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　　凤庆县小湾镇人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县小湾镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县小湾镇人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县小湾镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县小湾镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要职能为社会管理职能：贯彻执行上级的各项方针政策；加强综合治理，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利，打击违法犯罪维护社会稳定；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设、公共设施、水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火的工作。发展经济职能：组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广；按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。公共服务职能：普及义务教育、计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立健康文明新风尚。基层建设职能：抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县小湾镇人民政府共设置12个内设机构，包括：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

　　分别是：

　　1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、农业农村服务中心、村镇规划建设服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.2022年是新一届政府的开局之年，开局要有新气象，起步要有新作为。经济发展预期目标是：农村经济总收入达5亿元以上，增9%以上；农村常住居民可支配收入达1.73万元，增10%以上。为打好新一届政府高质量发展基础，我们要着重抓好以下几个方面的工作：

　　2.致力于产业融合，全力推动转型升级。打好“绿色能源牌”，打好“绿色食品牌”，打造“健康生活目的地”，打响乡村旅游小湾品牌。加快推进小湾农牧光伏项目，积极对接服务小湾电厂、新能源公司，争创“风光水储一体化示范基地”和绿色能源消纳示范区，最大限度把小湾自然资源转化为经济效益。依托“茶尊养生小镇”、“世界古茶树公园核心区”建设，着力保护开发甲山古茶树群，不断完善“吃、住、行、游、购、娱、网、厕”八个要素，推动文旅、茶旅、农旅相融合，打造独一无二的茶旅融合体验。

　　3.致力于项目攻坚，全力完善基础设施建设短板。完善道路交通网建设。完善镇内路网建设，努力提高实现30户以上自然村道路硬化率，实现村域镇域互联互通。推进水网建设。全面提升全镇人饮安全工程供水能力，彻底解决人畜饮水困难；持续实施退耕还林及澜沧江流域防护林项目。继续加大规划服务力度，依托“互联网+电商”模式，搭建电子商务平台，争取将正义村打造为电商村。推进“智慧乡村”工程建设，提高互联网对群众生产生活的贡献率，逐步推进数字乡村建设。

　　4.致力于城乡统筹，全力提质美丽乡村。着力提质集镇建设。坚持以同步推进乡村振兴和新型城镇化为引导，强化小城镇要素配置、功能完善、产业融合、“三农”与信息化技术有机结合。着力打造精品示范点。以“一区一带三线”建设为主线，聚焦“五个振兴”，采取示范引领、以点连线、连线成片建设思路，着力推进3个市级“精品村”、12个自然村市级“美丽村庄”，串联打造锦秀线、蕨菜箐中线两条乡村旅游线。

　　5.致力于环境提升，全力推动生态宜居。打好生态文明建设持久战。深入推行林长制，层层压实责任，扎实开展林长巡林护山、森林抚育工作，织密绿水青山保护网。加强环保宣传，引导全镇干部群众共同关心、支持、参与、监督，凝聚生态环境保护的强大合力。打好污染防治攻坚战。推深做实“六长制”，持续推动大气、水、土壤污染防治，突出工业源、农业面源、生活源等污染治理。打好爱国卫生保卫战。深入开展“爱国卫生7个专项行动”，以四级网格化服务管理为载体，常态化开展村、组道路沿线环境卫生整治。加快农村户厕改造，年内全面消除437户卫生户厕改造存量。

　　6.致力于三治融合，全力提升基层治理。加强法治建设，加强自治建设，加强德治建设。深入开展“八五”普法行动，大力开展法治宣传教育，推进《中华人民共和国民法典》实施，持续推进农村宅基地和设施农用地联审联批，逐步完善农村集体产权制度改革。有计划、有步骤推进“民主法治示范村”、“无讼村”创建，提升农村依法治理水平。

　　7.致力于民生保障，全力增进民生福祉。优先发展教育事业，加快补齐医疗卫生基础设施短板，推动各项社会保障制度有效衔接，完善全民健身公共服务体系，多措并举强化乡村振兴人才支撑。

