凤庆县人民政府
无障碍浏览长者模式

返回首页

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件
法定主动公开内容
政府信息公开年报
依申请公开

中共凤庆县委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开


来源:凤庆县财政局  作者:中共凤庆县委机构编制委员会办公室  时间:2022-03-01  点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092100322500000

  中共凤庆县委机构编制委员会办公室2022年预算公开目录

  第一部分 中共凤庆县委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、县对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 中共凤庆县委机构编制委员会办公室2022年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本次下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、县对下转移支付预算表

  十五、县对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  中共凤庆县委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定,研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

  2、围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署,研究解决经济社会中的体制机制问题,为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

  3、负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案;负责起草机构改革方案;承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

  4、负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案;负责审核全县事业单位机构改革方案;承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

  5、负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、全县事业单位、乡镇的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

  6、负责全县行政事业编制总量管理,负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。

  7、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

  8、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

  9、负责全县机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

  10、完成县委和县委编委交办的其他任务。

  (二)机构设置情况

  中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室(简称:县委编委办)为中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会的办事机构,是中共凤庆县委工作机关,为正科级,归口县委组织部管理。设综合股、机关事业股、事业单位登记管理股(局)3个内设机构。行政编制9名,实有人员8名,事业编制2名,实有1名。设主任1名(正科级),副主任2名(副科级),股级领导职数3名。

  所属单位1个,即:凤庆县机构编制信息中心。

  (三)重点工作概述

  一是旗帜鲜明讲政治,坚持党对机构编制工作的集中统一领导,持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于机构编制工作重要论述,把党史学习教育成果转化为干事创业的具体行动。

  二是履行好党的机构编制管理工作责任,持续做好机构编制瘦身与健身管理,解决部门难点、堵点问题,决不推卸责任、推诿扯皮,做到政策明晰、依据充分、方案可行、态度明确。

  三是持续推动机构编制资源优化配置,努力为临沧实施“五个新跨越”发展,凤庆县实施“六六”战略,推进“三个示范区”建设,做好机制体制方面的服务保障。

  四是推进机构编制法治建设,坚决抓好《条例》贯彻落实,从严加强机构编制日常监督,及时发现和纠正各种不规范现象,始终维护“三定”规定,推进机构编制工作法定化。

  五是加强机构编制工作队伍自身建设,努力建设一支高素质专业化机构编制干部队伍。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制11人,其中:行政编制 9人,事业编制2人。实有行政人员8名,实有事业1名。其中: 财政全额保障9人。

  离退休人员 1人,其中:退休 1人。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2022年部门财务总收入 149.51万元,其中:一般公共预算149.51万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年对比减少1.77万元,主要原因是行政人员减少1人,人员经费减少。

  (二)财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入149.51万元,其中:本年收入149.51万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款149.51万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年对比减少1.77万元,主要原因是行政人员减少1人,人员经费减少。

  四、预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出149.51万元。财政拨款安排支出 149.51万元,其中:基本支出147.51万元,与上年对比减少1.77万元,主要原因是行政人员减少1人,人员经费减少;项目支出2万元,与上年持平。财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2013601行政运行支出107.84万元,2013602一般行政管理实务支出2万元,2013650事业运行支出9.90万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.05万元,2101101行政单位医疗支出7.53万元,2101102事业单位医疗支出0.84万元,2210201住房公积金支出9.04万元。

  五、县对下专项转移支付情况

  (一)我单位2022年无与中央配套事项。

  (二)我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

  (三)我单位2022年无经济社会事业发展事项 。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.22万元,较上年减少0.01万元,减少4.35%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  我单位2022年无因公出国(境)预算经费。

  (二)公务接待费

  我单位2022年公务接待费预算为0.22万元,较上年减少0.01万元,减少4.35%,国内公务接待批次为4次,共计接待23人次。增减变化原因是中共凤庆县委编委办严格按照中央八项规定精神,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,减少公务接待次数,严控公务接待费支出,公务接待费在上年预算的基础上减少0.01万元,减幅4.35%。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  中共凤庆县委编委办2022年无公务用车购置及运行维护费预算。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  预算项目:机构编制管理工作经费。

  项目年度绩效目标:完成上级安排的机构编制管理工作及机构改革工作。

  项目绩效产出指标:2022年度内全额安排预算资金2万元用于完成机构编制管理工作和机构改革工作。

  项目绩效社会效益指标:完成机构编制管理及机构改革工作。

  项目绩效满意度指标:机关事业单位满意度大于等于95%,得到各级各部门认可。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.经济科目

  经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

  2.功能科目

  功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

  3.财政拨款收入

  财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

  4.“三公”经费

  “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  5.政府采购

  政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

  6.基本支出

  基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  7.项目支出

  项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  中共凤庆县委编委办2022年机关运行经费安排12.08万元,与上年对比减少0.91万元,主要原因是行政人员减少相应减少机关运行经费预算。机关运行经费主要是办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴等支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日,我单位资产总额6.18万元,其中,流动资产0.089万元,固定资产5.95万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.14万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少3.71万元,其中固定资产减少2.43万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

  

  监督索引号53092100322500111

  中共凤庆县委机构编制委员会办公室2022年预算公开表20220301041627312.xlsx

  
关闭窗口