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凤庆县人力资源和社会保障局2022年部门预算公开


来源:凤庆县人力资源和社会保障局  作者:人社局  时间:2022-03-01  点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092100331600000

  凤庆县人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

  第一部分 凤庆县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、县对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 凤庆县人力资源和社会保障局2022年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、部门政府购买服务预算表

  十四、县对下转移支付预算表

  十五、县对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  凤庆县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施、指导和监督检查。

  2.拟订全县人力资源发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理;贯彻人力资源服务机构的市场准入制度;指导和监督职业中介机构的管理。

  3.负责促进就业创业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,推动创业带动就业;建立统筹建立城乡劳动者的职业培训制度,组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准;贯彻落实职业资格证书制度、负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作;组织贯彻落实高校毕业生就业政策;负责大中专毕业生就业指导工作。

  4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划,落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织和监督实施;贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法,拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策;贯彻被征地农民社会保障政策,负责项目征地社会保障措施审核;会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全县有关社会保险基金预决算草案,对相关社会保险基金进行监督和管理。

  5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

  6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策,完善劳动关系协调机制;贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度;贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

  7.负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施,会同有关部门指导事业单位人事制度改革;按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作;负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;负责专业技术人才选拔和培养工作,统筹全县事业单位人员招聘、引进管理指导工作;推进专业技术人员继续教育;牵头推进深化职称制度改革,完善专业技术职务聘任制度;负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔推荐工作;负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作;负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作;负责事业单位工作人员人事调配工作。

  8.会同有关部门拟定全县人才发展规划,研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培训计划和政策;承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作;拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策,负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐工作;组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定(考核)和发证工作。

  9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度;综合管理全县评比达标表彰奖励工作;会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府、临沧市人民政府表彰奖励和以凤庆县人民政府名义表彰奖励的人选;根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

  10.负责贯彻落实事业单位人员的工资收入分配政策;贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制;贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策;会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督;发布企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位。

  11.贯彻执行农民工工作综合性政策,协调、推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  12.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策,会同有关部门拟订全县事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理县级事业单位干部人事档案。

  13.完成县委、县政府交办的其他任务。

  14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步规范和优化对外办理事项,简化办事环节和流程,创新就业和社会保障等公共服务方式,提高公共服务水平。

  15.有关职责分工。与凤庆县教育体育局的有关职责分工:大中专毕业生就业政策由凤庆县人力资源和社会保障局牵头,会同凤庆县教育体育局贯彻落实;大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作由凤庆县教育体育局负责,离校后的就业指导和服务工作由凤庆县人力资源和社会保障局负责。

  (二)机构设置情况

  我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、规划统计和信息网络管理股、人才工作和就业促进股、专业技术人员和事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利与退休管理股、社会保险基金监督股、人事档案管理股、劳动人事争议仲裁院、政策法规和信访股。

  所属单位5个,分别是:

  1.凤庆县劳动保障监察大队

  2.凤庆县劳动就业服务管理中心

  3.凤庆县社会保险局

  4.凤庆县城乡居民保险局

  5.凤庆县乡村人才振兴服务中心

  (三)重点工作概述

  结合部门职能职责和重点工作,2022年,在做好各项工作的同时,我局将以“三比三看”主题实践活动为抓手,强化领导,统筹兼顾,压实责任,狠抓作风建设,切实做好巡察反馈问题整改,推动人社工作再上新台阶。

  1.就业创业要保持稳中有进。一是以“提技能、促就业”为核心,围绕乡村振兴技能人才培养计划,针对性开展紧缺职业培训,提升职业培训的“含金量”,使培训成效体现到高质量就业。二是加强城乡公共就业服务体系建设,进一步公共就业服务平台。三是继续抓好高校毕业生就业创业服务。积极做好高校毕业生就业创业服务,摸清高校毕业生就业情况,对离校未就业高校毕业生做好就业服务登记,了解高校毕业生的就业需求,对有求职意愿的,及时进行求职登记,开展多渠道、多形式的公共就业创业服务。四是多渠道搭建劳务输出平台,实现广大农村劳动力转移就业。五是继续加大“贷免扶补”和创业担保贷款扶持力度,扶持更多有创业愿望人员回乡创业,以创业带动就业。

  2.社会保障要持续扩面增效。一是做好我县城乡居民社会养老保险工作、机关事业单位养老保险和企业职工养老保险扩面工作,努力完成市级下达的工作目标任务。二是继续做好被征地农民社会养老保险工作。认真做好我县被征地农民养老保险相关资料收集送审工作,切实解决被征地农民的社会养老保险问题,维护被征地农民的合法权益。三是严格执行基金预警制度,确保离退休人员养老金按时、足额发放,切实维护社会稳定。

