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　　凤庆县诗礼乡人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分凤庆县诗礼乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分凤庆县诗礼乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县诗礼乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

　　2、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

　　3、围绕乡镇财源建设搞好服务，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

　　4、贯彻执行国家有关财政管理方面的法律法规、规章。

　　5、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

　　6、编制乡镇年度财政预决算并组织执行。

　　7、管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

　　8、负责监管各类专项资金，提高财政资金使用效率。

　　9、管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

　　（二）机构设置情况

　　诗礼乡人民政府是全乡政府处理日常工作的机构，纳入2022年部门预算编报的单位共11个，其中：行政单位4个，分别是人大、政府机关、纪检监察、党委；参照公务员法管理的事业单位1个财政所；其他事业单位6个，分别是文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2022年是新一届政府的开局之年。乡人民政府将坚持党的绝对领导，坚持稳字当头，统筹推进疫情防控和经济社会发展，聚焦重大项目、乡村振兴、民生保障、绿色发展、改革创新等重点工作，全力保持经济平稳运行、民生持续改善、社会和谐稳定。

　　2022年全乡经济社会发展主要目标为：农村经济总收入增长10%以上，完成固定资产投资8000万元以上、招商引资1亿元以上，实现农村居民人均可支配收入1.7万元以上。严格落实地方粮食安全主体责任，确保粮食播种面积及产量稳步提升。

　　围绕上述目标，2022年必须打好“五场战役”：

　　一是紧盯疫情防控，打好防疫“持久战”。严格按照“外防输入、内防流动”的总体要求，扛实“四方责任”，落实“两码一测一检零报告”要求和疫情防控常态化措施。强化重点场所、卡点、人员管控，开展应急演练，加强物资储备，有序推进疫苗接种，建立全民免疫防线，坚决守住全乡零确诊病例和零疑似病例的“双零”成果，全力保障人民群众生命安全和身体健康。

　　二是紧盯补齐短板，打好基建“攻坚战”。坚持把项目建设作为加快发展的重要抓手，积极谋划争取实施基础设施项目。

　　加快完善农村路网。不断加强交通基础建设，提升公路通行能力，提高公路等级，积极争取实施村组路、村际路硬化工程，改善出行条件。

　　加快建设水利工程。加大“五小水利”、水土流失治理、中低产田改造工程建设力度，不断夯实农业发展基础。计划实施河平村岩峰片区饮水提灌项目，解决人畜饮水困难问题。

　　加快建设美丽集镇。按照“商贸区、农特产品交易区、牲畜交易区、居住区、政府新区”的规划要求，扎实推进诗礼美丽集镇建设。计划投资300万元实施水蒿线集镇段道路修复和美化、亮化工程，加大集镇基础设施建设力度，进一步提高集镇承载能力。

　　三是紧盯乡村振兴，打好接续“突破战”。围绕“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”目标，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续乡村振兴，促进农民增收致富。

　　统筹推进产业扶贫向产业振兴转变。计划实施核桃水洗果加工站建设2个；发展林下种植6000亩。稳定粮食作物种植5.7万亩以上，实现粮食总产量1.01万吨以上。推进规模化养殖，实现肉类总产量6000吨以上，畜牧业总产值1.6亿元以上。实施生态茶园建设，巩固茶园种植面积6700亩。提高农业良种化水平，良种化面积达3万亩。

　　统筹推进人才扶贫向人才振兴转变。强化人才支撑，大力培育一批有文化、懂技术、会经营的新型职业农民，做好致富带头人培训，组织开展农民职业化培训，发挥创业致富带头作用。

　　统筹推进文化扶贫向文化振兴转变。着力开展好移风易俗、教育感化等群众宣传工作。向群众广泛宣传各项惠民政策，从教育引导、文化熏陶向感性共鸣、自觉接受逐步转化，实现脱贫致富与文化素质提升紧密结合、同频共振、共同推进。

　　统筹推进生态扶贫向生态振兴转变。坚持生态优先、绿色发展理念，多措并举推进农村人居环境综合整治，加强生活垃圾分类处理和生活污水治理，推进村容村貌提升。以“百村示范、村村整治”为抓手，争取实施河平村岔河自然村、清华村中兴自然村美丽乡村建设。积极争取孔兴村旅游基础设施建设项目、传统村落保护开发建设项目。全面落实“河长制”“林长治”工作，坚决打击滥砍滥伐、乱挖乱采、乱搭乱建等违法行为。

