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凤庆县投资促进局2022年预算公开目录

第一部分 凤庆县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责统筹全县招商引资工作，起草招商引资相关政策、综合性文件、总结、报告等；

2、负责全县招商引资工作年度计划、目标任务分解、年终量化考核工作；

3、负责统筹协调和指导好全县各责任单位的招商引资工作；

4、负责收集、整理、论证、包装招商引资项目，做好项目储备；

5、负责做好招商引资统计和档案管理工作；

6、负责招商引资项目的宣传推介；

7、负责做好企业、客商来凤考察服务和保障工作；

8、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、对内对外合作股、企业服务股，所属单位1个，即为：凤庆县投资促进局。

（三）重点工作概述

一是完成全县招商引资市外到位资金140.83亿元，增长9%，二是认真履行招商引资工作委员会办公室职责，统筹协调和指导好全县各责任单位的招商引资工作。三是认真做好全县招商引资工作年度计划、目标任务分解、年终量化考核工作。四是认真做好招商项目储备和动态管理工作。围绕全国、全省、全市、全县政府工作报告找项目，结合我县重点产业和发展方向，突出抓好以茶叶、核桃为主的全产业链招商，以康养地产和文旅大健康产业为主的招商，充分挖掘重点项目，精心策划包装一批以市场为导向、成熟度高、吸引力强的高质量招商项目，提高项目成熟度和充实项目储备库。五是扎实开展好重大招商活动。积极筹划和参加“商洽会、边交会”等重大节会和各类招商活动，扎实做好县级领导带队外出招商、小分队外出招商的协调、服务工作。六是认真做好企业、客商来凤考察服务和保障工作，做好项目推介、洽谈、跟踪、服务工作，提高项目签约率和落地率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 162.29万元，其中：一般公共预算162.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，较上年总收入 178.82万元减少16.53万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 162.29万元，其中:本年收入162.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，较上年总收入 178.82万元减少16.53万元，主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 162.29万元。财政拨款安排支出162.29万元，其中：基本支出126.29万元，与上年对比，较上年基本支出142.82万元减少16.53万元，主要原因是人员支出经费减少；项目支出36万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出127.76万元，社会保障和就业支出17.99万元，卫生健康支出8.09万元，住房保障支出8.45万元，项目支出36.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

“无”

（二）按既定政策标准测算补助事项

“无”

（三）经济社会事业发展事项

“无”

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年增加11万元。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县投资促进局2022年公务接待费预算为13.5万元，较上年增加13万元，增长96.3%，国内公务接待批次为90次，共计接待280人次。原因是招商引资工作任务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少原因为单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

完成全县招商引资市外到位资金117.77亿元，增长10%，其中，省外到位资金109.66亿元，增长6%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“无”

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

“无”

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县投资促进局资产总额24.27万元，其中，流动资产21.06万元，固定资产3.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.31万元，其中固定资产减少0.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

凤庆县投资促进局2022年预算公开表.xlsx

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