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凤庆县公安局交通警察大队2022年预算公开目录

第一部分 凤庆县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

凤庆县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县公安局交通警察大队是交通管理部门，承担着交通秩序维护、交通事故处理、交通违法处理、车辆管理、驾驶员管理、农村道路交通安全管理等重要任务。

（二）机构设置情况

我部门内设车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、5个道路交通管理中队（城镇中队、习谦中队、鲁史中队、小湾中队、洛党中队），均为副科级机构；情报信息中队、营盘道路交通管理中队，均为股级机构。

（三）重点工作概述

负责分析、研究全县交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序地对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；组织处理特大交通事故、涉外交通事故、交通事故逃逸案件；组织侦办交通事故案件、负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育；管理指导凤庆县道路交通安全协会工作；承办领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人，在职实有27人，其中： 财政全供养27人。

离退休人员5人，其中：退休 5人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1640.61万元，其中：一般公共预算1640.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加201.52万元，主要原因是基本支出中行政人员工资提高和项目支出中本年度新增车管物资专项经费150万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1640.61万元，其中:本年收入1640.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1640.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加201.52万元，主要原因是基本支出中行政人员工资提高和项目支出中本年度新增车管物资专项经费150万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1640.61万元。财政拨款安排支出1640.61万元，其中：基本支出639.09万元，与上年对比增加54.82，主要原因分析行政人员工资提高；项目支出1001.52万元，与上年对比增加146.71，主要原因分析本年度增加车管物资专项经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2040201（行政运行）支出、2040202（一般行政管理事务）支出、2040299（其他公安支出）支出、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出、2101101（行政单位医疗）支出、2101199（其他行政事业单位医疗）支出、2210201（住房公积金）支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县公安局交通警察大队不涉及中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县公安局交通警察大队不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县公安局交通警察大队不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县公安局交通警察大队不涉及政府采购预算项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县公安局交通警察大队部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.91万元，较上年增加16.91万元，增长100%，具体变动原因是2021年度无“三公”经费预算项目。

（一）因公出国（境）费

凤庆县公安局交通警察大队2022年无因公出国（境）预算费。

（二）公务接待费

凤庆县公安局交通警察大队2022年无公务接待预算费。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为16.91万元，较上年增加16.91万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费16.91万元，较上年增加16.91万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

2022年度，公务用车运行维护费16.91万元，较上年增加16.91万元，原因是2021年度无公务用车运行维护费预算项目。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县公安局交通警察大队重点项目预算绩效目标为交通协管员工作经费，凤庆县公安局交通警察大队交通协管员编制数为150人，其中：基本工资为每人每月2100元，共计378万元；五险一金共计345.6万元，总计723.6万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【经济科目】

经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】

功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【财政拨款收入】

财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

【其他收入】

其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【年初结转结余】

年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

【年末结转结余】

年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

【基本支出】

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【专项转移支付】

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政存量资金】

是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县公安局交通警察大队2022年机关运行经费安排59.23万元，与上年对比增加3.95万元，主要原因分析是本年度经费调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县公安局交通警察大队资产总额638.67万元，其中，流动资产53.09万元，固定资产583.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少775.5万元，其中固定资产增加0.27万元，流动资产减少775.76万元，无形资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092100145100111