　　统筹推进组织引领扶贫向组织振兴转变。充分发挥村级自治组织在补齐发展短板、扶危济困方面的作用。积极发挥村民委员会等基层组织在带富群众方面的战斗堡垒作用。探索多元化发展路子，推广以合作或联合为主要形式的集体经济发展模式，不断壮大村集体经济。

　　四是紧盯民生保障，打好幸福“守卫战”。践行以人民为中心的发展理念，千方百计惠民生、暖民心、保民安。

　　持续推动教育和卫生事业发展。实施好诗礼中学教育强国建设项目，启动实施清华完小、三合完小、武伟完小、诗礼中学全面改薄项目及孔兴完小综合楼、永乐完小学生宿舍建设项目，加快学前教育发展，促进义务教育优质均衡。推动卫生事业发展，积极推进国家卫生乡镇、卫生村创建。

　　持续做好保障和改善民生。多措并举促进乡村就业，打好“乡情牌”、“乡愁牌”，引导各类返乡人员回乡创业。推动社会保障事业全面发展，加快推进敬老院建设，持续做好社会救助、防灾减灾、城乡居民“两险”收缴等工作。

　　持续抓好安全生产和社会稳定。牢固树立“安全生产责任大于天”的意识，做到警钟长鸣，坚持抓小、抓细、抓常。深化社会治安综合治理，不断增强人民群众的安全感和满意度。全力抓好国防动员、退役军人和其他各项社会事业发展。支持好工青妇等群团组织工作。

　　五是紧盯自身建设，打好效能“升级战”。立足新时代、着眼新目标、把握新要求，切实加强政府效能建设，着力建设人民满意的政府。

　　对党绝对忠诚。坚持把讲政治摆在更加突出的位置，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把对党和人民事业的绝对忠诚贯穿和体现在政府工作的各领域、全过程，全面贯彻上级决策部署，始终做到初心如磐、使命在肩。

　　恪守为民情怀。始终站稳人民立场，坚持民心所望、执政所向。坚决压减一切不必要的政府投资和行政开支，保障民生支出稳定增长，以政府的“紧日子”换取百姓的“好日子”。以“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，着力解决群众“急难愁盼”问题。

　　强化实干担当。坚持以上率下、行胜于言，践行“说了就算、定了就干”，赶走思想“拦路虎”，搬掉作风“绊脚石”，坚决整治不作为、乱作为，全面提升敢担当、善担当的能力水平。用好正向激励和容错纠错机制，为担当者担当、为负责者负责、为实干者撑腰。

　　推进依法行政。用法治思维、法治方式深化改革、化解矛盾、维护稳定、推动发展。全面推进政务公开，严格落实重大行政决策制度，规范重大行政决策程序，自觉接受人大监督、法律监督、社会舆论监督，提高行政决策科学化、民主化、法治化水平。

　　永葆清廉本色。坚决落实全面从严治党要求，自觉履行“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神及其实施细则要求，驰而不息纠治“四风”。落实清廉建设各项要求，坚决整治群众身边不正之风，严防严惩各类腐败问题，推动形成干部清正、政府清廉、政治清明的良好政治生态。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制72人，其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业人员3人）。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人。

