监督索引号53092100377300000

凤庆县医疗保障局2022年预算公开目录

第一部分 凤庆县医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县医疗保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县医疗保障局隶属凤庆县人民政府下设的行政单位，是贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度措施。

（二）机构设置情况

凤庆县医疗保障局为行政单位，下设综合办公室、基金监督管理股、医疗服务监督管理股、凤庆县医疗保险管理局。各个股室的职能如下：

（1）综合办公室。负责全局日常运转工作，承担文秘。安全、档案、保密、督查、宣传和政务公开等工作:承担机关和所属单位经费财务预决算、资产管理工作;负责机关和所属事业单位党群、人事、教育、党风廉政建设工作;组织协调医疗保障监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作;承担局机关综合协调、后勤保障工作。完成领导交办的其他任务。

（2）基金监督管理股。拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施;建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评级体系和信息披露制度;负责机关和直属单位的内部审计工作，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为;承担有关医疗保障的投诉举报工作;负责全县医疗保障信息化发展规划编制和建设工作，推进信息化标准化建设;负责全县医疗保障业务数据库的建设、管理和维护工作;负责医疗保障业务系统软件的推广应用并提供技术支持;承担与省、市、县。有关部门的网络互联，异地结算数据交换工作;承担本局互联网门户网站的建设、管理、维护、升级工作;协助做好本局办公自动化信息系统的建设维护工作。完成领导交办的其他任务。

（3）医疗服务监督管理股。贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;制定定点医药机构医保协议、支付管理、异地就医管理办法和结算政策。推进医保支付方式改革;贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，贯彻执行全县医保医药服务价格合理确定和动态调整制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度;监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订生育保险、大病保险、长期护理保险制度改革方案并组织实施。完成领导交办的其他任务。

（4）凤庆县医疗保险管理局。该局为县医疗保障局下属公益一类事业单位，股级。负责承办县级各项医疗保险、生有保险、医疗教助业务并对各乡镇医疗保险经办机构进行指导;对县级医疗保险、生育保险、医疗救助政策执行情况进行分析:指导全县各项医疗保险和生育保险扩面工作。负责县级医疗保险基金、生育保险基金和医疗救助资金的预决算，县级各项医疗保险、生育保险参保人员医疗费用的审核、结算及拨付，县级医疗救助资金的筹集、审核、结算及拨付。指导全县各项医疗保险基金、生育保险基金、医疗救助资金收支管理。负责县级定点医疗机构、定点零售药店的协议管理、费用审核结算和拨付、稽核、考评、业务培训等。负责指导各乡镇经办机构统计，县级基金财务、统计报表的收集汇总上报、基金运行情况分析。负责全县经办机构业务流程设计。协助全县医疗保险、生育保险计算机信息管理系统的建设、使用、维护。完成县医疗保障局和上级机关交办的其他任务。

（三）重点工作概述

1.医保筹资圆满完成

全面完成2021年城乡居民基本医疗保险征缴工作。全县参加城镇职工医疗保险单位448个18706人，完成市级下达指标任务18682人的100.1% 。城乡居民基本医疗保险参保399105人，完成市级下达指标任务410181人的97.29%，建档立卡脱贫人口100%参保。

2.医保待遇有序落实

以解决群众急难愁盼问题为导向，全面落实医疗待遇保障。一是全面落实城镇职工医疗保险。2021年结算城镇职工医疗保险住院4800人次4000万元，统筹支出2600万元。二是全面落实城乡居民医疗保险。2021年结算城乡居民医疗保险住院67000人次38000万元，统筹支出24000万元。三是全面落实生育保险。2021年共结算生育保险500人次570万元。

