资福利支出和日常经费开支；

　　“2010302”一般行政管理事务2.11万元，主要反映乡镇武装部专项工作经费支出

　　“2010601”支出12.28万元，用于财政人员工资福利支出和日常经费开支；

　　“2011101”支出26.9万元，用于纪检监察事务人员工资福利支出和日常经费开支；

　　“2013101”支出28.95万元，用于党委人员工资福利支出和日常经费开支；

　　“2013201”支出13.13万元，用于组织人员工资福利支出和日常经费开支；

　　“2013301”支出13.74万元，用于宣传事务人员工资福利支出和日常经费开支；

　　“2070199”支出30.57万元，用于文化旅游人员工资福利支出和日常经费开支；

　　“2080101”支出26.29万元，用于社会事务办人员工资福利支出和日常经费开支；

　　“2080199”支出91.74万元，用于社保中心人员工资福利支出和日常经费开支；

　　“2080505”支出75.43万元，用于机关事业人员养老保险缴费支出；

　　“2080801”支出1.08万元，用于死亡抚恤支出；

　　“2101101”支出19.79万元，用于行政人员医疗保障缴费支出；

　　“2101102”支出32.54万元，用于事业人员医疗保障缴费支出；

　　“2101199”支出2.17万元 ，用于行政、事业、退休人员大病保险缴费支出；

　　“2120199”支出50.55万元，用于规划所人员工资福利支出和日常经费开支；

　　“2120501”支出1.00万元，用于城乡环境卫生支出；

　　“2130104”支出138.12万元，用于农业农村服务中心人员工资福利支出和日常经费开支；

　　“2130204”支出64.16万元，用于林业和草原服务中心人员工资福利支出和日常经费开支；

　　“2130317”支出32.79万元，用于水务中心人员工资福利支出和日常经费开支；

　　“2130705”支出587.72万元，用于对村民委员会和村党支部的生活补助及村级公用经费支出；

　　“2210201”支出63.68万元，用于住房公积金支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　凤庆县三岔河镇人民政府无县对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　凤庆县三岔河镇人民政府2022年无与中央配套事项专项转移支付情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县三岔河镇人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　凤庆县三岔河镇人民政府20222年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县三岔河镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.81万元，较2021年22.5万元减少8.69万元，下降38.62%，减少原因为严格实行厉行节约，严控“三公”经费支出，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县三岔河镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化

　　（二）公务接待费

　　凤庆县三岔河镇人民政府2022年公务接待费预算为6.31万元，较上年减少5.69万元，下降47.42%，预计国内公务接待批次为126次，接待1052人次。减少原因是严格实行厉行节约，严控“三公”经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县三岔河镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较2021年10.5万元减少3万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.5万元，较2021年10.5万元减少3.00万元，下降28.57%。减少原因是贯彻落实厉行节约相关要求，公务用车运行费主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等，做到规范公车运行，减少相关支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）三岔河镇2020至2021年村级人员经费

　　切实加强农村基层干部队伍建设，进一步调动广大农村基层干部在基层党建、脱贫攻坚、乡村振兴等工作中的积极性、主动性，建立“基本报酬+绩效补贴+村级集体经济创收奖励”结构性补贴长效机制，将补助资金准确、及时的发放到村干部手中。

　　（二）乡镇安全生产监管工作经费

　　根据2022年度乡镇安全生产工作目标管理责任书，把乡镇安全生产专项工作经费用于乡镇安全生产工作，不断夯实安全生产基础，乡镇安全生产监管机构、队伍和监管能力建设取得长足发展。

　　（三）乡镇武装部专项工作经费

　　根据2022年度征兵工作目标管理责任书，把武装部专项工作经费用于征兵工作，确保符合条件人员参加征兵报名，对体格检查、政治审查合格的应征人员进行全面衡量，择优批准政治思想好、身体好、文化程度高的服现役。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　6. 机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7. 功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年凤庆县三岔河镇人民政府机关运行经费预算安排129.98万元，其中：办公费15.17万元，城乡环境卫生费1.00万元，村级办公经费、小组运行经费等合计75.40元，福利费0.10万元，工会经费9.43万元，公车运行经费7.5万元，清洁车运行维护费3.00万元，公务接待费6.31万元，会议费5.00万元，职工教育经费7.07万元。2022年我部门预算安排机关运行经费较2021年预算安排机关运行经费134.15万元减少4.17万元，减幅为3.11%，减少原因为2022年年初在职职工减少，依人员核算的公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县三岔河镇人民政府资产总额3805.17万元，其中，流动资产2581.19万元，固定资产183.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产53.36万元，公共基础设施459.97万元，保障性住房527.06万元。与上年相比，本年资产总额增加927.38万元，其中固定资产增加30.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；无报废报损资产，无资产处置收入；无资产使用收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092103200500111