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　　凤庆县交通运输局2022年预算公开目录

　　第一部分凤庆县交通运输局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县交通运输局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县交通运输局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．主要职能。

　　（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关交通法律、法规和政策并监督执行，执行县委、县政府以及上级行政机关的决定和命令；统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，组织编制综合交通发展专项规划并组织实施。

　　（2）负责规划、修建、养护、管理全县县乡公路及桥梁，规划、督促各乡（镇）对乡村公路、桥梁、驿道修养及管理。

　　（3）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见；拟订综合运输计划并组织实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

　　（4）承担全县道路运输和运输行业的监督管理工作；组织拟订公路运输有关政策、制度、标准和运营规范的实施意见并监督实施；拟订综合运输计划、签订运输安全合同并组织实施；负责运政、路政、交通运输管理和交通行业监督管理工作；负责全县运力、运量的统计，联系和指导运政管理部门搞好汽车、摩托车维修业，考核发证，新增运力的审核把关和交通行业人员培训及汇总上报工作；承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁等管理工作；负责权限范围内汽车出入境运输管理工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责重点干线公路及农村公路网运行监测和协週；指导交通行业环境保护和节能减排工作；负责宣传、贯彻国家的有关道路运输法律、法规；积极提供各种交通运输统计报表；负责开展县国防动员交通战备业务工作；负责拟定行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施；负责交通运输行政审批事项集中受理和审批工作，负责交通运输行政审批工作的统计分析工作。

　　（5）承担公路、水路建设市场监管责任。编制公路、水路建设工程生产计划；组织实施与公路、水路工程建设有关的政策、制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施的建设及其养护工作，负责新、改建县乡公路的项目管理和质量监督；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责开展县国防动员交通战备业务工作。

　　（6）统筹全县境内公路“三乱”治理；依法治理县乡公路，对县乡公路路政管理实施行政执法，保护公路路产路权。

　　（7）负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。

　　（8）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责辖区内水上安全监督、渡口码头安全管理、监督检查、航运安全管理、基础设施建设、规划、港航监督、船舶安全管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、等级和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理及船员管理工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　（9）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责重点干线公路及农村公路网运行监测和协调；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

　　（10）负责管理局机关的日常事务，办理上级行政机关交办的各项业务，在职权范围内，考核、奖惩局机关干部职工和线路管理员；负责交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

　　（11）完成县委（县政府）交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、运输管理股、综合规划股、安全监督股、资产财会股、地方海事办公室、铁路建设办公室、机场建设办公室、公路勘测设计质量监督办公室、公路工程质量勘测中心、地方公路管理段、总工程师办公室。

  （三）重点工作概述

　　1、加快交通基础设施建设，确保云凤高速凤庆段全线建成通车和犀牛大桥建成通车，巍凤、凤永高速公路实现开工建设，进一步打造凤庆县北上融入成渝经济圈和全面融入海公铁联运大通道建设。

  2、加快推进漾江大桥、云保铁路、澜沧江航运基础设施建设前期工作，统筹推进城乡一体化半山环线建设项目前期。

  3、是以腰街乡通三级路为主，加快推进农村公路基础设施建设，确保年内腰街乡通三级路建设完成69.2公里，营盘干塘至秀塘农村公路改造建设完成20公里，建设30户以上自然村公路329公里，危桥改造11座，建成“美丽公路”386公里以上，持续申报“全国四好农村路示范县”创建工作。

  4、持续开展安全生产及疫情防控工作。始终把安全生产摆在首要位置，强化日常监管及检查，常态化抓紧抓实疫情防控工作，确保疫情防控和项目建设安全生产平稳有序。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制16人，事业编制38人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人。

　　离退休人员30人，其中：退休 30人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 8142.71万元，其中：一般公共预算8142.71万元。

　　与上年对比增加7030.25万元,增加631.96%，主要原因:下达车辆购置税用于农村公路建设资金及交通转移支付用于农村公路养护补助资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 8142.71万元，其中:本年收入8142.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8142.71万元。

　　与上年对比增加7030.25万元,增加631.96%，主要原因:下达车辆购置税用于农村公路建设资金及交通转移支付用于农村公路养护补助资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 8142.71万元。财政拨款安排支出 8142.71万元，其中：基本支出873.78万元，与上年对比减少16.68万元，主要原因是：1名在职事业人员退休；项目支出7268.93万元，与上年对比增加7046.93万元，增加3174.3%，主要原因分析:下达车辆购置税用于农村公路建设资金及交通转移支付用于农村公路养护补助资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）75.73万元，用于在职人员养老保险费；

　　机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）13.9万元，用于职工职业年金；

　　死亡抚恤（2080801项）1.89万元，用于遗属人员生活补助费；

　　行政单位医疗（2101101项）21.27万元，用于行政在职人员医疗保险；

　　事业单位医疗（2101102项）31.27万元，用于事业在职人员医疗保险；

　　其他行政事业单位医疗支出（2101199项）2.67元，用于在职及退休人员大病保险；

　　行政运行（2140101项）307.04万元，用于行政人员工资津补贴及日常运行公用经费；

　　公路养护（2140106项）1565.93万元，主要用于县、乡、村道的小修保养、预防性养护及特大桥维护；

　　其他公路水路运输支出（2140199项）418.21万元，用于事业人员工资津补贴及日常运行公用经费、惠民号义渡运行经费、水上运输安全管理经费及农村公路建设培训费等；

　　车辆购置税用于农村公路建设支出（2140106款）5648万元，主要用于乡镇通三级公路、30户以上自然村通硬化路、村道安防、农村公路危桥改造等项目建设；

　　住房公积金（2210201项）56.8万元，用于在职人员住房公积金。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　凤庆县交通运输局不涉及县对下专项转移支付与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县交通运输局不涉及县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　凤庆县交通运输局不涉及县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　凤庆县交通运输局无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.2万元，较上年减少0.4万元，下降6.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县交通运输局2022年公务接待费预算为2.2万元，较上年减少0.4万元，下降15.38%，国内公务接待批次为34次，共计接待305人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定,压减公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费4万元，与上年对比无变化，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　总体目标：对全县农村公路进行养护管理，强化安防，改善路域环境。全面推进腰街乡通三级公路、30户以上自然村公路建设、县城周边旅游公路、安全生命防护工程和危桥改造建设。

　　绩效目标情况：

　　1、产出指标： 2479.2公里县、乡、村道的小修保养、预防性养护及特大桥9座维护；30户以上自然村90公里通硬化路、乡镇通三级公路20公里。

　　2、效益指标：基本公共服务水平、公路安全水平得到较大提升、农户生产生活便利度明显提高。

　　3、满意度指标：改善通行服务水平群众满意度达85%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县交通运输局2022年机关运行经费安排54.5万元，与上年对比减少2.4万元，主要原因分析：由于行政在职人员变动使其他交通费用（公务交通补贴）较上年减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县交通运输局资产总额540244.12万元，其中，流动资产25435.96万元，固定资产199.48万元，在建工程12678.77万元，无形资产1.46万元，其他资产501928.45万元。与上年相比，本年资产总额增加309.68万元，其中固定资产减少35.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值18.6万元，实现资产处置收入1.5万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：凤庆县交通运输局2022年部门预算公开表

凤庆县交通运输局2022年预算公开表.xlsx

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