3.强力推进乡村振兴

认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》，在政策、服务上发挥好医疗保障扶贫关键作用，解决好“因病致贫、因病返贫”突出问题，确保贫困群众患病有人治、治病能报销、大病有救助，保障建档立卡人员医疗保险相关政策待遇得到充分落实。一是全面完成贫困人口参保。在确保脱贫人口和新生儿全年缴费前提下，将边缘户等特殊需求群体缴费期延长到 6 月底。全县共有脱贫人口72210人，2020年度参保人口72210人，参保率达100%，脱贫人口实现参保全覆盖。全面实施参保资助政策，脱贫人口按照每人每年180元标准定额资助，个人缴费100元，脱贫人口实现参保资助全覆盖。二是认真落实挂包帮扶责任。共选派6名干部驻村开展乡村振兴工作，为挂钩村解决乡村振兴产业发展工作经费4万元。三是抓实脱贫人口待遇兑现。严格执行省、市健康扶贫政策，免除建档立卡脱贫人口乡镇定点医疗机构住院起付线，建档立卡脱贫人口报销比例比一般人群提高5个百分点。全县建档立卡脱贫人口的医疗待遇得到足额保障，有效防止因病返贫的发生。四是抓好医疗脱贫政策宣传。多次召开医疗脱贫政策宣传及业务培训会议，依托驻村工作队员、家庭医生签约服务团队，对参保缴费、费用报销、转诊转院、特慢病办理流程等医疗保障政策进行入户宣讲，提升群众对医保政策知晓率。五是优化经办服务。落实好住院“先诊疗、后付费”，积极开展基本医保、大病保险、医疗救助和兜底保障等各类补偿资金“一站式”即时结算服务。全县23家定点医疗机构已全部实现“一站式”结算。开通异地持卡就医结算，建档立卡脱贫人口在定点医疗机构实现现场报销。

4.医保基金平稳健康运行

建立健全了凤庆县医疗保障基金监管联席会议制度，明确了医保、卫健、公安等职能部门责任，年初与全县医药机构签订了《2021年度基本医疗保险定点医药机构服务议》，完善定点医疗机构管理机制，提升医保服务水平。以《医疗保障基金使用监督管理条例》学习宣传贯彻为契机，全面抓实医保基金监管，保障医保基金安全平稳运行。坚持以问题为导向，采取专项检查、日常巡查、常规检查、专项复核等方式，定期不定期组织开展基金监管，2021年巡查定点医疗机构48家、定点零售药店68家。根据考核存在问题及审计发现问题情况，对1家医药机构进行约谈，82家定点医药机构限期整改，2家解除医保协议，并督促相关医药机构对存在问题限期作出整改，及时纠正违规行为，追回扣除违规基金246.87万元，做到打击欺诈骗保零容忍。

5.医保制度改革深入推进

以为民办实事活动为抓手，以改革创新为动力，把服务中心工作、服务定点机构、服务参保群众有机结合，做实服务群众“最后一公里”。一是全面实施医保支付方式改革工作。根据2021年城乡居民医疗保险费实际收入（城乡居民实缴人数乘以筹资标准），在扣除提取5％市级调剂金和城乡居民大病补充医疗保险费（70元/人/年）的基础上，市级下达2021年度凤庆县城乡居民基本医疗保险总额控制打包付费指标为28333.26万元。县级扣除激励奖励指标283.33万元（市级下达指标的1%）和县级调剂金566.66万元（市级下达指标的2%）后，将剩余指标27483.27万元全额下达给2个医共体牵头单位和 8家单体医院。下达总额控制打包付费额度含县域内参保人到县域外、临沧市统筹区外发生的医保支付费用、中心零星报销费用、家庭医生签约服务费和预拨30%的国家集采药品耗材资金等。二是落实国家、省组织药品集中采购和使用政策。2021年全县累计完成国家、省组织药品集中带量采购180个品规，采购16000000（片/袋/支），配送13000000片/袋/支）。三是持续推进医保电子凭证推广运用等信息化建设工作。积极组织县、乡、村、组各级力量，结合疫情防控、疫苗接种等工作开展，完成医保电子凭证激活302615人，激活率72.85%。强化系统管理，全县21家定点医疗机构和61家定点零售药店完成了智慧医保上线工作；47家定点医药机构新增申请开通异地结算系统（其中：定点医疗机构3家，定点零售药店44家）。

