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　　凤庆县科学技术局2022年部门预算公开目录

　　第一部分 凤庆县科学技术局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县科学技术局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县科学技术局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县科学技术局为凤庆县人民政府工作部门。主要职责是：

　　1.贯彻执行国家及省科技进步法律法规和方针、政策，牵头拟定科技发展和政策，起草科技方面的地方性法规和政策规章草案，并组织实施和监督。

　　2.组织制定并实施县级科技计划，审批科技计划项目，牵头协调建设创新型凤庆的有关工作。

　　3.负责管理列入县科技局的县级科学事业费、科技专项资金的预决算，科技经费使用的监督管理。

　　4.研究提出全县科技体制改革政策和措施建议，推进科技体制改革工作。

　　5.会同有关部门拟定高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区及高新技术企业和示范区的建设。

　　6.组织拟定科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村和社会建设。

　　7.会同有关部门拟定产学研结合的有关政策，制定科技推广政策，开展科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，联系高校、科研院所、科技型企业，协调开展技术转移和成果转化，并组织开展技术培训和新产品展销，推动企业自主创新能力建设。

　　8.开展科技成果信息汇交与发布，广泛搜集、筛选、分析、加工各类技术需求、人才和团队需求等信息，发布一批符合产业转型升级方向、投资规模与产业带动作用大的科技成果包，为县委县政府提供决策参考。

　　9.负责归口管理高层次人才的培养和引进工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责县级科技人才培养和引进管理工作。

　　10.负责全县科技成果管理、科技奖励、科技保密及技术市场工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理工作。

　　11.研究提出全县科学技术普及工作的规划、计划，牵头负责指导协调全县科学技术普及工作。做好科技信息、科技期刊管理工作。

　　12.指导协调全县各部门和乡（镇）科技管理工作。

　　13.负责科技招商、科技合作与交流工作。

　　14.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县科学技术局内设机构4个，包括：办公室、科技计划管理股、战略规划与创新体系建设股、一个中心(科技成果转化中心)，将原有的“知识产权管理”职能划出县市场监管局，从人社局划入“外国专家管理”职能。

　　（三）重点工作概述

　　1.持续抓好临沧国家可持续发展议程创新示范区建设

　　加大人才引进和培育力度,着力在加大科技创新领军人才、科技创新团队的引进和培育方面下功夫，努力培育和储备一批掌握关键核心技术、懂经营会管理的高层次复合型人才;加强创新引领，发挥主体作用。着力在提高企业创新能力上实现新突破，加大对高科技企业、技术创新型企业在新产品研发、新技术的引进和推广、专家工作站培育等方面的扶持力度，引导企业加大研发投入;加大科技成果转化力度。充分发挥县域内高新技术企业、科技型中小企业在科技成果转化方面主力军作用，不断延伸核桃、茶叶产业等农业产业的产业链，提高产业综合效益。继续争取政策支持，进一步推动建设创新示范区和“十四五”规划有机衔接，不断强化项目支撑;组织企业承担和实施好创新示范区建设项目。重点实施临沧工投顺宁坚果开发有限公司“核桃全产业链科技创新关键技术研究与应用示范”项目和凤庆天城实业有限责任公司承担的“云南茶花品种筛选关键技术研究及茶、花、文融合创新示范”项目及凤庆县人民医院与中山大学附属第七医院承担的“胃癌精准化‘三位一体’防治模式的研究”项目。

　　2.抓高新技术企业、科技型中小企业认定

　　组织临沧工投顺宁坚果开发有限公司、凤庆凤宁茶业有限公司申报高新技术企业,组织凤庆天城实业有限责任公司申报科技型中小企业。

　　3.抓专家工作站建设。

　　一是抓好已经挂牌成立的4个专家工作站建设工作,二是组织临沧工投顺宁坚果开发有限责任公司申报“白冰专家工作站”。

　　4.抓全社会研究与发展经费投入工作

　　抓好规模以上企业研发经费投入，完成2022年度研发经费投入2830万元以上，增18%以上。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入187.93万元，其中：一般公共预算187.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年部门财务总收入213.08万元对比部门财政拨款收入减少25.15万元，减幅达11.80 %，减少的主要原因是在职人员转退休人员1人，相应减少了人员经费和公用经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 187.93万元，其中:本年收入187.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年部门财务总收入213.08万元对比部门财政拨款收入减少25.15万元，减幅达11.80 %，减少的主要原因是在职人员转退休人员1人，相应减少了人员经费和公用经费。

　　（三）预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 187.93万元。财政拨款安排支出 187.93万元，其中：基本支出157.93万元，与上年对比减少25.15万元，减少11.80 %，减少的主要原因是在职人员转退休人员1人，相应减少了人员经费和公用经费。项目支出30万元，与上年对比没有增减，相对持平。

　　（四）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2060101科学技术管理事务支出152.77万元，主要用于工资福利支出、差旅费、办公费、工会费等基本支出。

　　2060199其他科学技术管理事务支出39.83万元，主要用于事业人员工资福利支出和项目支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.76万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.88万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　2080801死亡抚恤支出 5.04万元，主要用于单位遗属补助。

　　2101101行政事业单位医疗支出8.02万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

　　2101102事业单位医疗支出0.83万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出0.59万元。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　2210201住房公积金支出9.57万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

　　四、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　我单位2021年无政府采购预算。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年比较没有增减变动 。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县科学技术局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县科学技术局2022年公务接待费预算为0.10万元，较上年比较没有增减变动；国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年比较无变化，增减变化原因是车子达到黄标车已报废。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　为深入贯彻落实中央乡村振兴战略，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，增加群众增收，加大新技术、新品种试验示范力度，积极培育林下产业，扩大珠芽魔芋品种林下澳洲坚果地套种示范及粪便资源化循环利用技术应用项目。

　　1、扩大珠芽魔芋品种示范100亩，示范成功后辐射带动农户在澳洲坚果地套种1000亩，按亩产2吨计算达产年可收获魔芋产品2000吨，按每吨4000元计实现收入800万元，户均可增收10000元以上，巩固了脱贫攻坚成果，增加农户收入，实现乡村振兴目标。

　　2.利用好抽粪设备，可以使80%的蓄粪还田，改良土地，节约农户购买化肥成本30吨，6万元，同时改善人居环境，可谓一举两得。

　　3.提高群众种养殖水平，对农户进行科技培训，培训2期150人次，可增加就业40人以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县科学技术局2022年机关运行经费安排12.24万元，其中：办公费1万元、公务接待费0.1万元、差旅费0.71万元、水费0.12万元、邮递费0.30万元、工会经费1.60万元、职工教育经费1.19万元、职工福利费0.02万元其他交通费用7.2万元，与上年14.67万元对比减少2.43万元，减少16.56%，减少的主要原因是在职公务员退休1人，所以办公费用等随之减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县科技局资产总额23.77万元，其中，流动资产14.20万元，固定资产9.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-1024.19万元，其中固定资产增加-3.230万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值3.23万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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