  3.人事人才要致力服务发展。一是做好人才引进和招聘工作。二是继续做好深化职称制度改革,推进评审工作,不断加强人才流动,促进人才合理配置。三是做好全县事业单位管理岗位等级晋升制度的实施工作。四是做好全县政府系统科级以下事业单位工作人员调配方案的实施工作。五是认真做好2021年事业单位工作人员年度考核工作。

  4.劳动者权益要进一步得到保障。一是继续深入开展劳动用工专项执法检查,严厉查处各类违法行为。全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》,认真落实在建工程项目“六制一金”制度,切实维护劳动者的合法权益。二是加大劳动保障违法行为打击力度。

  5.乡村振兴要有人才保障和智力支持。着力打好“绿色能源牌、绿色食品牌、健康生活目的地牌”,厚植“六大优势”、实施“六大战略”,加快推进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。以实施乡村振兴人才培养行动,推动人才技能证书式全脱产培训,激发乡土人才创新创造创业活力,为乡村人才振兴提供强有力的人才保障和智力支持。

  6.人社服务要顺应群众期盼。一是要解决“繁”的问题,进一步做好“清、减、压”,不让老百姓眼中的一件事,办成几件事,不让能网上办的事情非要来回跑;二是要解决“慢”的问题,深入抓好人社服务“就近办”和“快办行动”,进一步压缩办理时限,推动限时办结事项转为即时办结事项,短时办结事项即时办结;三是要解决“硬”的问题,从增强群众的体验感入手,完善便民服务设施,端正服务态度,改进服务作风。不断拓展服务方式,开辟特殊群体“绿色通道”,积极为老年人、残疾人等保留必要的“线下”服务,提供必要的上门服务,实现“线上”和“线下”服务无盲区、全覆盖。

  7.党史学习教育要继续深入。一是严格执行“三会一课”制度,重点督促各党支部党史学习教育工作开展情况。二是找准党建工作与日常业务工作的结合点,提高政治站位,以党建为引领,推动各项业务工作高质量发展。三是进一步强化对学习制度的贯彻落实,把学习研讨工作抓常抓长,通过不断学习来打造熟业务、懂政策、能创新、出成效的人社干部队伍。四是抓实“三比三看”主题实践活动,进一步提振干部队伍干事创业的精气神和执行力,推动人社工作再上新台阶。

  8.重点项目要全力推进。重点实施凤庆县公共实训基地建设项目,项目建设内容及规模:新建公共实训楼1栋,总建筑面积6000平方米,建筑占地1242.36平方米,设计框架结构。总投资:2500万元。在下步工作中,将不断加大项目前期工作力度,积极向上争取,确保项目稳步推进。

  9.档案管理要更加规范。一是做好全县事业单位干部人事档案专项审核回头看,按照"六严”要求,把实事求是,尊重历史贯穿于整个工作中。二是根据“十防”要求做好档案安全保管。三是严格按制度做好档案查阅工作,为全县人事任免、调动、退休等工作服务。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位3个;事业单位2个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制77人,其中:行政编制20人,工勤人员编制6人,事业编制51人。在职实有81人,其中: 财政全额保障81人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员24人,其中: 离休 0人,退休24人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2022年部门财务总收入2055.58万元,其中:一般公共预算2055.58万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年对比财务总收入1299.07万元增加756.51万元,主要原因分析是项目支出增加710万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入 2055.58万元,其中:本年收入2055.58万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2055.58万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年对比财政拨款收入1299.07万元增加756.51万元,主要原因分析是项目支出增加710万元。

  四、预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出2055.58万元。财政拨款安排支出 2055.58万元,其中:基本支出1327.17万元,与上年对比增加46.33万元,主要原因分析是因工作需要2021年年底调入2人;项目支出728.41万元,与上年对比增加710.18万元,主要原因分析是增加2021年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费项目。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

  1.2080101款 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行-基本支出523.24万元。主要用于行政人员工资支出。

  2.2080102款 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务-项目支出10万元,主要用于城乡居民养老保险工作、企业退休人员社会化管理服务工作、劳动保障监察执法、劳动争议仲裁办案及公共就业服务工作。

  3.2080108款 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设-项目支出8.41万元,主要用于保障专用网络通信的正常运转。