6.坚决打赢疫情防控阻击战

全力以赴、积极稳妥地做好新冠肺炎疫情防控和应急处置工作，用实际行动护卫人民群众生命安全和身体健康，在疫情防控阻击战中尽显医保担当。一是严格按照“两码一测一登记零报告”要求，落实网格化工作责任。每天向包保责任区派出7名值勤人员在3个网格化责任区（迎春小区一、二期、 世纪茗苑共有34栋82个单元1068户3738人）和办公区值守登记排查，对网格责任区、办公场所进行消毒，所有工作人员每天测量体温，离开凤庆辖区本级报备，各项防控措施全面落地。二是做好疫苗费用预算和疫苗接种费用拨付，同时抽派县级卡点值勤人员9名。三是按照凤庆县应对疫情工作领导小组指挥部的要求，安排专人负责干部职工疫苗接种工作，建立工作台账，逐个进行销号落实，做到应接种尽接种。

同时，“三个示范区”建设、文明城市创建、依法治县、党群服务点建设等中心工作稳步推进，取得明显成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制28人（含参公管理事业编制28人）。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5,67.4,04697万元，其中：一般公共预算5,67.4,04697万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了38.297807万元，主要原因是1.我单位2022年度增加了在职人员,人员收支及公用经费相应增加；2.我单位2022年系统网络维护工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5,67.4,04697万元，其中:本年收入5,67.4,04697万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,67.4,04697万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了38.297807万元，主要原因是1.我单位2022年度增加了在职人员,人员收支及公用经费相应增加及我单位人员工资按政策普遍调高；2.我单位2022年系统网络维护工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5,67.4,04697万元。财政拨款安排支出5,67.4,04697万元，其中：基本支出5,47.0,60697万元，与上年对比增加了25.973807万元，主要原因是1.我单位2022年度增加了在职人员,人员收支及公用经费相应增加及我单位人员工资按政策普遍调高；项目支出20.344万元，与上年对比增加了12.324万元，主要原因我单位2022年系统网络维护工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.社会保障和就业支出49.106967万元；2.卫生健康支出486.29893万元；3.住房保障支出31.9988万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县医疗保障局2022年有中央财政城乡医疗救助补助资金，2022年中央专项彩票公益金支持医疗救助补助资金、2022年中央财政医疗救助服务与保障能力提升补助资金等。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县医疗保障局2022年有既定政策标准测算补助事项。如中央、省、市、县等城乡医疗救助补助资金。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县医疗保障局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县医疗保障局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少1.75万元具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县医疗保障局2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，预计共接待10批次150人次。

由于全面贯彻落实公务接待工作的相关规定，及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数降低了接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少1.25万元，下降38%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1.25万元，下降38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因我单位厉行节俭，尽量控制公务用车使用次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

基本医疗保险征缴工作业务经费、医保打包支付改革工作经费、系统网络维护工作经费

项目年度绩效目标

目标1:完成全县参保任务，巩固参保率。

目标2:加强干部队伍业务培训，稳步提升服务经办水平。

目标3:提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设。

目标4:加大定点医药服务机构监督检查覆盖面，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。

目标5:加快推进医保支付方式改革试点工作，力争2021年全县推广。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县医疗保障局2022年机关运行经费安排40.2111万元，其中：办公费5.78万元、水费0.12万元、电费0.6万元，公务接待费1.5万元、差旅费0.5万元、公务用车运行维护费2万元，工会经费5.3211万元，培训费3.9909万元，福利费0.0551万元，医保打包支付改革工作经费3万元，基本医疗保险征缴工作业务经费2万元，系统网络维护工作经费15.344元。

与上年对比增加了12.933万元，主要原因是增加了在职人员，相应的人员经费及在职人员工资标准提高，系统网络维护工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县医疗保障局资产总额64.23万元，其中，流动资产0.44万元，固定资产61.11万元，无形资产2.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092100377300111