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　　凤庆县发展和改革局2022年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县发展和改革局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县发展和改革局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县发展和改革局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承担中共凤庆县委财经委员会办公室工作职责。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规、政府规章草案。

　　2.提出全县加快建设现代化经济体系，推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

　　3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

　　4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

　　5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

　　6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻市级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省级、市级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

　　8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

　　10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

　　11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

　　12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

　　13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

　　14.贯彻实施国家和省、市、县有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、市、县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

　　15.落实推进“数字凤庆”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

　　16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

　　17.承担凤庆县推进“一带一路”建设工作领导小组、凤庆县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、凤庆县生态文明建设排头兵工作领导小组、凤庆县推动长江经济带发展领导小组、凤庆县西部大开发领导小组、凤庆县兴边富民工程领导小组等有关具体工作。

　　18.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

　　19.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准，审核中央和省市规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作，按照规定对电网建设进行管理，拟订电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。

　　20.负责协调“数字凤庆”建设领导工作领导小组推进重大项目、重大工程建设。协调推进配套政策和体制机制改革，推进“互联网+”行动和共享经济健康发展，研究提出推动实体经济和数字经济融合发展的政策建议。协调数字经济开发区建设。督促、检查建设“数字凤庆”建设工作领导小组决定事项完成情况，组织开展考核评价工作。研究拟订数字经济产业发展战略、规划。承担大数据战略有关工作。统筹数字经济产业发展布局，引导产业聚集发展。研究“数字经济”发展的重大问题。牵头建立数字经济统计指标体系，分析监测数字经济产业运行情况，编制数字经济产业发展重大基础设施建设年度计划。提出全县数字经济投资规模及重点方向安排计划建议。编制数字经济产业发展县级财政资金年度计划。按照规定权限审查、审批数字经济固定资产投资项目。申报国家和省级项目并牵头组织实施。协调推进创新产业迭代应用。

　　21.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据以上职责，凤庆县发展和改革局设13个内设机构。

　　1.办公室

　　2.发展规划和社会股

　　3.固定资产投资和行政审批股

　　4.县域经济综合股（国民经济动员办公室）、（凤庆县委财经委员会办公室秘书股）

　　5.体改法规和信用建设股

　　6.农村经济发展股

　　7.经贸流通股

　　8.资源节约和环境保护股（凤庆县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）（凤庆县推动长江经济带发展领导小组办公室）

　　9.扶贫协调股

　　10.价格管理股

　　11.粮食和物资储备股

　　12.粮食和物资监督检查股

　　13.数字经济与产业发展股（凤庆县数字经济局）

　　（三）重点工作概述

　　一是保持经济运行在合理区间。贯彻落实“十四五”规划，研究提出2022年国民经济和社会发展目标，力争2022年GDP增10%。努力提高经济形势分析有效性，加强经济运行苗头性、趋势性、倾向性问题分析，抓实“六稳”“六保”工作。

　　二是谋深做实扩大有效投资的文章。从项目盯引、审批推进、落地开工、建成投产全过程推进省市“四个一百”重点项目、“三个示范区”建设标志性项目、中央和省预算内投资项目、地方政府专项债券“窗口期”项目等重大项目建设。动态优化2022年项目工作计划，做实做好可持续发展工程培训，全年新开工项目不低于180个，其中亿元项目不低于10个，5000万以上项目不低于20个，狠抓项目建设、投资入统，力争2022年投资增20%，总量达74亿元以上。

　　三是强化资金争取。紧盯中央预算内投资、地方政府专项债券申报，力争2022年获得中央、省预算内补助资金1亿元以上，地方政府专项债券资金8亿元以上。持续做好鲁史茶马古文化特色小镇、滇红小镇建设，力争鲁史茶马古文化特色小镇获得命名和奖补资金1.5亿元。

　　四是推动产业数字化应用。加快凤庆县核桃全产业链智能物流园基础设施数智化建设，力争2022年7月竣工投产。项目建设方和凤庆国资平台公司组建国资控股公司，由专业运营团队负责项目运营管理，整合种植端、初加工端、深加工端、销售端、物流端和互联网数据，提升核桃产量、品质并实现全过程可视化溯源，实现核桃产业三产融合发展，为云南核桃产业提质增效和美丽乡村建设提供“凤庆样板”。

　　五是推进新能源项目建设。确保户用光伏项目2023年底前全面竣工，小湾农牧光伏项目2022年5月并网，力争营盘农林光伏项目2022年完工，凤山、洛党光伏、营盘风电项目2022年上半年启动建设。

　　六是统筹粮食安全、价格管理、深化改革、信用建设、环境保护、招商引资、项目审批、党建和党风廉政等重点工作，圆满完成县委县政府交办各项责任目标和中心工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制21人，事业编制2人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人。

　　离退休人员 29人，其中：退休 29人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 612.27万元，其中：一般公共预算612.27万元。

　　与上年616.50万元减少了4.23万元，主要原因是退休1人，调出2人，事业编制增加2人，一般公共服务支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 612.27万元，其中:本年收入612.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款612.27万元。

　　与上年616.50万元减少了4.23万元，主要原因是退休1人，调出2人，事业编制增加2人，一般公共服务支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出612.27万元。财政拨款安排支出 612.27万元，其中：基本支出511.97万元，与上年对比减少33.37万元，主要原因是退休2人，调出2人，事业编制增加2人；项目支出100.3万元，与上年对比增加29.15万元，主要原因是增加了项目前期工作经费的安排。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2010401款”支出380.73万元，主要反映发改的行政运行支出；“2010450款”支出18.90万元，主要反映发改的事业运行支出；“2010499款”支出52万元，主要反映“重点项目”前期工作经费支出；“2080801款”支出4.3万元，主要反映遗属的生活补助的支出；“2080505款”支出40.27万元，主要反映机关基本养老保险缴费支出； “2080506款”支出5.63万元，主要反映机关职业年金缴费支出；“2101101款”支出 26.36万元，主要反映行政单位基本医疗保险缴费支出；“2101102款”支出 1.58万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费支出；“2101199款”支出1.86万元，主要反映行政事业单位大病医疗保险缴费支出；“2210201款”支出32.36万元，主要反映行政单位住房公积金缴费支出； “2220199款”支出21万元、“2220401款”支出27.3万元，主要反映粮油事务支出。。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　没有与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　没有按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　没有经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.65万元，较上年增加0.71万元，增长7.94%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县发展和改革局2021年无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县发展和改革局2022年公务接待费预算为7.65万元，较上年增加0.71万元，增长10.23%。

　　增加原因是上级检查指导增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目前期经费绩效目标：通过储备并做实重点项目前期工作，力争2021年争取中央预算内资金2亿元、地方政府专项债券资金2亿元。

　　（二）凤庆县成品粮储备费用补贴绩效目标：完成成品粮储备910吨。

　　（三）凤庆县粮食应急供应网点奖补资金绩效目标：建成粮食应急供应网点15个，全县形成以县级粮食应急供应配送点为骨干，覆盖乡镇的城乡粮食应急供应网点为基础的粮食应急供应网络体系。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县发展和改革局2022年机关运行经费安排44.78万元，比上年的对比49.02万元减少4.24万元。减少原因是退休1人，调出2人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县发展和改革局资产总额748.53万元，其中，流动资产738.91万元，固定资产9.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：凤庆县发展和改革局2022年部门预算公开表20220301043812036.xlsx

　　监督索引号53092100230300111