  4.2080109款 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构-基本支出309.55万元,主要用于社保、就业部门人员的工资支出。

  5.2080150款 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行-基本支出188.85万元,主要用于事业人员的工资支出。

  6.2080505款 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出106.06万元,主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

  7.2080506款 行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出-基本支出23.3万元,主要用于2022年退休人员职业年金计实部分的缴纳。

  8.2080507款 行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助-项目支出710万元,主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

  9.2080508款 行政事业单位养老支出-对机关事业单位职业年金的补助-基本支出0.23万元,主要用于退休人员职业年金实占利息的缴纳。

  10.2080799款 就业补助-其他就业补助支出-基本支出12.36万元,主要用于缴纳临聘人员住房公积金。

  11.2101101款 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-基本支出57.39万元,主要用于行政人员医疗保险缴纳。

  12.2101102款 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-基本支出16.19万元,主要用于事业人员医疗保险缴纳。

  13.2101199款 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出-基本支出3.25万元,主要用于在职及退休人员大病保险单位部分的缴纳。

  14.2210201款 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金-基本支出86.75万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

  301工资福利支出1211.02万元(其中:基本支出1211.02万元,项目支出0元)。

  1.30101-基本支出-基本工资304.09万元。

  2.30102-基本支出-津贴补贴354.92万元。

  3.30103-基本支出-奖金151.2万元。

  4.30107-基本支出-绩效工资104.89万元。

  5.30108-基本支出-机关事业单位基本养老保险缴费106.06万元。

  6.30109-基本支出-职业年金缴费23.53万元。

  7.30110-基本支出-职工基本医疗保险缴费73.58万元。

  8.30112-基本支出-其他社会保障缴费6.0万元。

  9.30113-基本支出-住房公积金86.75万元。

  302商品和服务支出121.12万元(其中:基本支出102.71万元,项目支出18.41万元)。

  1.30201-基本支出-办公费9.93万元;30201-项目支出-办公费10万元。

  2.30205-基本支出-水费0.36万元。

  3.30206-基本支出-电费2万元。

  4.30207-基本支出-邮电费1万元。

  5.30209-基本支出-物业管理费0.8万元。

  6.30211-基本支出-差旅费2万元。

  7.30213-项目支出-维修(护)费8.41万元。

  8.30215-基本支出-会议费0.5万元。

  9.30216-基本支出-培训费10.24万元。

  10.30217-基本支出-公务接待费3万元。

  11.30228-基本支出-工会经费13.26万元。

  12.30229-基本支出-福利费0.14万元。

  13.30231-基本支出-公务用车运行维护费2万元。

  14.30239-基本支出-其他交通费用57.48万元。

  303对个人和家庭的补助13.44万元(其中:基本支出13.44万元,项目支出0元)。

  1.30305-基本支出-生活补助13.44万元。

  五、县对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  凤庆县人力资源和社会保障局无与中央配套事项。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  凤庆县人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。

  (三)经济社会事业发展事项

  凤庆县人力资源和社会保障局无经济社会事业发展事项。

  六、政府采购预算情况

  政府采购预算情况:无

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  凤庆县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元,较上年增加0.5万元,增长11%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  凤庆县人力资源和社会保障局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  (二)公务接待费

  凤庆县人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为3万元,较上年增加0.5万元,增长20%,国内公务接待批次为50次,共计接待230人次。

  增加原因:公务接待费预算增加原因是欠薪、农民工工资保障督查、养老保障、社保基金等业务的检查力度加大。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  凤庆县人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费2万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  重点项目预算绩效目标情况如下:城乡居民养老保险工作经费,1.产出指标-质量指标-提高工作效率,不断提高公共服务水平。2.效益指标-社会效益指标-实现精确管理,便捷服务。3.满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度大于等于95%。指标内容是反映根据《云南省城乡居民基本养老保险实施办法的通知》确保城乡居民养老保险各项工作得以全面精准开展。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

  2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

  3.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

  4.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

  5.财政拨款收入:是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

  6.三公经费:三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  7.政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

  8.基本支出:是指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

  11.转移支付:是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  凤庆县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排63.64万元,与上年对比由62.64万元增加1万元,主要原因分析是因工作需要2021年年底调入2人。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日,凤庆县人力资源和社会保障局资产总额2345.10万元,其中,流动资产1499.08万元,固定资产846.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1330.97万元,其中固定资产减少25.61万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

  监督索引号53092100331600111

  
附件【凤庆县人力资源和社会保障局2022年部门预算公开表.xlsx
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