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中共凤庆县委办公室2022年部门预算公开目录

第一部分 中共凤庆县委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共凤庆县委办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共凤庆县委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、围绕党的中心工作，中央、省委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2、承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签收和清退；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

3、负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4、负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档等工作；负责县委党务信息公开发布工作。

5、承担县委国家安全委员会办公室职责。

6、依法履行机要密码行政管理职能，组织查处机要密码失泄密事件；负责全县党政系统密码保障、管理和使用工作；负责县级范围各行政事业单位密码通信保障服务；负责党委系统信息化建设工作。

7、依法履行保密行政管理职能；依法监督、指导国家保密法规在全县的贯彻实施；依法开展保密检查，督促有关部门对泄密事件进行查处；负责全县范围涉密文件、资料和其他载体的清退、回收及销毁工作。

8、承担县关心下一代工作委员会办公室职责。

9、贯彻执行中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责。

10、开展档案行政执法、监督检查、指导全县档案管理工作，查处档案违法案件。

11、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合调研一股、综合调研二股、综合股、信息股、督查室、机要和保密股、县关工委办公室、档案股、行政股、国家安全股。

所属单位1个，凤庆县保密技术服务中心。

（三）重点工作概述

县委办公室始终坚持围绕中心服务大局，紧紧围绕县委中心工作，时时聚焦大局、处处服务大局，找准位置，强化管理，坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”，使办公室“三服务”工作紧贴县委需要、适应县委要求。

1、文秘服务工作。一是进一步个规范文秘工作运转，严把收文关，严格审核各乡镇、各部门报请县委、县委办公室批转印发的公文，着力增强公文办理的质量和效率，公文办理工作进一步实现制度化、科学化、规范化，做到了安全、及时、准确。二是进一步提升文稿参考质量。倡导新文风，认真细致做好文稿服务，不断提高行文水平，起草重要文稿前坚持深入调查研究，形成初稿后层层审核把关，着力增强文字参谋的思想性、政策性、针对性和实效性，为县委提供有价值、有质量、有深度的决策参考。

2、督查督办工作。进一步督促规范检查，提高督查时效，充分发挥督查“利剑”作用。一是聚焦重点抓督查。按照“围绕中心督大事、围绕批示督要事、围绕民生督急事”要求，把中央、省委、市委、县委重大决策部署及县委主要领导重要指示批示、重大项目建设等重要事项纳入督查内容进行跟踪督查。二是聚焦形式主义抓减负。全面贯彻落实中共云南省委办公厅《关于深化拓展基层减负工作持续解决形式主义突出问题的通知》精神及省、市基层减负相关工作要求，结合实际制定下发《中共凤庆县委办公室关于深化拓展基层减负工作持续解决形式主义突出问题的通知》，发扬“短实新”文风会风，对各部门发文开会情况实行“月监测、季调度、年考核”，督查检查考核从重过程向重结果转变，巩固“一票否决”、签订责任状事项清理成果，持续加大清理力度，实行清单管理。

3、统筹协调工作。充分发挥牵头抓总的职能优势，在服务全县工作大局中，做到统筹有方、调度有序、组织有效、保障有力。注重加强与市委办等上级机关的汇报衔接，注重与县人大办、政府办、政协办和常委部门的配合协作，进一步完善“四办”及常委部门办公室沟通联席制度，定期不定期召开四办主任联席会和党委系统办公室主任会议，做到事前勤沟通、事后多反馈，充分调动各方面的积极性，使方方面面的力量向县委中心工作上凝聚，形成反应灵敏、运转高效、协调有力的工作机制。

4、机要保密工作。一是高度重视机要保密工作，确保了密码安全、通信畅通，为县委、县政府和全县各级各部门提供安全高效的通信服务，注重密码工作业务技术培训，做到保核心、保要害、保关键，充分发挥“生命线、指挥线、保障线”作用。二是切实做好保密工作。认真学习宣传贯彻《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中共中央关于加强和改进保密工作的意见》及相关保密政策法规，加强学习案例通报，强化警示教育，引以为戒。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制24人，工勤人员编制6人，事业编制4人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入652.28万元，其中：一般公共预算652.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年531.89万元对比增加120.39万元，增幅22.63%,主要原因一是2022年度新增会议室建设项目预算90万元；二是在职人数较上年度增加，同时部分人员正常晋升工资标准，人员经费支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入652.28万元，其中:本年收入652.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款652.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年531.89万元对比增加120.39万元，增幅22.63%，主要原因一是2022年度新增会议室建设项目预算90万元；二是在职人数较上年度增加，同时部分人员正常晋升，人员经费支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出652.28万元。财政拨款安排支出 652.28万元，其中：基本支出477.28万元，与上年408.89万元对比增加68.39万元，主要原因是在职人数较上年度增加，同时部分人员正常晋升，人员经费支出预算增加。项目支出175万元，与上年123万元对比，增加52万元，主要原因是2022年度新增会议室建设项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政运行支出（2013101）367.34万元；一般行政管理事务支出（2013102）175万元；事业运行支出（2013150）19.39万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.42万元；死亡抚恤支出（2080801）0.5万元；行政单位医疗支出（2101101）23.64万元；事业单位医疗支出（2101102）1.63万元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.05万；住房公积金支出（2210201）27.31万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共凤庆县委办公室2022年度未涉及县对下专项转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共凤庆县委办公室2022年度未涉及县对下专项转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

中共凤庆县委办公室2022年度未涉及县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共凤庆县委办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年减少3万元，下降14.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共凤庆县委办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共凤庆县委办公室2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少3万元，增长60%，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。

减少的主要原因是根据2022年度工作计划，公务接待人次将大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共凤庆县委办公室2022年公务用车购置及运行维护费为16万元，与上年度保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年度保持一致；公务用车运行维护费16万元，与上年度保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、机关运行保障经费，绩效目标：确保县委办公室及其下属部门各项工作职能正常运转，年度无工作失职失能。

2、 会议补助经费，绩效目标：高质量完成县委、县委办公室负责筹办的全部会议，在圆满召开相关会议的同时，进一步提高办公室会务服务质量。

3、党建、乡村振兴等挂钩帮扶经费，绩效目标：按照党建、扶贫工作相关要求，对标、对表完成党建工作、扶贫挂钩工作。

4、机要和保密工作经费，绩效目标：按照工作目标要求，按时开展机要保密工作检查、培训等工作，确保全县机要保密工作正常运行。

5、会议室建设补助经费，绩效目标：按照省、市标准会议室建设标准，完成设备采购安装、联网运行等工作，确保各项会议顺利召开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年中共凤庆县委办公室机关运行经费预算安排45万元，与上年度一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共凤庆县委办公室资产总额1367.2万元，其中，流动资产42.34万元，固定资产1312.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产12.53万元。与上年相比，本年资产总额增加18.7万元，其中固定资产增加5.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产52项，账面原值14.64万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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