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中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年部门预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团凤庆县委员会是由中共凤庆县委领导，主管全县青少年工作的群众组织。

1.领导共青团工作。根据县委、县政府以及团市委的工作部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定工作计划并组织实施。

2.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年事务社会工作服务中心、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

3.在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

4.协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向中国共产党输送优秀青年人才。

5.会同有关部门做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

6.领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调各方面力量关心少年儿童成长成才。

7.负责县“希望工程”领导小组办公室日常工作，在青少年事务社会工作服务中心下做好“希望工程”援助建校和援助学生管理工作。

8.做好未成年人思想道德建设和预防未成年人犯罪工作。

9.做好服务西部计划大学生志愿者的各项管理工作。

10.协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

11.承担县委、县政府、团市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

根据职责要求，中国共产主义青年团凤庆县委员会内设设团务股、青少年工作股2个股室。中国共产主义青年团凤庆县委员会机关行政编制4名。其中：书记1名（正科级），副书记2名（副科级）；股室领导职数2名。

（三）重点工作概述

1.扎实开展党史学习教育，抓好思想引领。一是制定下发《共青团凤庆县委关于开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育的通知》《凤庆县少工委关于开展“红领巾心向党”党史学习教育的实施方案》，召开共青团系统“学党史、强信念、跟党走”党史学习教育动员会、推进会，“百年铸辉煌，青春心向党”党史学习交流分享会等，并梳理共青团系统党史学习教育进度计划表，学习教育有章可循，有序推进。二是积极组织发动全县各级团干部、团员青年，少先队辅导员、少先队员广泛开展形式多样的学习活动，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、省第十一次党代会精神、市第五次党代会精神和县第十五次党代会精神。组织团县委党支部专题学习9次，共组织团员青年学习观看“青年大学习”网上主题团课”27期，参学5万余人次，组织开展“红领巾爱学习”中队会1882场次。三是在全县少先队组织中开展“红领巾讲解员”、“读红色经典，谈家乡变化”、“学党史 强信念 跟党走，红领巾学回信趣味问答活动”、“庆祝少先队建队72周年”等主题活动，重点针对习近平总书记致建队70周年贺信、致第八次全国少代会贺信、六一寄语精神、贺军科书记给云南省昭通市彝良县木龙小学的少先队员的回信精神进行集中学习，覆盖全县少先队组织、少先队员。四是积极选树典型，积极发挥激励作用。充分发挥团组织引领、团员创新争优，年内获市级表彰“五四红旗团委”1个，优秀团干1人，青年五四奖章（个人）1人，“青年文明号”（集体）2个。同时，评选表彰“凤庆县五四红旗团委”3个，“凤庆县五四红旗团支部（总支）”5个，“凤庆县优秀共青团员”20人，“凤庆县优秀共青团干部”9人，“凤庆青年五四奖章”（集体）5个，“凤庆青年五四奖章”（个人）6人。不断夯实少先队接班人的工作基础，年内获评省级优秀少先队辅导员1人，云南省优秀少先队工作者个人1 人，市级优秀少先队员辅导员5人，优秀少先队员10名。评选推荐骨干少先队辅导员3人，扎实开展红领巾争章活动，年内评比二星章258 人，集体40个，三星章40人，集体8个，进一步发挥示范带动作用，引领广大青少年学先进，争先进，做先进，营造良好的干事创业氛围。五是扎实开展支部共建，积极服务青年。按要求组织“党员双报到”活动6人，参与活动12次，共计时长36个小时，结合“我为群众办实事”、“我为青年做件事”实践活动，组织开展“青春有约，缘来是你”三场线上、线下联谊活动，为单身青年交流沟通搭建平台；联合凤康医院党支部、凤庆青年金融服务团到东城社区开展“双报到”“敬老月”活动，为150余名老年人进行义诊、宣讲防诈骗知识，居民反响好；积极对接中山大学校团委，新增凤一中为中山大学研究生支教点，拟派遣支教学生4人。六是严格压实党风廉政建设主体责任。专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作，年内共召开班子会议13次，集中研究讨论重大事项17件，领导班子认真履行“一岗双责”责任，将党风廉政工作进行细化分解，做到人人肩上有担子，工作有压力，有力地推动了党风廉政工作责任制的落实。七是抓实开展意识形态工作，开展意识形态领域专题分析研判2次，年底向县委报告一次意识形态工作情况，并制定团县委理论中心学习计划，组织理论学习中心组学习13次，年内在凤庆网、云团头条等县市级及以上新闻媒体刊发新闻稿件9篇。认真巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，形成长效机制，扎实开展“不忘初心、牢记使命”11条学习，以党员干部为重点，制定不忘初心、牢记使命11条措施，党员结合实际参照执行。

