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　　凤庆县搬迁安置办公室2022年度预算公开目录

　　第一部分 凤庆县搬迁安置办公室2022年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县搬迁安置办公室2022年度部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县搬迁安置办公室2022年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县搬迁安置办公室（2019年3月机构改革前原名凤庆县移民局）隶属凤庆县人民政府下设的一个财政补助事业单位（2019年机构改革前属参照公务员管理的事业单位），主要负责做好小湾水电站移民搬迁安置及库区安置区维稳工作，是一级会计核算单位。

　　人员编制为8名（事业管理岗5名，专技岗3名），实有人数为13人，其中：事业管理人员6人、事业工勤人员1人，事业专技人员6人。

　　（二）机构设置情况

　　职能划分为二办二股，即：综合办、项目办、财务统计股、搬迁安置及后期扶持股。

　　（三）重点工作概述

　　2022年的奋斗目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以“不忘初心、牢记使命”为宗旨，按照“五位一体”总体要求和 “四个全面”“乡村振兴”战略布局，贯彻落实新发展理念。在县委、县人民政府的坚强领导下，紧紧围绕“坚决打赢脱贫攻坚战”和“搬得出、稳得住、逐步能致富”的移民工作目标，按照省、市、县关于2022年度移民工作部署及有关要求，进一步对照目标任务、细化措施、狠抓落实，确保圆满完成各项移民工作目标任务，加快库区及安置区经济社会持续健康发展。围绕该目标，2022年工作计划为:

　　1、妥善解决好18个集中安置点建设、移民搬迁安置、库区动迁及生产安置移民土地资源调配等工作后期遗留问题,督促移民群众全面拆除原居住房屋，全面完成集中安置点各类工程竣工结算和审计工作，同时，完成小湾水电站库区和安置区各类项目和资金清理工作，迎接省市验收。

　　2、认真组织实施好2022年度库区基金项目建设。根据省市2021年后扶项目安排计划，组织实施好2021年度和2022年度计划32个库区基金后扶项目,投资6558万元。按时按质按量完成各项项目建设任务，实现移民搬迁安置向后期产业及基础设施建设扶持转变，为库区和移民安置区“脱贫攻坚”和“乡村振兴”助力。

　　3、针对库区涉及淹没村组产业发展及基础设施薄弱，饮水、用电、行路、就医、上学等“五难”问题，积极向上协调争取投资17768.5万元的库区基础设施完善建设项目。其中：犀牛大桥建设资金5000万元。

　　4、启动实施好投资984.28万元大兴、营盘、大团山三个安置点生产开发配套基础设施完善项目。

　　5、进一步完善财务监督管理机制，规范乡镇移民资金财务管理行为在移民资金的管理和使用上，严格要求、严格管理，按照工程管理和党风廉政建设责任制要求，紧紧盯住工程招投标、补偿补助等关键环节，强化惩防建设，构建符合移民系统实际的防范制度体系，确保移民工程质量过硬、资金清白，经得起时间检验。

　　6、切实抓好库区综治信访维稳及安全生产工作。加强政策宣传解释和与群众的沟通交流，关心群众生产生活状况，取得群众的理解与支持。关注重点群体动态，加强信息收集整理、通报、上报工作，及时化解、疏导群众不满情绪，最大限度将可能出现的群体性上访化解在萌芽状态。同时，加大力量，做好库区、库岸检查巡查及安全生产工作，通过采取有效措施，确保库区和谐稳定。

