监督索引号53092103200800000

凤庆县腰街彝族乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 凤庆县腰街彝族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县腰街彝族乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县腰街彝族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织本行政区内实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施本行政区内乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，抓好脱贫攻坚及乡村振兴工作，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3.执行本级行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括行政内设机构5个，下属事业机构7个，分别是：党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、腰街彝族乡农业农村服务中心、腰街彝族乡林业草原服务中心、腰街彝族乡水务服务中心、腰街彝族乡文化和旅游广播电视体育服务中心、腰街彝族乡村镇规划建设服务中心、腰街彝族乡社会保障服务中心、腰街彝族乡财政所。对全乡经济、农田水利、文化、社会保障、财政财务、社会服务等工作提供服务。

（三）重点工作概述

1.聚焦常态化疫情防控和经济社会发展，切实做到“两手抓，两不误”。抓实常态化疫情防控各项防控措施。切实增强责任感、紧迫感，坚持问题导向，聚焦目标要求，严格按照“外防输入，内防扩散”的总体要求，扛实“四方责任”、落实“五早”要求，锲而不舍推进常态化疫情防控各项防控措施，用千千万万个小网格筑牢常态化疫情防控的社会大防线。加强物资储备，有序推进疫苗接种，实现全民免疫，为人民群众生命安全和身体健康保驾护航。统筹经济社会发展。认真贯彻落实政府下达的目标任务，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。巩固提升烟草、茶业、核桃等传统产业，大力发展乡村振兴。预计实现农村经济总收入增10%以上，固定资产投资增16%以上，地方一般公共预算收支增2%以上，农村常住居民人均可支配收入增9%以上，招商引资实际到位资金增10%以上，单位生产总值能耗控制在上级下达范围内。

2.聚焦项目建设，补齐发展短板。牢固树立抓项目就是抓发展，抓大项目就是抓大发展理念，把项目建设作为高质量跨越式发展的突破口和着力点，全力推进乡村水、电、路、网等基础设施提档升级，提升农村公共服务水平。加快推进县乡公路、行政村公路和村组公路改造建设。启动实施30户以上自然村通硬化路建设，力争完成工程的60%以上，完成政府驻地至复兴村2公里乡村主干道路面修复，服务好腰街乡通三级公路建设项目，争取风吹山路口至风水垭口隧道路面修复项目开工建设。推动腰街集镇供水扩建提升工程投入使用，积极配合县水务局实施黄草坝水库引水工程建设，做好征地等协调工作，实现黄草坝水库至腰街片区水系连通，完善农田水利设施，有效解决资源性和工程性缺水难题，持续推进农村人饮安全巩固提升工程，着力提升水资源综合利用效率，构建水资源合理配置的保障体系。确保群众生命安全和用水安全。接续实施乡村农网改造工程，完成配网自动化线路改造，全面提高乡村供电质量和水平，确保供电可靠率达100%，综合电压合格率达99%以上；完成云县茂兰镇至腰街10千伏线路架设项目，继续实施屋顶分布光伏发电项目。大力推进“百兆光纤进乡村”工程，推进自然村4G网络深度覆盖和扩容提速，启动集镇范围内5G网络建设。完善农村物流网络，搭建农业服务信息平台，打造农产品生产、贸易、物流服务体系。

