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凤庆县供销合作社联合社2022年部门预算公开


来源:凤庆县供销合作社联合社  作者:供销合作社联合社  时间:2022-03-01  点击率:打印 】【 关闭

  

  监督索引号53092100147500000

  凤庆县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

  目录

  第一部分 凤庆县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、省对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 凤庆县供销合作社联合社2022年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、省对下转移支付预算表

  十五、省对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  凤庆县供销合作社联合社为凤庆县人民政府直属正科级参照公务员法管理的事业单位。

  1、负责研究拟订全县供销合作社发展规划;

  2、积极组织和指导各类合作经济组织的发展,做好农村社会化服务体系、农村商品流通服务体系、农民专业合作社指导服务体系的建设;

  3、积极协调农村合作经济组织与政府各部门和其他组织的关系,促进各类合作经济组织的联合与合作,促进农村经济、社会全面发展。

  (二)机构设置情况

  纳入2022年部门预算编报的参公管理事业单位1个。凤庆县供销合作社联合社内设3个机构,即:办公室、财会统计股、合作经济指导股(加挂“凤庆县农民合作经济组织办公室”牌子)。

  (三)重点工作概述

  一是抓好村级供销社创建工作。按照“试点先行、稳步推进”的原则,以建制村为单位,选择村级资产资源优势明显、村级集体经济基础条件较好、有一定产业发展基础的行政村,通过实地考察和精心选择,创建1-2个村级供销社。

  二是持续做好御源公司生鲜食材配送服务、指导工作。加大农产品销售力度,继续培育和推广御源餐饮服务有限公司“云菜”品牌,继续深化与云南永圣餐饮服务有限公司和县域内大中小超市的合作,加大当地农产品进学校、进单位、进超力度,积极组织特色农产品参加省内外各级展销会,进一步提升我县农产品影响力。着力开展蔬菜基地建设,力争达2000亩目标。

  三是积极发展食用菌产业。以联合社为主要抓手和载体,以拓宽销售渠道为引领,倒推产业发展。积极争取产业发展补助资金,实施项目以奖代补。

  四是加快推进基层社改造运营。加快推进勐佑、鲁史2个基层社升级改造工作,通过整合系统内现有资源,盘活闲置资产、吸纳社会资金等方式,激发系统活力,延伸产业链条,推动社有资产保值增值,努力打造一个便捷、安全、实惠、高效的“乡村流通服务体系”。

  五是抓好招商引资及项目落实和申报工作。加大各方面招商引资和项目争取工作力度。认真研究国家和省推进农业现代化和新农村建设、新型城镇化建设的有关涉农、支农、惠农政策和资金渠道,积极申报农业综合开发、土地托管、农业社会化、电商、新网工程等项目,不断培育,不断申报,不断跟踪,力争早日突破、多点突破。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制6人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制6人。在职实有15人,其中: 财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员 22人,其中: 离休 3人,退休 19人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2022年部门财务总收入 307.72万元,其中:一般公共预算307.72万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年对比增加15.55万元,主要原因是在职人员职务职级晋升后待遇提高及单位职业年金缴费支出增加,人员收支相应增加。

  (二)财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入307.72万元,其中:本年收入307.72万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款307.72万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年对比增加15.55万元,主要原因是在职人员职务职级晋升后待遇提高及单位职业年金缴费支出增加,人员收支相应增加。

  四、预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出 307.72万元。财政拨款安排支出 307.72万元,其中:基本支出282.72万元,与上年对比增加15.55万元,主要原因是在职人员职务职级晋升后待遇提高及单位职业年金缴费支出增加,人员收支相应增加;项目支出25万元,与上年对比无增减变动。

  功能科目分组:

  功能科目编码:208

  科目名称:社会保障和就业支出

  金    额:41.16万元

  主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出和离休人员遗属生活补助支出

  功能科目编码:210

  科目名称:医疗卫生与计划生育支出

  金    额:15.7万元

  主要用于:医疗保险及生育保险缴费支出

  功能科目编码:221

  科目名称:住房保障支出

  金    额:15.84万元

  主要用于:住房公积金支出

  功能科目编码:222

  科目名称:粮油物资储备支出

  金    额:235.02万元

  主要用于:在职人员工资福利支出、一般公用经费支出及项目支出。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组:

  功能科目编码:208

  科目名称:社会保障和就业支出

  金    额:41.16万元

  主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出和离休人员遗属生活补助支出

  功能科目编码:210

  科目名称:医疗卫生与计划生育支出

  金    额:15.7万元

  主要用于:医疗保险及生育保险缴费支出

  功能科目编码:221

  科目名称:住房保障支出

  金    额:15.84万元

  主要用于:住房公积金支出

  功能科目编码:222

  科目名称:粮油物资储备支出

  金    额:235.02万元

  主要用于:在职人员工资福利支出、一般公用经费支出及项目支出。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  凤庆县供销合作社联合社2022年无与中央配套事项。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  凤庆县供销合作社联合社2022年无既定政策标准测算补助事项。

  (三)经济社会事业发展事项

  凤庆县供销合作社联合社2022年无经济社会事业发展事项。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.54万元,其中:政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  凤庆县供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元,较上年增加0.57万元,增长19%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  凤庆县供销合作社联合社2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变动。

  (二)公务接待费

  凤庆县供销合作社联合社2022年公务接待费预算为1万元,较上年增加0.57万元,增长57%,国内公务接待批次为6次,共计接待30人次。主要原因是供销工作任务有所增加、公务接待增多,相关费用增加。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  凤庆县供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为2万元,较上年减少0.45万元,下降22%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费2万元,较上年减少0.45万元,下降22%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

  主要原因是随着脱贫攻坚业务量减少,下乡批次减少,减少了公务用车运行维护费预算。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  根据《云南省沪滇扶贫协作领导小组办公室关于做好 2022 年上海市对口帮扶云南省项目资金计划编制工作的通知》和《上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室关于做好 2022 年上海市对口帮扶云南省项目资金计划编制工作的函》(沪合组办〔2021〕36 号)要求,抓好农特产品展销以及品牌提升等工作,积极申报消费扶贫100万元项目资金。目前已上报项目建议书到市供销社,市供销社已转报省级相关部门。

  继续抓好临沧市凤庆县冷链物流中心建设项目专债资金申报工作。项目总投资32000万元,资金来源为:申请地方政府专债债券16000万元,其他投资8000万元,自筹8000万元。该项目已列入云南省供销集团地方专债重点备选项目,已于2020年5月通过在线监管平台完成项目审批,并已同步录入国家重大项目库三年滚动投资计划。下一步我社将加大项目对接和汇报力度。

  项目名称:农村现代流通网络体系建设。

  项目预期目标:完成争取每年发展2-3个农民专业合作社。

  项目预期指标及指标值:时效指标、数量指标、生态效益指标值均达100%

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

  2、功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

  3、财政拨款收入:是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

  4、“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  5、政府采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

  6、基本支出:是指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  7、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  凤庆县供销合作社联合社2022年机关运行经费安排10.39万元,其中:办公费1.75万元、公务接待费1万元、差旅费1万元、工会经费2.64万元、培训费1.98万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费2万元。较上年对比减少0.07万元,主要原因是随着脱贫攻坚业务量减少,下乡批次减少,减少了机关运行经费预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2022年度部门决算时一并公开。、

  附件:凤庆县供销合作社联合社2022年部门预算公开表

  监督索引号53092100147500111

  
附件【凤庆县供销合作社联合社预算公开表.xlsx
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