2.健全基本组织，完善组织体系。团的力量来自于组织，基层团组织建设是共青团工作的基础。一是坚持“全团抓学校”工作机制，成立教育团工委，加强团教协作，学校领域团组织覆盖率100%；二是创新设置基层团组织，扩大社会领域组织覆盖面，积极适应青年聚集、分布和交流方式的变化，在青年聚集的电子商务行业成立电商团工委，不断扩大夯实共青团在基层发挥作用的组织基础。三是扎实有序开展换届工作，顺利完成全县187个村（社区）团组织，13个乡（镇）团委换届工作，本次换届选举产生团支部委员597名，平均年龄26岁。新任187名团支部书记全部为村（社区）“两委”班子成员，平均年龄为29岁，真正实现了青年人干青年事。四是不折不扣落实中央、省、市各级关于加强新时代少先队工作的要求，结合我县实际，起草《中共凤庆县委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》，并经十四届县委第七次常委会审定下发全县贯彻落实，迅速在全县成立197个中小学校少工委，实现符合成立条件的中小学校100%覆盖，选聘骨干力量担任少先队辅导员1385人；进一步整合力量，选派社会各界优秀人才，聘请校外辅导员195人。

3.抓实基本制度，规范组织生活。坚持“一切工作到支部，一切工作靠支部”。一是引导督促基层团组织落实“三会两制一课”制度，用好“智慧团建”系统，督导支部及时规范录入信息，逐步实现基层组织规范管理、组织关系有序转接、支部活动在线记录，迅速做好换届后团员信息、团干信息录入工作。二是开展“万名团干下基层、当好团建指导员”工作，每名团县委班子成员直接联系3个基层团组织，转作风、抓基层，开展“团干上讲台 当好思想引领员”工作，累计55名团干讲授团课85场次，覆盖团员、青年2500余人次。扎实抓好“青年大学习”网上主题团课的组织，采取学前动员，学后通报的方式，将责任落实到各级组织，引领广大团员青年不忘初心跟党走。引导团员、青年广泛开展党史学习教育，智慧团建与集中党史学习教育“专题学习会”情况录入实现100%，通过强化基本制度对团组织、团员的约束，切实提高组织生活质量。三是落实少工委工作制度，规范少先队队课和主题队日，规范开展“红领巾奖章”争章活动，组织开展实践体验活动，用好“全国少工委”公众号主题中队会录入平台，全员分批入队100%全覆盖。

4.加强队伍建设，创新活动载体。一是加强团干部队伍培训，提高团干部履职能力。对全县基层团委书记、团委专职副书记组织培训2场次，针对“智慧团建”、少先队改革等重点工作做专题培训，覆盖团干部80人次。二是团结新兴领域团员青年，凝聚青年力量。通过团结凤庆青年金融服务团、凤庆电子商务服务中心、凤庆同城等青年群体力量，组织爱国卫生七个专项行动，健康生活新风尚，创新开展“学习打卡”、“健身打卡”、“电商人才公益培训”、“跳蚤市场”、“爱心扶贫集市”等活动服务青年，每月一主题，提升活动吸引力，使团委工作深入“青”心。联合县市场监督管理局、凤山镇团委等13家用人单位，按照“因需设岗、按岗招人、双向选择、属地管理、就近就便”的工作原则，利用家乡资源创造条件、做好保障，搭建在外学子与家乡常态化联系的实践桥梁，组织“返家乡”社会实践活动，共组织51名在校大中学生参加；其中，组织“七彩假期”反哺计划分队5支，为农村留守儿童学生辅导作业、开展法律知识宣讲和急救知识培训等，在实践期间开展活动40余次，参与学生500余人次。三是通过凤庆文创产品挖掘、凤庆故事讲述、凤庆记忆找寻等方式，制作凤庆文创笔记本；围绕凝聚青年人才目标，主动融入党管人才大局，建立健全凤庆籍青年人才库，助力乡村振兴战略，带动广大团员青年立足岗位建功立业。四是规范青年志愿者队伍建设，体现青年担当。运用“云南青年志愿者一部手机做志愿”平台，召集机关、学校、医院、社会领域青年加入志愿者队伍，规范志愿者队伍注册、活动记录、服务时长累计等工作，在疫苗接种、“暖冬行动”、“阳光助残”、金融防诈骗宣传、爱老敬老、保护母亲河等志愿活动中，发挥青年力量、履行青年责任。年内，累计注册志愿者队伍21支，注册青年志愿者3679人，发起志愿服务活动42场次，累计服务时长430小时。