3.聚焦绿色发展，蓄力产业振兴。围绕“产业兴旺”的总体目标，按照打造绿色食品示范基地的要求，争取和落实省市县“绿色食品牌”各项政策措施，构建具有地域特色的产业体系。挖掘旅游产业致富潜力，丰富乡村游、生态游景点，提升旅游服务水平和质量。加快农业产业提质增效，着力提升粮食、茶叶、烤烟、核桃、魔芋、畜牧等传统产业，全面推进农业产业规模化进程。推行“政府推动、企业主体、市场运作、社会参与”的运行机制，推进“党组织+协会（合作社）+精深加工龙头企业+农户+基地”的模式。拓展“一县一业”示范创建成果，发挥水洗果加工站效益，积极发展茶叶、核桃、畜牧等产业精深化加工企业，大力实施高效绿色生态茶园、核桃基地提质增效、畜牧生态养殖基地等产业发展工程，实现特色产业有机化生产加工现代化。实施高标准农田建设工程，强化农业科技和装备支撑，加大农业水利设施建设力度，完成高标准农田5290亩建设。依托核桃基地提质增效，进一步探索和总结“林业+”模式，充分发挥森林资源优势，大力推广先进适用技术和新型林下种养模式，加快发展特色生态林下种养殖业，建成一批规模大、效益好、特色鲜明、带动力强的绿色种植基地，培育具有一定规模、一定潜力、一定市场影响力的企业2个以上；积极培育林下经济林农专业合作社2个，使林下经济成为腰街乡乡村振兴又一重要支柱产业、绿色产业。启动大临铁路建设剩余资产综合开发利用，对复兴村、函关村弃土场进行改造，用于发展种养殖业，增加群众和村集体经济收入。加快农旅商业化探索。加快推进开明村热水塘旅游开发项目建设，细化腰街西北部片区生态文化旅游景区规划。

4.聚焦乡村振兴，促进共同富裕。把巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴摆在头等位置，知责于心、担责于身、履责于行，措施不留空白、工作不留瑕疵。巩固拓展脱贫攻坚成果。全面落实“四不摘”总体要求，扎实开展“四个专项行动”，强化“返贫预警、未贫先防”动态管理，持续跟踪收入变化、监测“两不愁三保障”达标情况，坚决守住底线，及时发现、及时帮扶、及时清零，防止群体性返贫和致贫。做好易地搬迁后续帮扶，坚持和完善东西部协作和对口支援机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。推进农村集体经济强村工程，实现6个村村集体经济达5万元以上。推动产业升级发展。进一步推动产业扶贫向特色产业提质增效转变，推动一、二、三产业融合发展，着力在调结构、转方式、延链条、创品牌、增效益上下功夫，补强技术、设施、营销等短板，完善利益联结机制，推动品种培优、品质提升、品牌打造，持续推进传统产业提质增效。推动脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡。全面落实社会兜底保障和救助制度，强化对残疾人、特困人员的社会保障和救助措施，杜绝因病、因残、因学返贫。规范开展公益性、经营性扶贫资产后续管理工作，继续发展壮大村集体经济，巩固提升脱贫攻坚成果。充分发挥村党组织领导下的“自然村振兴理事会”作用，以开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”等系列活动为契机，依托乡村人才振兴行动计划“全脱产进校园”活动，深入落实扶志扶智机制，增强群众自我发展的内生动力。推进乡村建设。完成开明村、腰街村、民安村3个村“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作，保护传统村落和乡村风貌，因地制宜建设“干净、宜居、宜业、宜游、特色”的美丽乡村，完成6个乡村振兴示范点建设。持续开展农村人居环境整治提升行动，深入推进“百村示范、村村整治”，改善农村人居环境。

5.聚焦生态宜居，建设美丽乡村。加大环境整治力度，推进美丽乡村建设。坚持干部靠前、党员带头，扎实开展农村人居环境整治。坚持保护优先，实现生态修复披新装。全力以赴育林草、修生态、筑屏障，提高森林督查和打击毁林专项行动的紧迫感和危机感，认真对疑似图斑进行分析研判，组织力量对还未发现的破坏森林资源违法违规问题排查，坚持及时发现及时整改的原则，加强对毁林种茶、非法占用林地采石采砂和经营性项目未经批准占用林地等问题整治。坚持植绿增绿并举，全面开展造林育林护林行动，筑牢腰街乡绿色生态安全屏障。坚持标本兼治，实现污染防治展新颜。突出抓好水资源保护、水污染防治、水环境改善，统筹抓好建筑垃圾、生活垃圾、畜禽养殖排放物清理清洁，严格落实河（湖）长制，深入开展河道“清四乱”专项行动，继续推进农村“厕所革命”、氧化塘建设，化肥农药零使用、农用残膜全回收，确保环境空气质量不断改善，土壤环境质量持续向好。坚持统筹协调，实现人居环境大变样。持续深入开展农村人居环境五年整治行动，爱国卫生“7个专项行动”，推动爱国卫生运动向乡村延伸，完成新一轮美丽村庄建设，统筹推进垃圾分类处理、环境综合整治等基本公共服务体系，完善共建共治共享的社会治理制度，建成配套设施齐全、生态环境优美的美丽村庄。