　　离退休人员 22人，其中：离休 0人，退休22人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1418.74万元，其中一般公共预算1418.74万元。与上年度部门财务总收入1457.03万元对比减少38.29万元。减幅3%。其中：基本支出1320.18万元，较上年基本支出1455.03万元相比减少134.85万元，减幅9%，减少的主要原因：一是本年度在职人员较上年减少4人，导致人员工资及保险支出相应减少；二是村组干部人数较上年减少，故本年度对村委会和村党支部的补助大幅减少。项目支出98.56万元，较上年2.00万元相比增加96.56万元，增加的主要原因：一是诗礼乡辖区人口增加，导致安监工作经费较上年增加；二是本年度对村委会和村党支部的补助专项资金96.57万元列入项目支出导致项目支出较上年大幅增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财务总收入1418.74万元，其中一般公共预算1418.74万元。与上年度部门财务总收入1457.03万元对比减少38.29万元。减幅3%。其中：基本支出较上年减少134.85万元，减幅9%，减少的主要原因：一是本年度在职人员较上年减少4人，导致人员工资及保险支出相应减少；二是村组干部人数较上年减少，故本年度对村委会和村党支部的补助大幅减少。项目支出98.56万元，较上年2.00万元相比增加96.56万元，增加的主要原因：一是诗礼乡辖区人口增加，导致安监工作经费较上年增加；二是本年度对村委会和村党支部的补助专项资金96.57万元列入项目支出导致项目支出较上年大幅增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1418.74万元。财政拨款安排支出1418.74万元，其中：基本支出1320.18万元，与上年1455.03万元对比减少134.85万元，降幅9%，减少的主要原因：一是本年度在职人员较上年减少4人，导致人员工资及保险支出相应减少；二是村组干部人数较上年减少，故本年度对村委会和村党支部的补助大幅减少。项目支出较上年增加96.56万元，增加的主要原因：一是诗礼乡辖区人口增加，导致安监工作经费较上年增加；二是本年度对村委会和村党支部的补助专项资金96.57万元列入项目支出导致项目支出较上年大幅增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　一般公共服务支出-人大事务-行政运行2010101支出17.30万元，主要用于人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、人大主席团活动经费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　一般公共服务支出-人大事务-人大会议2010104支出5万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2010301支出225.41万元，主要用于政府机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　一般公共服务支出-财政事务-行政运行2010601支出12.04万元，主要用于财政所工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2010302支出2万元，主要用于政府武装及安全生产工作正常开展的项目支出。

　　一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行2011101支出40.42万元，主要用于纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2013101支出56.22万元，主要用于党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出2070199支出22.38万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199支出100.28万元，主要用于社会保障服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505支出74.21万元，主要用于全乡在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2080801支出6.46万元，主要用于遗属人员的定期抚恤补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2101101支出22.03万元，主要用于部门行政性人员开支的医疗经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102支出29.45万元，主要用于全乡事业性人员开支的医疗经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2101199支出2.54万元，主要用于全乡在职人员大病医疗补助。

　　城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出2120199支出32.56万元，主要用于村镇规划建设服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

　　城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2120501支出1万元，主要用于乡镇道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

　　农林水支出-农业农村-事业运行2130104支出106.13万元，主要用于农业农村服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构2130204支出67.83万元，主要用于林业和草原服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

　　农林水支出-水利-水利技术推广2130317支出41.64万元，主要用于水务服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

　　农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2130705支出492.72万元，主要用于村民委员会和村党支部工作正常运转的基本支出，具体是村级人员经费保障支出和村级运转经费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2210201支出61.14万元，主要用于全乡在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　诗礼乡人民政府无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　诗礼乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　诗礼乡人民政府无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　诗礼乡人民政府无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　诗礼乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.1万元，较2021年12.37万元相比减少7.27万元，减少58.77%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　诗礼乡人民政府2022年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　诗礼乡人民政府2022年公务接待费预算为0.1万元，较2021年4.37万元相比减少4.27万元，下降97.71%，国内公务接待批次约为24次，共计接待约240人次。

　　减少的原因：一是我单位严格贯彻执行中央八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销；二是我单位认真落实“过紧日子”要求，缩减三公经费的开支。故2022年度公务接待费支出较2021年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　诗礼乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较2021年8万元相比减少3万元，减少37.5%。其中公务用车运行维护费5万元，较上年减少3万元。

　　减少的原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定，缩减三公经费的开支。

　　2022年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县诗礼乡人民政府高度重视预算绩效管理工作，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　2022年凤庆县诗礼乡人民政府的重点项目：(1）安监生产工作经费，该项目年度绩效目标为：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡镇村（社区）安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产健康有序发展。(2）乡（镇）武装部专项工作经费，该项目年度绩效目标为：完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

　　3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　诗礼乡人民政府2022年机关运行经费安排153.05万元。其中：办公费99.69万元，办公设备购置0.1万元，工会经费9.28万元，培训费6.96万元，福利费0.10万元，其他交通费用25.92万元，会议费5万元，公务接待费0.1万元，电费0.5万元，公务用车运行维护费5万元，维修维护费0.4万元。与2021年158.20万元对比减少5.15万元，减幅3.26%。减少的主要原因：严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致公务接待费、差旅费等减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县诗礼乡人民政府资产总额1599.21万元，其中，流动资产552.94万元，固定资产475.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产441.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少544.44万元，其中固定资产减少39.39万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：凤庆县诗礼乡人民政府2022年部门预算公开表

　　监督索引号53092103201000111