5.抓好团青品牌，服务青少年成长成才。一是巩固希望公益成果。积极争取协调，年内共发放苗圃助学金、麻后助学金、省青基会奖学金、澳门公务协会助学金、清华大学教育基金会、天城实业公司大学生博爱助学金、凤庆县个私协会助学金、中大研支团助学项目共计65.67万元，受助学生542人；二是强化志愿者管理。严格吃透政策标准，规范招考流程，组织招考新录用西部计划大学生志愿者28人，出台《凤庆县大学生志愿者积分管理办法》，严格抓好大学生志愿者管理工作，重点把握志愿者思想动态，通过开展学习“习近平总书记重要回信精神”演讲比赛，强化志愿者队伍思想教育，定期开展志愿者慰问座谈会，不定期个别谈心谈话，加强对志愿者关心关爱。三是推动关注青少年发展。就“如何加强青年志愿者参与城乡治理的制度保障”为主题开展共青团与人大代表、政协委员“面对面”活动，畅通青少年利益诉求渠道、维护青少年合法权益。四是充分利用青年之家阵地资源，打造“团团”自习室，为青少年提供学习备考环境，与粉笔、理根、华图等培训机构合作，免费发放备考书籍助力青少年学习，开展大学生志愿者公务员、事业单位、特岗教师等考试考前公益培训。五是积极推动创业就业服务工作。用活用好就业帮扶政策，将创业贷款真正帮扶到亟需帮助的创业青年身上，针对电商、乡村旅游、特色种养殖和重点服务行业，主动联系服务、协助办理创业贷款，解“创青”困难，帮“创青”发展。年内，受理贷免扶补贷款申请121户，发放贷款1425万元，完成率100%，受理创业担保贷款申请25户，发放贷款365万元，完成率100%；扎实开展技能培训，依托电商中心，人社等资源优势部门及一县一星培训平台，积极组织开展电子商务培训、职业技能培训，年内共组织职业技能培训3场次，惠及135人。成功推荐“一县一星”1人，成功推荐百年大师青年创业大师2人，成功向市级推荐青年创业“省长奖”2人。六是认真贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，履行班子成员安全生产“一岗双责”工作责任，通过定期召开志愿者座谈会，签订责任书、承诺书的方式，面向干部职工、全体大学生志愿者做到安全生产责任时时提醒。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制5人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

大学生志愿服务西部计划项目志愿者71人，其中：全国项目志愿者11人，地方项目志愿者60人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入239.59万元，其中：一般公共预算239.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加48.66万元，增长率25.48%，主要原因在职人员正常晋升增资、2021年1月我单位新增人员1人，在2021年未纳入预算，2022年预算的基本支出较2021年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入239.59万元，其中：本年收入239.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加48.66万元，增长率25.48%，主要原因在职人员正常晋升增资、2021年1月我单位新增人员1人，在2021年未纳入预算，2022年预算的基本支出较2021年有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出239.59万元。财政拨款安排支出 239.59万元，其中：基本支出239.59万元，与上年对比增加48.66万元，增长率25.48%，主要原因在职人员正常晋升增资、2021年1月我单位新增人员1人，在2021年未纳入预算，2022年预算的基本支出较2021年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.机关正常运转支出列“201（类）-29（款）”群众团体事务199.04万元，其中：2012901款（行政运行）76.28万元，2012902款（一般行政管理事务）9万元，22012999款（其他群众团体事务支出）113.76万元。

2.基本养老保险、职业年金缴费支出列“208（类）-05（款）”行政事业单位养老支出6.04万元，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）6.04万元。

3.基本医疗保险缴费支出列“210（类）-11款）”行政事业单位医疗：4.35万元，其中：2101101款（行政单位医疗）4.19万元、2101199款（其他行政事业单位医疗支出）0.16万元。

4.配套住房公积金支出列“221（类）-02（款）”住房改革支出30.16万元，其中：2210201款（住房公积金30.16万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无2022年政府采购预算资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年增加2万元，增长10%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.2万元，增加100%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：团的专项工作经费，金额9万元。绩效目标：中国共产主义青年团凤庆县委员会是由中共凤庆县委领导，主管全县青少年工作的群众组织，通过团的专项工作经费的保障，年初部门确定的工作目标任务能够圆满完成。五四系列活动、大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者招募及管理、就业创业工作、心理咨询室建设等各项工作能够推进有序、落实有力、行动有效，团县委机关日常工作有序开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团凤庆县委员会资产总额33.34万元，其中，流动资产24.66万元，固定资产8.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.54万元，其中固定资产增加2.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年部门预算公开表20220301053311785.xlsx

监督索引号53092100171200111