6.聚焦基层治理，构建和谐稳定社会。坚持以人民为中心，补齐治理短板，增强忧患意识，树牢底线思维，努力在推进高质量发展过程中促进社会公平、增进民生福祉。推动教育事业高质量发展。强化控辍保学，确保学前毛入园率达80%以上、义务教育巩固率达100%以上、高中毛入学率达90%以上。改善中小学教育环境，更换破旧校园设施等，提供良好校园环境。深入贯彻落实县管校聘改革实施要求，吸引、留住教育高端人才。推动社会保障事业全面发展。实施应对人口老龄化国家战略，加快养老服务体系建设，推进敬老院投入运营。加强对乡级公益性公墓建设管理运营，积极引导树立正确的丧葬习俗。持续做好特困人群救助供养、孤儿基本生活保障、农村留守儿童关爱等工作。全面抓好社会救助、防灾减灾、农村养老保险、新型合作医疗等工作，切实把集镇建设成为服务群众的中心。强化公共就业创业服务，落实各项就业创业扶持政策，加大“贷免扶补”、创业担保贷款和初创实体支持力度。推动卫生事业健康发展。全面加强基层医疗机构补短板建设，不断提升疾病预防控制能力。普及卫生健康知识，倡导健康文明生活方式。以城乡环境卫生整治、病媒生物防治行动为载体，深入推进爱国卫生7个专项行动，推动全社会养成良好卫生习惯和健康生活方式。推动社会治理创新发展。践行习近平法治思想，大力弘扬宪法精神，规范行政决策程序，提高依法行政水平。认真开展“八五”普法工作，扎实推进《中华人民共和国民法典》实施，开展民主法治建设。推进平安腰街创建，坚持和完善新时代“枫桥经验”，丰富矛盾纠纷多元化解载体，全面推进平安建设，积“小安”为“大安”，常态化开展扫黑除恶专项斗争，扎实开展政法队伍教育整顿。不断推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。严格落实安全生产和食品、药品安全责任，坚决遏制重特大事故发生。切实抓好公共安全问题预防、预警、反应和处置，建立健全社会治安、网络安全、防灾减灾等领域公共安全体系和突发公共事件应急体系。推动文体事业蓬勃发展。加强精神文明建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，提高社会文明程度。健全现代文化产业体系，提升公共文化服务水平。加强公共文化体育基础设施建设，有序组织开展体育赛事，丰富农村群众文化体育生活，提高全民身体素质和健康水平。支持档案、工会、共青团、妇联、残联、红十字会、科协等工作，抓好信访、国防安全、国防动员、退役军人事务、民兵预备役、消防、统计等事业发展。

