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　　                                                                                                       凤庆滇红生态产业园区管理委员会部门2022年预算公开目录

　　第一部分 凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会根据《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆滇红生态产业园区管理委员会主要职责 内设机构和人员编制规定》的通知》及凤编委【2013】14号《凤庆县机构编制委员会关于成立凤庆滇红生态产业园区管理委员会的通知》文件成立运行，为县人民政府直属副处级事业单位，负责园区规划编制，基础设施建设，土地统征和出让，招商引资，安全文明生产，入驻园区企业管理服务，园区新建项目的立项、选址初审、报批和供地等建设管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、招商局、经济发展环境保护局、国土规划建设分局、财政局。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、征地、拆迁工作稳定、有序推进，为园区建设推进打牢基础。

　　2、基础设施建设顺利推进，发展基础不断夯实、投资环境不断优化。

　　3、营商环境持续向好，招商引资取得新进展。

　　4、强化融资职能，不断提升融资规模。

　　5、服务职能有效提升，园区发展活力显著增强。

　　6、自身建设持续深化，园区组织力战斗力稳步提升。

　　二、预算单位基本情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年部门财务总收入270.58万元，其中：一般公共预算270.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年270.31万元对比同比增0.27万元，增0.09%，其主要原因：在职在编人员月工资支出标准调增，导致年初预算人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年部门财政拨款收入270.58万元，其中:本年收入270.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年270.31万元对比同比增0.27万元，增0.09%，其主要原因：在职在编人员月工资支出标准调增，导致年初预算人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年部门预算总支出270.58万元。财政拨款安排支出270.58万元，其中：基本支出240.58万元，与上年252.31万元对比同比减11.73万元，减4.65%，其主要原因：因工作需要，从本单位调出到临沧市国有资本运营集团有限公司工作1人，单位在职在编人员较上年同期减少1人，2022年年初预算人员经费支出减少，导致基本支出略减。项目支出30.00万元，与上年18.00万元对比对比同比增12.00万元，增66.67%，其主要原因：一是园区为推进“核桃全产业链”快速发展，聘请“核桃基配油产品研发策划”顾问，预算支出增10.00万元，同比增100%；二是园区招商及项目建设专项工作任务艰巨，预算支出增2.00万元，同比增11.11%。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：“208（类）－05（款）”支出22.91万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“210（类）－11（款）”支出16.42万元，主要反映事业单位基本医疗保险及在职人员大病保险支出；“212（类）－01（款）”支出214.06万元，主要反映保障单位正常运转的人员经费支出及日常公用经费支出；“221（类）－02（款）”支出17.19万元，主要反映单位财政配套部分住房公积金支出。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类，主要用于：

　　基本支出：240.58万元。其中人员经费支出231.63万元：301—工资福利支出231.63万元：30101—基本工资支出65.61万元，30102—津贴补贴支出7.61万元，30107—绩效工资支出100.59万元，30108—机关事业单位养老保险缴费支出22.91万元，30110—职工基本医疗保险缴费支出15.90万元，30112—其他社会保障缴费支出1.82万元，30113—住房公积金缴纳支出17.19万元。公用经费支出8.95万元：302—商品服务支出8.95万元：其中30201—办公费支出3.91万元，30216—培训费支出2.15万元，30228—工会经费支出2.86万元，30229—福利费支出0.03万元。

　　项目支出30.00万元，其中302—商品服务支出28.44万元：30203—咨询费10.00万元，30205—水费支出1.20万元，30207—邮电费支出5.00万元，30209—物业管理费0.40万元，30211—差旅费支出3.80万元，30217—公务接待费支出6.04万元，30226—劳务费支出2.00万元；303—对个人和家庭的补助支出1.56万元：30305—生活补助支出1.56万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　本单位2022年度无县对下专项转移支付资金安排。

　　（一）与中央配套事项

　　本单位本年度未涉及与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位本年度未涉及按既定政策标准测算补助事项。（三）经济社会事业发展事项

　　本单位本年度未涉及经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年年初预算未编报政府采购预算项目。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.04万元，较上年增加（减少）0.04万元，增长0.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年度年初预算无因公出国（境）费用，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年公务接待费预算为6.04万元，较上年增加0.04万元，增长0.67%，国内公务接待批次为30次，共计接待600人次。

　　增减变化原因：随着园区项目建设推进及园区稳步、健康发展，相关参观、学习接待任务加重，公务接待支出预算费用随之增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年度年初预算无公务用车购置及运行维护费，与上年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　详见：凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年部门预算公开表(05-2表)。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【经济科目】经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【其他收入】其他收入是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　【三公经费】三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　【年初结转结余】年初结转结余是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　【年末结转结余】年末结转结余是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　【基本支出】基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年度“无”机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆滇红生态产业园区管理委员会资产总额1428.79万元，其中，流动资产1034.87万元，固定资产22.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程371.21万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5574.09万元，其中固定资产减少6.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

　　附件：凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年部门预算公开表20220301043646829.xls

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