　　二、预算单位基本情况

　　凤庆县小湾镇人民政府编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制80人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1718.04万元，其中：一般公共预算1718.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加171.61万元，增幅11.10%，主要原因为享受补助人数增加，人员经费、办公经费增加，村级人员生活补助经费项目资金增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1718.04万元，其中:本年收入1718.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1718.04万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加171.61万元，增幅11.10%，主要原因为享受补助人数增加，人员经费、办公经费增加，村级人员生活补助经费项目资金增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1718.04万元。财政拨款安排支出1718.04万元，其中：基本支出1560.37万元，与上年对比增加16.06万元，增幅1.04%，主要原因分析享受补助人数增加，故人员经费、办公经费增加；项目支出157.67万元，与上年对比增加155.55万元，增幅7323.28%，主要原因分析村级人员生活补助经费项目资金增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2010101行政运行支出22.51万元，主要用于人大事务人员工资福利支出和日常经费支出。

　　2.2010301行政运行支出237.96万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务人员工资福利支出和日常经费支出。

　　3.2010302一般行政管理事务支出2.18万元，主要用于安全工作经费和武装工作经费项目经费支出。

　　4.2010601行政运行支出24.64万元，主要用于财政事务人员工资福利支出和日常经费支出。

　　5.2011101行政运行支出42.06万元，主要用于纪检监察事务人员工资福利支出和日常经费支出。

　　6.2013101行政运行支出68.86万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务人员工资福利支出和日常经费支出。

　　7.2070199其他文化和旅游支出33.41万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出人员的工资福利支出和日常经费开支。

　　8.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出104.99万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务人员工资福利支出和日常经费支出。

　　9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97.14万元，主要用于行政事业人员基本养老保险支出。

　　10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.53万元，主要用于行政事业人员职业年金支出。

　　11.2080801死亡抚恤支出3.89万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

　　12.2101101行政单位医疗支出24.42万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

　　13.2101102事业单位医疗支出42.98万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

　　14.2101199其他行政事业单位医疗支出2.91万元，主要用于行政事业人员、退休人员大病医疗保险支出。

　　15.2120199其他城乡社区管理事务支出53.59万元，主要用于其他城乡社区管理事务人员工资福利支出和日常经费支出。

　　16.2120501城乡社区环境卫生支出1万元，主要用于城乡社区环境卫生经费支出。

　　17.2130104事业运行支出188.76万元，主要用于农业农村服务中心人员工资福利支出和日常经费支出。

　　18.2130204事业机构支出80.56万元，主要用于林业和草原服务中心人员工资福利支出和日常经费支出。

　　19.2130317水利技术推广支出71.63万元，主要用于水务服务中心人员工资福利支出和日常经费支出。

　　20.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出528.36万元，主要用于村级人员生活补助和公用经费支出。

　　21.2210201住房公积金支出80.66万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　凤庆县小湾镇人民政府不涉及县对下专项转移支付情况，不涉及与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县小湾镇人民政府不涉及县对下专项转移支付情况，不涉及按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　凤庆县小湾镇人民政府不涉及县对下专项转移支付情况，不涉及经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2.52万元，其中：政府采购货物预算2.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县小湾镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.28万元，较上年减少8.87万元，下降36.73%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县小湾镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县小湾镇人民政府2022年公务接待费预算为7.78万元，较上年减少5.87万元，下降43.00%，国内公务接待批次为86次，共计接待1525人次。

　　减少主要原因是严格执行厉行节约反对浪费条例。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县小湾镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年减少3万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少3万元，下降25.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制车辆运行费用，严格实行公务用车改革措施，严禁公车私用，减少相关支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县小湾镇人民政府2022年项目预算支出157.67万元，具体为：

　　1.小湾镇村级人员生活补助经费预算支出155.49万元。项目年度绩效目标：切实加强农村基层干部队伍建设，进一步调动广大农村基层干部在基层党建、脱贫攻坚、乡村振兴等工作中的积极性、主动性，建立“基本报酬+绩效补贴+村级集体经济创收奖励”结构性补贴长效机制。

　　2.小湾镇武装部专项工作经费预算支出1.00万元。项目年度绩效目标：完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作。

　　3.小湾镇安全生产工作经费预算支出1.18万元。项目年度绩效目标：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡镇村（社区）安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县小湾镇人民政府2022年机关运行经费安排158.89万元，与上年对比增加3.07万元，增幅1.97%，主要原因是享受补助人员人数增加，办公经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县小湾镇人民政府资产总额3955.71万元，其中，流动资产2689.39万元，固定资产425.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产840.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少496.90万元，其中固定资产增加28.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值13.95万元；报废报损资产2项，账面原值13.95万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：凤庆县小湾镇人民政府2022年度部门预算公开表

　　监督索引号53092103201300111