7.聚焦自身建设，夯实基层根基。一是加强干部队伍管理。严格落实领导干部挂钩联系群众工作制度，了解、服务、引导好群众，不断强化乡村干部管理，加强干部学习培训力度，通过督查、考核、约谈等方式抓工作落实、管好干部队伍，进一步提升服务群众的水平，服务农村工作，服务基层群众，着力为群众解难事、办实事。二是严格落实依法行政。健全决策机制，按照规定行使权力、履行职责，执行重大决策、重大项目、大额资金使用等重大事项集体决策、科学决策。实行政府权责清单制度，优化职责体系。自觉接受人大监督、司法监督、社会监督，加强政务信息公开，全面公布政府权责清单，促进权力在阳光下运行。三是提升基层服务水平。恪守全心全意为人民服务宗旨，始终把群众满不满意、高不高兴、答不答应作为一切工作的出发点和落脚点，加强乡村公共服务平台规范化建设，健全网上办事大厅，强化政务服务数据管理，全面推进“一站式办理、一条龙服务”，深入开展村级服务群众代办业务活动，下大力气解决群众反映强烈问题，提升服务群众能力和水平。四是改进干部工作作风。严格落实党风廉政建设责任制，积极开展交流活动，及时发现并阻隔苗头性、倾向性的问题，严格落实《中华人民共和国公职人员政务处分法》等法规，推进作风建设常态化、长效化。坚决贯彻中央八项规定，严控“三公”经费和一般性支出。大力整治不作为、慢作为、乱作为以及损害群众切实利益的不正之风，认真开展“三比三看”主题实践活动，大力宣扬忠诚干净担当的好干部，切实营造风清气正的干事创业氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制29人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1034.95万元，其中：一般公共预算1034.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加了9.68万元，增加0.94%。增加主要原因是人员工资支出等刚性指出增加导致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1034.95万元，其中:本年收入1034.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1034.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加了9.68万元，增加0.94%。增加主要原因是人员工资支出等刚性指出增加导致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1034.95万元。财政拨款安排支出1034.95万元，其中：基本支出991.23万元，与上年对比减少了32.67万元，减少的主要原因是2021年12月底有人员调出导致；项目支出43.72万元，与上年对比增加了42.35万元，增加的主要原因是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回财政拨款，以前年度未支付的村干部绩效、保险纳入2022年度预算导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101支出17.54万元，主要反映人大事务的支出；

2010104支出5.00万元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

2010301支出169.35万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

2010601支出12.36万元，主要反映财政事务的支出；

2011101支出27.16万元，主要反映纪检监察事务的支出；

2013101支出44.57万元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

2013201支出12.97万元，主要反映组织事务的支出；

2013301支出13.57万元，主要反映宣传事务的支出；

2070199支出19.78万元，主要反映文化事务支出；

2080101支出28.81万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出（行政运行）；

2080199支出71.15万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；

2080505支出62.40万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

2080801支出5.63万元，主要反映死亡抚恤支出；2101101支出20.14万元，主要反映行政单位医疗保险支出；

2101102支出23.13万元，主要反映事业单位医疗保险支出；

2101199支出1.90万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出保险支出；

2120199支出33.30万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

2120501支出1.00万元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

2130104支出124.67万元，主要反映农业事业运行支出；2130204支出30.90万元，主要反映林业和草原事业运行支出；

2130317支出10.10万元，主要反映水利技术推广事业运行支出；

2130705支出246.04万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

2210201支出53.48万元，主要反映住房公积金支出；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县腰街彝族乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.68万元，较上年减少14.13万元，下降56.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2022年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

凤庆县腰街彝族乡人民政府2022年公务接待费预算为3.18万元，较上年减少3.63万元，下降53.30%，国内公务接待批次为62次，共计接待902人次。减少的主要原因是我单位厉行节约严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县腰街彝族乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年减少10.5万元，下降58.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少10.5万元，下降）58.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2022年公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是我单位厉行节约严格控制三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

腰街彝族乡人民政府2022年项目支出预算安排1.36万元，具体为：安全生产工作经费0.36万元，武装部专项工作经费1万元。

腰街彝族乡人民政府2022年安全生产监管工作经费项目年度绩效目标：强化乡村安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。年内开展安全例会不低于12次，按月开展安全生产检查，每年对辖区范围内进行安全隐患排查不低于6次。

腰街彝族乡人民政府2022年武装部专项工作经费项目年度绩效目标： 完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。年内组织春招、秋招两次征兵工作，组织民兵进行集训1次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

7.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县腰街彝族乡人民政府2022年机关运行经费安排61.53万元，其中：办公经费56.53万元，会议费5.00万元，与上年对比增加12.72万元，增加主要原因是疫情防控、乡村振兴等工作加大导致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县腰街彝族乡人民政府资产总额1338.43万元，其中，流动资产834.99万元，固定资产159.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产169.68万元，其他资产174.22万元。与上年相比，本年资产总额减少512.81万元，其中固定资产增加35.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：凤庆县腰街彝族乡人民政府2022年部门预算公开表

监督索引号53092103200800111