　　7、持之以恒抓好办机关党风廉政建设、机关党建、脱贫攻坚及农村危旧房改造“挂包帮”“转走访”等工作。 一是认真按照中央、省、市、县各级工作部署，保持坚强政治定力，严明政治纪律和政治规矩，强化纪律作风建设，落实好“两个责任”，持之以恒落实中央八项规定精神，抓实日常学习教育及监管，以更严的纪律管好全办干部职工；二是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为契机，进一步加强机关党的思想、组织、作风和制度建设，全面提高机关党建工作科学化水平；三是持之以恒抓好库区及安置区移民群众脱贫攻坚工作。积极争取项目资金，在库区及安置区全面开展脱贫攻坚及农村危旧房改造“挂包帮”“转走访”工作，巩固提升脱贫攻坚成果；四是积极采取措施，努力完成年度向上争取资金和招商引资工作任务；五是努力按时按质按量完成上级交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　人员编制为8名（事业管理岗5名，专技岗3名），实有人数为13人，其中：事业管理人员6人、事业工勤人员1人，事业专技人员6人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入221.88万元，其中：一般公共预算221.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加17.71万元，增长8.67%，主要原因分析：人员工资平均水平上调，且2021年人员调动增加1人，相关经费支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入221.88万元，其中:本年收入221.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加17.71万元，增长8.67%，主要原因分析：人员工资平均水平上调，且2021年人员调动增加1人，相关经费支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出221.88万元。财政拨款安排支出221.88万元，其中：基本支出187.88万元，与上年对比增加17.71万元，增长8.67%，主要原因分析：人员工资平均水平上调，且2021年人员调动增加1人，相关经费支出增加；项目支出34万元，与上年持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010350 事业运行 142.83万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴工资福利及机关事业公共事务等支出；2059999 其他教育支出 34万元，主要用于2022学年移民子女教育培训扶助资金；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.54万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.15万元，主要用于退休人员职业年金纪实利息支出；2080801 死亡抚恤 0.5万元，主要用于遗属补助支出；2101102 事业单位医疗 12.17万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.54万元，主要用于单位职工大病保险缴费支出；2210201 住房公积金 13.15万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　凤庆县搬迁安置办公室2022年不涉及县对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　凤庆县搬迁安置办公室2022年不涉及与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县搬迁安置办公室2022年不涉及按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　凤庆县搬迁安置办公室2022年不涉及经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　凤庆县搬迁安置办公室2022年度不涉及政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.5万元，下降20%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县搬迁安置办公室2022年度不涉及因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县搬迁安置办公室2022年度不涉及公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县搬迁安置办公室2022年度公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0.5万元，下降20%。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.5万元，下降20%。主要原因为严格执行“三公经费”管理规定，严格控制公务用车维护费用支出。年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　预算目标：2022年移民子女教育培训扶助资金

　　项目绩效成本指标：根据临政办发〔2005〕175号及凤政办发〔2007〕217号规定的扶助标准：（一）属于扶助对象的移民子女，在县内就读中小学的实行定额补助，小学每生每年补助100元；初中每生每年补助300元；普通高中、职业高中每生每年补助1000元。（二）在县外市内就读中学、中专、技校的按市规定标准扶助。（三）到市外就读各类中专及技校的移民子女，参照市内（中专、技校）的扶助标准，实行直补。（四）在市内外大专院校就读的移民子女，实行定额补助每生每年补助1000元。

　　项目绩效数量指标：移民子女教育培训扶助人数830人。其中：小学420人、初中160人、高中200人、职业高中50人。

　　项目绩效社会效益指标：建立移民子女教育培训扶助工作的长效机制，加强“移民女子教育培训扶助”工作的领导，组织财政、教体、搬迁安置、水利等部门认真落实好各项扶助措施。有效提高移民子女素质教育。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　2.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　3.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　4.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　5.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县搬迁安置办公室隶属凤庆县人民政府下设的一个财政补助事业单位无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县搬迁安置办公室资产总额528.53万元，其中，流动资产310.83万元，固定资产净值217.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5701.93万元，同比下降91.52%，主要由于根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转资金，所以导致资产减少。其中固定资产增加3.63万元，主要原因为本年度新购置办公电脑等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092100243500111

凤庆县搬迁安置办公室2022年度部门预算公开表20220301034910713.xlsx