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　　中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

　　（2）负责民主党派、无党派人士工作，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作方针政策；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，按照县委安排及时通报重大事项，就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥反映社情民意、协调社会关系，维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。督促有关部门落实党外人士参政议政、民主监督的制度措施。

　　（3）负责党外知识分子工作，调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

　　（4）统一领导民族宗教工作。加强县委对民族宗教工作的统一领导，更好贯彻党的民族和宗教工作方针政策，协调处理民族和宗教工作中的重大事项。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

　　（5)调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

　　(6)开展港澳台侨海外统一战线工作，贯彻执行中央、省委和市委有关统战工作方针政策、法律法规，研究港澳台侨工作政策措施，调查研究台侨工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，管理港澳台侨行政事务，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，指导推动涉港澳台侨宣传、文化交流工作等。

　　(7)负责党外代表人士在人大、政协政治安排工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外干部培养和举荐工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

　　(8)负责指导各乡镇、县级各部门的统战工作，协调各有关部门的统战工作。协助做好民族宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组、指导县工商联、县侨联工作；做好有关统战团体管理工作。

　　(9)负责开展统一战线宣传工作，负责党政干部、统战干部、统一战线广大成员“三支队伍”的统战理论、方针政策的培训及有关综合协调、规划、指导等工作，

　　(10)承办县委统一战线工作领导小组会议决定事项。

　　(11)完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、干部党派股、台务联络股、侨务股。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，全县统战工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神、总书记考察云重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，以迎接党的二十大胜利召开为主线，以持续贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》为重点，加强思想政治引领，着力统战领域重大风险防范，深化大统战工作格局，不断提高统战工作科学化规范化制度化水平，全力推动全县统战各领域工作提质增效，为凤庆高质量发展凝聚人心、汇聚力量。

　　1.开展凝聚共识行动。扎实开展统一战线各领域学习教育，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想引领统战成员。

　　2.开展凝聚智慧行动。认真落实政党协商制度，坚定不移支持引导统一战线成员围绕厚植“六大”优势，实施“六大”战略，“争创三好示范县、争创世界一流三张牌示范区、争当三个示范区建设排头兵”建设工作中建言献策。

　　3.开展凝聚人心行动。坚定不移抓好港澳台侨海外统战工作，开展台情调查，做好县侨联换届工作。

　　4.开展凝聚力量行动。抓实民营经济统战工作，坚定不移以“万企兴万村”行动助推乡村振兴，做好县工商联换届工作。

　　5.开展凝聚人才行动。着力抓好党外代表人士队伍建设，结合市县人大、政府、政协换届，积极做好优秀党外人士的推荐提名工作，切实抓好县工商联换届工作

　　6.开展示范创建行动。认真落实中央民族工作会议精神和习近平总书记“八月回信”精神，突出铸牢中华人民共和国共同体意识，全力创建全国民族团结进步示范县。

　　7.开展经济统战行动。充分发挥统一战线联系广泛的优势，主动做好招商引资工作。紧紧围绕乡村振兴，建设美丽家园，持续推动“万企兴万村”行动，引导统战成员在巩固“万企帮万村”成果基础上助力乡村振兴。

　　8.开展和谐统战行动。做好协调关系，化解矛盾、凝聚人心、增进团结的工作，促进“五大关系”和谐，坚定不移维护好国家安全和边疆和谐稳定。坚持我国宗教中国化方向，依法管理宗教事务，全面完成宗教团体的换届工作。

　　9.开展先锋统战行动。切实加强自身建设，推进统战工作创新发展。积极推进党建工作，持之以恒抓好党风廉政建设工作、意识形态工作等各项工作。扎实开展“三比三看”主题教育实践活动，打造政治坚定、作风优良、实干担当的统战队伍，为加快全县经济社会发展贡献统战力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 137.99万元，其中：一般公共预算137.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年财务总收入143.83对比减少5.84万元，减少4.06%。主要原因是2021年初财务总收入含财政还额度5.3万元，2022年无财政应返还额度。2022年初预算新农村、党建、扶贫挂钩帮扶经费4万元减少。遗属生活补助抚恤支出因增加1 人经费支出比上年增加0.97万元。基本工资增加0.89万元。工会经费增加0.01万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入137.99万元，其中:本年收入137.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财务总收入143.83对比减少5.84万元，主要原因是2021年初财务总收入含 5.3万元财政应还额度，2022年无财政应返还额度。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出137.99万元。财政拨款安排支出 137.99万元，其中：基本支出124.49万元，与上年121.03万元对比增加3.46万元，主要原因是在职人员正常晋升增加基本工资；项目支出13.5万元，与上年17.5对比减少4万元，主要原因是部门处级领导工作经费4万元减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.机关正常运转的支出列“201（类）－34（款）”统战事务支出111.55万元(2013401款行政运行98.045万元、2013402款一般行政管理事务13.5万元）。

　　2.基本养老保险缴费支出列“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出9.68万元（2080505款机关事业单位基本养老保险缴费）。对机关事业单位职业年金支出1.05万元（2080508款对机关事业单位职业年金的补助缴费）。

　　3.遗属生活补助支出列“208（类）－08（款）”抚恤支出1.44万元（2080801款死亡抚恤）。

　　4.基本医疗保险缴费支出列“210（类）－11款）”行政事业单位医疗支出6.71万元（2101101款行政单位医疗6.61万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.29万元）。

　　5.配套住房公积金支出列“221（类）－02（款）”住房改革支出7.26万元（2210201款住房公积金）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　凤庆县委统战部无与中央配套事项的款项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县委统战部无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　凤庆县委统战部无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共凤庆县委统战部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年增加0.13万元，增长5.9%，具体变动情况如下：因公务接待预算比上年预算增加2次7人次。

　　（一）因公出国（境）费

　　中共凤庆县委统战部2022年不涉及因公出国（境）费预算，与上年一至。

　　（二）公务接待费

　　中共凤庆县委统战部2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.13万元，增长5.9%，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。增加原因是公务接待预算比上年预算增加2次7人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共凤庆县委统战部2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变化。不涉及公务用车购置费，与上年一至；年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　统战专项工作经费13.5万元，项目年度绩效目标：1.切实加强党外代表人士队伍建设。2.抓好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。3.抓好非公有制经济领域统战工作。4.抓实民族宗教工作。5.做好港澳台海外统战工作方面。6.继续深入抓好党建工作、党风廉政和反腐败工作，着力打造“五个一流”统战干部队伍。7.全面推进机关各项工作。8、完成县委县政府交办的中心工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县委统战部2022年机关运行经费预算安排12.6万元，与上年对比增加0.04万元，原因是在职人员正常晋升工资总额增加，按比例测算的各项预算经费相应增加共计0.04万元。其中：办公费0.75万元，公务接待费0.3万元，邮电费0.7万元，培训费0.91万元，工会经费1.21万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费-公务交通补贴6.72万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县委统战部部门资产总额14.02万元，其中，流动资产6.66万元，固定资产7.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.51万元，其中固定资产减少0.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值1.6万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2022年预算公开表

　　监督索引号53092100121300111